您好请问是您单位开出的商业承兑汇票么

背书出去分录，怎么做的？ 贴现的，借银行存款、 财务费用， 贷应收票据

你好！ 借：应收票据 贷：银行存款 借：应收账款 贷：应收票据

你好，不带息银行承兑汇票的到期价值等于应收票据的面值。 企业应当设立“应收票据”科目核算应收票据的票面金额， 收到应收票据时， 借记“应收票据”科目， 贷记“应收账款”、“主营业务收入”等科目。 应收票据到期收回的票面金额， 借记“银行存款”科目， 贷记“应收票据”科目。 例如，甲企业向乙企业销售产品一批，货款为100000元，尚未收到，已办托收手续，适用增值税税率为17%，编制会计分录如下： 借：应收账款 117000 贷：主营业务收入 100000 应交税金——应交增值税（销项税额） 17000 10日后，甲企业收到乙企业寄来一份3个月的银行承兑汇票，面值为117000元，低付产品货款。甲企业编制会计分录如下： 借：应收票据 117000 贷：应收账款 117000 3个月后，应收票据到期收回票面金额117000元存入银行，编制会计分录如下： 借：银行存款 117000 贷：应收票据 117000

同学你好 追索前手 如果追不回只能计入营业外支出

啥意思，你这个冲正是啥回事退款吗还是啥

同学你好 借，应付票据34000 贷，银行存款34000

借：银行存款 25000 贷：应收票据-银行承兑汇票 25000

你好 借；应付账款 应收票据 贷；应付票据

你好！冲减你们的往来帐就可以

学员你好，你的问题不是太清析，对方是指银行还是客户，还是多开了，把以前开的银承给退回来了？