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差旅费由出纳还是会计审核
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 陶醉的水池 发表的提问：
齐老师，请指教：小李借款出差，填写3000元的借款单，单据已审核支付，填写了支付凭证，小李出差回来填写差旅费报销单4000元，单据已审核，出纳要补小李1000元，这是不是要让小李再填一份借款单1000元，出纳以这1000元的借款做一张付款凭证，才能把账做平呢？（因为：出差借款多出来要退还财务，出纳要开收据才能做收款凭证）我是想问，出纳补了1000元后怎么做凭证？
借；管理费用 贷；其他应收款 库存现金
241楼
2023-04-09 19:13:46
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 小时 发表的提问：
张三出差向财务借3000元，出差回来报销差旅费2500元，归还财务500元，问会计分录？？？
借；库存现金 500 管理费用 2500 贷；其他应收款 3000
242楼
2023-04-09 19:42:00
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 时尚的小伙 发表的提问：
技术人员出差时所发生的差旅费、餐费及住宿费，差旅费和住宿费都入：管理费用--差旅费。餐费入什么会计科目
您好，餐费也入差旅费的。
243楼
2023-04-10 16:51:32
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ ～ 发表的提问：
借款4000元，还款1580元，差旅费4100元，差旅费冲减还款1580元。 会计分录怎么写
同学你好 借，管理费用等4000 借，库存现金1580 贷，其他应收款5580 2 借，管理费用等4100 借，库存现金1580 贷，其他应收款5680
244楼
2023-04-10 17:10:45
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
员工出差回来填写了差旅报销单，在审核原始凭证时，总报销550元，只有400有发票，其中200发票还是用停车费抵的，请问老师怎么做记账凭证？
借；管理费用等科目 贷；库存现金等科目
245楼
2023-04-10 17:38:58
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.81w
引用 @ 玥 发表的提问：
老师，出差过程发生的业务招待费。领导让我计入差旅费，她是说出差餐费是计入差旅费的。我想知道这边税法怎么说，我是否会承担风险。
就是差旅费核算的，事实
246楼
2023-04-11 17:00:23
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姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
引用 @ 要减肥的小猫咪 发表的提问：
您好，在吗，那我用非税资金，预算会计支出怎样做，如差旅费即使用财政授权支付同时又使用非税资金，怎样处理，谢谢
财务账务处理正常做支出，借：单位管理费用 贷：银行。预算会计只做财政资金账务处理，借：事业支出 贷：资金结存—零余额账户用款额度。
247楼
2023-04-11 17:05:39
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 云雀 发表的提问：
1，外出参加培训，2.外出参加会议，填写的是出差报销单，都计入差旅费还是分别计入培训费和会议费？何时都计入何时要分开计入？
您好，分别记入培训费和会议费，填写明确是参加培训和参加会议的，分开计入，不明确的都计入差旅费。
248楼
2023-04-11 17:20:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 畅联 发表的提问：
您好 老师 编制会计凭证中 出纳可以做审核么？
同学你好 这个可以的
249楼
2023-04-11 17:38:59
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 哈哈 发表的提问：
老师，会计主管可以和记账员，出纳，审核，制证人中的哪些人可以是同一个人？
你好！审核
250楼
2023-04-12 16:59:58
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哈哈：回复晓海老师 老师，我在记日记账的时候，不小心把贷方金额写到了借方，直接用黑笔划掉可以吗？
2023-04-12 17:15:39
晓海老师：回复哈哈你好！应该用红笔
2023-04-12 17:30:18
哈哈：回复晓海老师 那记账凭证的会计科目不小心写错了要怎么改呢
2023-04-12 17:47:45
晓海老师：回复哈哈你好！重新做
2023-04-12 18:03:10
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 简言 发表的提问：
公司只有一个会计和出纳，会计制作会计凭证，那么谁来审核凭证呢
单位有没有财务经理什么的岗位？换个人审核就行了，别让出纳审核。
251楼
2023-04-12 17:19:41
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简言：回复张艳老师 没有，财务部只有一个会计一个出纳，公司总共才5个人，
2023-04-12 17:42:51
张艳老师：回复简言那就选第3个人作为审核人员就行了。
2023-04-12 18:07:47
简言：回复张艳老师 为什么不能让出纳审核呢，让我们整个公司的主管的名字审核可以吗？但是他不是管财务的他是管公司运营
2023-04-12 18:36:57
张艳老师：回复简言出纳审核的话，是违反了不相容岗位分离的要求了。 可以的，不是管财务的也没有关系。或者写上总经理的名字也可以。
2023-04-12 18:59:25
简言：回复张艳老师 好的谢谢老师
2023-04-12 19:26:53
张艳老师：回复简言不客气的，祝您学习愉快，工作顺利
2023-04-12 19:43:51
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 末 发表的提问：
老师，出差时候报销的餐费计入差旅费，还是业务招待费？
出差时候报销的餐费计入差旅费
252楼
2023-04-12 17:35:58
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末：回复紫藤老师 那在本单位附近的打车费呢
2023-04-12 18:04:24
紫藤老师：回复末在本单位附近的打车费，一般计入管理费用交通费
2023-04-12 18:24:28
末：回复紫藤老师 办公费可以吗
2023-04-12 18:40:47
紫藤老师：回复末那你就计入其他办公费
2023-04-12 19:02:57
紫藤老师：回复末计入管理费用交通费比较好
2023-04-12 19:13:10
末：回复紫藤老师 好的，谢谢老师
2023-04-12 19:25:32
紫藤老师：回复末不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2023-04-12 19:51:00
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ chensi111 发表的提问：
出差期间发生的快递费，是直接计入差旅费还是单独计入快递费
新年好，这个通常计入快递费明细核算的
253楼
2023-04-16 18:46:23
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 精灵 发表的提问：
出差人员拿餐票报账，应计入差旅费，还是业务招待费？
你好，是自己出差发生的，还是招待客户发生的
254楼
2023-04-16 19:14:46
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精灵：回复邹老师 出差发生的。
2023-04-16 19:36:14
邹老师：回复精灵你好，那就应当计入差旅费核算才是的
2023-04-16 20:01:31
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 平淡的钢笔 发表的提问：
一份合同会计审核后，出纳盖章，出纳需要看什么
一般也不需要出纳看审核合同的啊。也就是看一下结算金额吧，看看公司账上是否有充足的款项。
255楼
2023-04-16 19:30:39
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职称：注册会计师,税务师

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