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会计报销差旅费要注意什么
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小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.69w
引用 @ lllxl 发表的提问：
差旅费、燃油费计入什么费用？是不是要看报销单位在判断计入什么费用？
同学，你好 管理费用-差旅费 是的
76楼
2023-01-09 19:59:41
全部回复
lllxl：回复小菲老师 如果是销售部门申请的报销，是不是要计入销售费用
2023-01-09 20:14:45
小菲老师：回复lllxl同学，你好 嗯嗯，是的
2023-01-09 20:25:57
lllxl：回复小菲老师 好的好的，明白了谢谢老师
2023-01-09 20:51:41
lllxl：回复小菲老师 老师，请问购买办公用品和车间日用品应该计入什么科目
2023-01-09 21:18:40
小菲老师：回复lllxl同学，你好 车间入制造费用 办公用品入管理费用
2023-01-09 21:43:05
lllxl：回复小菲老师 直接包含进项税额，一起计入是吧
2023-01-09 22:05:06
小菲老师：回复lllxl同学，你好 普通发票，就包含进项
2023-01-09 22:23:05
lllxl：回复小菲老师 恩恩是的，就是借管理费用金额是含税价记账是吧，然后贷银行存款 库存现金
2023-01-09 22:42:21
小菲老师：回复lllxl同学，你好 嗯嗯，是的
2023-01-09 22:57:26
lllxl：回复小菲老师 好的好的，明白了，谢谢老师！
2023-01-09 23:18:22
小菲老师：回复lllxl不客气，满意请5星好评，谢谢！
2023-01-09 23:36:03
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
报销差旅费630.差额补付现金的会计分录
报销差旅费630.差额补付现金的会计分录
77楼
2023-01-09 20:12:20
全部回复
李老师：回复爱笑的流沙借管理费用 贷其他应收款 库存现金
2023-01-09 20:36:32
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Mia 发表的提问：
请问差旅报销单上的预支是什么意思呢？
你好！ 就是出差前借了6240
78楼
2023-01-09 20:17:55
全部回复
Mia：回复蒋飞老师 请问补助是什么意思呢？
2023-01-09 20:42:24
蒋飞老师：回复Mia就是公司给的出差的辛苦钱（补助）
2023-01-09 21:04:21
小刘老师
职称：,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ ！？。 发表的提问：
老师差旅费报销对票据有什么要求
同学你好！没有特殊要求，只要是正规 的发票，又是真实的就可以报销。
79楼
2023-01-09 20:25:50
全部回复
！？。：回复小刘老师 其他的收据呢
2023-01-09 20:55:12
小刘老师：回复！？。收据一般企业都不给报销的，因为收据不能税前扣除，都要求开发票来。当然实在开不来，领导批准了也可以报销。
2023-01-09 21:14:43
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 吴丹丽 发表的提问：
差旅费报销 我们乡下搭车没有正规发票 要怎么报销差旅费
你好，你可以让对方提供车辆运输发票入账的
80楼
2023-01-09 20:38:59
全部回复
吴丹丽：回复邹老师 什么是车辆运输发票
2023-01-09 21:11:41
邹老师：回复吴丹丽你好，就是坐车的车票（发票）
2023-01-09 21:25:59
吴丹丽：回复邹老师 有的是包车 有的是公交车 有的是拉拉车
2023-01-09 21:41:26
邹老师：回复吴丹丽你好，你需要在坐车的时候向提供运输一方索取发票的
2023-01-09 22:10:51
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 庐山 发表的提问：
请教，差旅费报销需要提供什么凭证？
您好，提供差旅费报销单、发票、审批单等原始资料。
81楼
2023-01-10 19:11:28
全部回复
庐山：回复张艳老师 报销单上需要注明出差地点和事由吗？
2023-01-10 19:25:56
张艳老师：回复庐山是的，这些都是差旅费报销单需要填写的信息。
2023-01-10 19:46:46
庐山：回复张艳老师 一定要填写这些信息吗？比如老板出差拿来的发票和报销单，没有填写，又不好问。
2023-01-10 20:06:32
张艳老师：回复庐山是的，规范的企业管理是需要填写这些信息的。建议您可以先询问后，补填到报销单上。
2023-01-10 20:18:34
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 湮没 发表的提问：
公司报销火车票计入差旅费 需要提供什么资料呢
你好，填差旅费报销单，领导签字就好
82楼
2023-01-10 19:35:40
全部回复
湮没：回复徐阿富老师 如果公司没有给这个人上社保和个税 还可以报销他的火车票吗
2023-01-10 20:01:08
湮没：回复徐阿富老师 然后也没有发放他的工资
2023-01-10 20:24:05
徐阿富老师：回复湮没你好，这个除了股东，就不可以税前列支差旅费了
2023-01-10 20:52:02
湮没：回复徐阿富老师 什么是税前列支差旅费呢
2023-01-10 21:19:19
湮没：回复徐阿富老师 可不可以解释这个人是雇佣的人呢？所以才报销他的火车票呢？
2023-01-10 21:31:37
徐阿富老师：回复湮没你好，1，就是不能减所得税，2雇佣的需要有劳务费支出，不是你说是就是的
2023-01-10 21:42:50
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 蓝色的思念 发表的提问：
出差补助可以跟报销差旅费一起发给员工吗？走公户
你好，可以的
83楼
2023-01-10 19:48:44
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 佟瑶 发表的提问：
