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会计报销差旅费要注意什么
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 月 发表的提问：
员工报销单用和差旅费报销单两笔，一起转账给他的情况下，我要用途写什么，备注写什么呢？
你好，可以就是报销某某费用
121楼
2023-02-06 19:50:58
全部回复
：回复月xxx报销XXX费用及差旅费
2023-02-06 20:09:41
月：回复邹老师 老师，差旅费报销这个交通费好像单子里只有1357没有1385元的，而且两张汽油票，购买方不是开本公司的，伙食补助有500没有发票或者凭证，这个我能支付给他吗？
2023-02-06 20:38:52
邹老师：回复月你好，需要据实取得费用发票，而且与实际费用发生情况一致，才可以支付报销款的
2023-02-06 21:05:11
月：回复邹老师 老师那么这个差旅费要怎么做账
2023-02-06 21:16:01
邹老师：回复月借；管理费用 贷；库存现金等科目
2023-02-06 21:42:31
月：回复邹老师 可以做在管理费用开办费的差旅费里面吗？
2023-02-06 21:59:02
邹老师：回复月你好，你单位还在筹建期？
2023-02-06 22:14:16
月：回复邹老师 是的老师，还没有营业的
2023-02-06 22:32:26
邹老师：回复月你好，筹建期可以把差旅费计入 管理费用——开办费核算
2023-02-06 22:59:11
月：回复邹老师 好的，谢谢老师
2023-02-06 23:22:27
邹老师：回复月不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-06 23:34:23
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.82w
引用 @ 预见^o^阳光 发表的提问：
老师问下，基层卫生院报销差旅费的上限是多少？
你好，这个看你们卫生院的规定了
122楼
2023-02-07 18:49:38
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Bonnie 发表的提问：
比如老板报销差旅费，领导人签老板的名字？经手人签谁的名字？ 领款人签老板名字？。也就是领款人，报销人，领导人，都可以是同一个人老板吗？
这个可以
123楼
2023-02-07 19:12:27
全部回复
Bonnie：回复吴月柳 经手人签报销人的名字吗
2023-02-07 19:36:16
吴月柳：回复Bonnie嗯
2023-02-07 20:00:02
Bonnie：回复吴月柳 请问借：生产成本1000，贷：原材料，1000是不是指完工产品，要结转到借：库存商品，贷：生产成本。 为什么原材料耗用明细表比如盐，2斤，领的各种材料等，多于原材料分配表里面的材料盐，1.7。请问这个0.3斤盐是在产品吗？
2023-02-07 20:25:34
吴月柳：回复Bonnie生产成本1000，贷：原材料，1000这步指领用材料，借：库存商品，贷：生产成本这步是完工，如果领用多于结转，那就是在产品
2023-02-07 20:49:04
Bonnie：回复吴月柳 请问借：生产成本1000，贷：原材料， 1000是不是指完工产品，要结转到借：库存商品1000，贷：生产成本1000
2023-02-07 21:09:03
吴月柳：回复Bonnie是的，如果不结转就表示在产品，只有结转到库存商品才是完工
2023-02-07 21:32:17
Bonnie：回复吴月柳 生产成本1000，贷：原材料，1000，请问是不是结转到生产成本都是完工产品的领 料
2023-02-07 22:00:34
吴月柳：回复Bonnie不是，这是领用材料的分录，完的的结转到库存商品，未完工留在这个生产成本科目相当于是在产品
2023-02-07 22:17:13
Bonnie：回复吴月柳 怎样才能区分是在产品的领料，还是完工产品的领料
2023-02-07 22:33:14
吴月柳：回复Bonnie月末时要盘点，然后按比例来分配的
2023-02-07 22:48:30
Bonnie：回复吴月柳 原材料分配表的实际领料，等于完工产品差异调整表的实际领料吗？就是完工厂品吧， 在产品领料怎么算？是不是领料单汇总-原材料分配表的实际领料，或完工产品差异调整表的实际领料
2023-02-07 23:02:16
吴月柳：回复Bonnie你采用计划成本才会有成本差异，比如说你计划5块钱的材料来生产，实际用了6块钱或4.5都能生产出来了，这时就要把差异调整，在产品与完工产品没有材料区分，因为他们生产的是同种产品，自然领的材料就是一样的，只是完工的数量与未完工的数量的比例来分配材料成本而已
2023-02-07 23:25:35
Bonnie：回复吴月柳 是计划用量，不是计划成本，
2023-02-07 23:50:53
吴月柳：回复Bonnie计划用量就相当于计划成本
2023-02-08 00:08:59
Bonnie：回复吴月柳 比如纯豆沙月饼，生产任务单，面粉0.05，红豆沙0.02，这些单个用量是怎么来的？完工产品差异调整 表，各种材料的计划用量是怎么来的
2023-02-08 00:28:49
吴月柳：回复Bonnie这个是生产部门估算的，与实际用料肯定会存在一点差异的。
2023-02-08 00:47:09
Bonnie：回复吴月柳 比如纯豆沙月饼，生产任务单，面粉50克，红豆沙20克，这些单个用量是怎么来的？完工产品差异调整 表，各种材料的计划用量是怎么来的？比如莲蓉计划用量0.24没有单位是怎么来的。
2023-02-08 01:00:38
Bonnie：回复吴月柳 ：比如纯豆沙月饼，生产任务单，面粉50克，红豆沙20克，这些单个用量是怎么来的？完工产品差异调整 表，各种材料的计划用量是怎么来的？比如莲蓉计划用量0.24没有单位是怎么来的。 月饼就是有面粉和红豆沙组成。
2023-02-08 01:17:45
吴月柳：回复Bonnie莲蓉计划用量0.24没有单位，这个你看的哪个课程的呢？可能是漏写上单位了吧
2023-02-08 01:28:27
Bonnie：回复吴月柳 食品厂的课程陈霞讲的
2023-02-08 01:44:10
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 动人的太阳 发表的提问：
报销差旅费里面的税怎么算
您好 请问差旅费收到的什么支出要算税
124楼
2023-02-07 19:29:02
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 爱是你我 发表的提问：
报销差旅费票据不全怎么办
您好，让对方找发票来，或者给对方把差的票据金额减下来。
125楼
2023-02-07 19:34:41
全部回复
爱是你我：回复王雁鸣老师 @王雁鸣老师:伙食费都没有
2023-02-07 19:50:32
王雁鸣老师：回复爱是你我您好，伙食补助可以不用发票，直接填写到明细表中即可。
2023-02-07 20:14:56
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 过时的小刺猬 发表的提问：
王大海出差回来报销差旅费1000元，补付差额。
您好 请问前面借款金额多少
126楼
2023-02-07 19:44:59
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 向日葵 发表的提问：
老师，如果老板报销差旅费其中邮费890，补助750，这个帐都进差旅费吗
您好 老板报销差旅费其中油费890，补助750，都进差旅费
127楼
2023-02-08 18:48:16
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
张平回厂报销差旅费600元
借管理费差旅费600贷库存现金600
128楼
2023-02-08 18:56:02
全部回复
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.69w
引用 @ 迷人的自行车 发表的提问：
张华报销差旅费3000
同学，你好 你问的是分录吗 借：差旅费3000 贷：银行存款3000
129楼
2023-02-08 19:22:45
全部回复
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 3班10081968七道阳光 发表的提问：
怎样避免公司员工重复报销差旅费？
你好，发票就能有显示，还是出差之前是要有审批的
130楼
2023-02-08 19:41:59
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ kelly 发表的提问：
不是本公司员工可以报销差旅费吗
你好！不可以的了。不能报
131楼
2023-02-09 19:01:39
全部回复
kelly：回复宋生老师 只能以招待费形式报销吗
2023-02-09 19:26:40
宋生老师：回复kelly您好！是的，你要做就只能当业务招待费。而且能不能税前扣除，这个要看税务局认定
2023-02-09 19:43:25
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
职工报销差旅费880元，其余款项退回(原借款1000元)的会计分录怎么写？
借管理费用800 库存现金200 贷其他应收款1000
132楼
2023-02-09 19:24:56
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
职工李明外出归来报销差旅费3000元 原借支2500元的会计分录
职工李明外出归来报销差旅费3000元 原借支2500元的会计分录
133楼
2023-02-09 19:44:59
全部回复
李老师：回复爱笑的流沙借管理费用差旅费3000 贷其他应收款2500 库存现金500
2023-02-09 20:05:13
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 刘细妹 发表的提问：
公司出差人员报销差旅费1800元，余款退回，原借款2500元，请问这个题目怎么做会计分录？
你好 借其他应收款-某员工2500 贷银行存款 2500 借销售费用或者管理费用-差旅费1800 银行存款或者库存现金700 贷其他应收款-某员工2500
134楼
2023-02-12 20:36:39
全部回复
微微老师
职称：初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 淡然的万宝路 发表的提问：
报销差旅费:王伟报销差旅费，其中:火车票往返共计1000元,住宿费增值税专用发票注明，价款800元,税款48元。
您好，请问有什么可以帮助到您？
135楼
2023-02-12 21:02:52
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