报销差旅费的时候 员工给的电子机票直接显示1650元 怎么算税
你好，如果是一般纳税人，取得的这样的机票可以抵扣的进项税额=1650/1.09*9%
84楼
2023-01-10 20:11:22
全部回复
佟瑶：回复邹老师 50块民航发展基金应该计算在内吗
2023-01-10 20:33:08
邹老师：回复佟瑶你好，　航空旅客运输进项税额=（票价+燃油附加费）÷（1+9%）×9% 不包括民航发展基金，这里就应当按1600/1.09*9%计算抵扣
2023-01-10 20:57:59
佟瑶：回复邹老师 好的，谢谢
2023-01-10 21:21:03
邹老师：回复佟瑶不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-10 21:33:59
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ FXJ 发表的提问：
老板报销差旅费，找谁签字啊？
你好，根据公司财务审批流程，如果审批人是老板他自己签字，财务入账审核
85楼
2023-01-10 20:35:59
全部回复
小梅老师
职称：初级会计师
4.95
解题: 0.2w
引用 @ 坚持 发表的提问：
差旅费报销单和费用报销单有什么不一样，是不是费用报销单比较广，什么费用都可以报，还可以报销差旅费啊
你好。就是你的意思。差旅费报销单更加清楚点
86楼
2023-01-11 19:41:49
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 水墨丹青 发表的提问：
公司聘用外单位外地科技专家来沈指导业务 专家差旅费现在要在企业报销 可以对公支付给专家差旅费吗 支付差旅费后 会计科目是什么 需要给专家申报个税吗？
你好，可以计入管理费用-业务招待费
87楼
2023-01-11 20:00:56
全部回复
水墨丹青：回复紫藤老师 专家的火车票  要报销   也入业务招待费吗
2023-01-11 20:16:45
紫藤老师：回复水墨丹青专家的火车票  要报销   也入业务招待费
2023-01-11 20:29:28
水墨丹青：回复紫藤老师 好的 谢谢老师
2023-01-11 20:59:27
紫藤老师：回复水墨丹青不客气，如果对解答满意可以五星好评哦 
2023-01-11 21:12:07
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.69w
引用 @ 朴素的唇膏 发表的提问：
车间主任报销的差旅费会计分录怎么写
同学，你好 借：管理费用-差旅费 贷：银行存款
88楼
2023-01-11 20:13:26
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 负责的手套 发表的提问：
老师，为什么销售部报销差旅费计入管理费用呢
您好，有单独设销售的部，应该是计入销售费用，除非是筹建期的，都计入开办费的，可以是管理费用-开办费
89楼
2023-01-11 20:35:59
全部回复
负责的手套：回复文老师 这个是属于筹建期间吗
2023-01-11 21:00:30
文老师：回复负责的手套那他做的是管理费用下的什么二级科目
2023-01-11 21:26:48
赵海龙老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 1.25w
引用 @ 有魅力的向日葵 发表的提问：
张三出差回来报销差旅费10000元，编会计分录
借：管理费用/销售费用-差旅费 贷：库存现金/银行存款
90楼
2023-01-27 20:04:41
全部回复
有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 张三出差回来报销差旅费8000元，余款2000元。编会计分录
2023-01-27 20:27:23
有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 张三出差向企业预借差旅费10000元，企业出纳付给张三现金2、张三出差回来报销差旅费12000元，企业出纳付给张三2000元。3丶张三出差回来报销差旅费10000元。张三出差回来报销差旅费8000元余款2000元。后三题和第一题是同一题
2023-01-27 20:53:59
有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 希望老师快点告诉我
2023-01-27 21:14:21
赵海龙老师：回复有魅力的向日葵张三出差回来报销差旅费8000元，余款2000元。 借：管理费用-差旅费8000 库存现金2000 贷：其他应收款 10000
2023-01-27 21:40:39
赵海龙老师：回复有魅力的向日葵张三出差向企业预借差旅费10000元，企业出纳付给张三现金2、张三出差回来报销差旅费12000元，企业出纳付给张三2000元。3丶张三出差回来报销差旅费10000元。张三出差回来报销差旅费8000元余款2000元。后三题和第一题是同一题 借：其他应收款 10000 贷：库存现金 借：管理费用-差旅 12000 贷：其他应收款 10000 库存现金 2000
2023-01-27 22:02:33
有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 邢第三题呢
2023-01-27 22:20:13
赵海龙老师：回复有魅力的向日葵借：管理费用-差旅费8000 库存现金2000 贷：其他应收款 10000
2023-01-27 22:30:47
有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 张三出差回来报销差旅费10000元怎么编会计分录
2023-01-27 22:50:54
赵海龙老师：回复有魅力的向日葵借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款
2023-01-27 23:05:57
有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 谢谢老师
2023-01-27 23:22:29
赵海龙老师：回复有魅力的向日葵不客气祝学习愉快
2023-01-27 23:36:48
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