张艳老师：回复格格小殿（Jane）借：原材料 应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 您说的有做仓储是什么意思？请具体说一下，老师才好帮您给出分录。

张艳老师：回复格格小殿（Jane）借：原材料 应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 您说的有做仓储是什么意思？请具体说一下，老师才好帮您给出分录。

格格小殿（Jane）：回复张艳老师 老师，我意思是我们金蝶里是会录入出库，入库，入库时也在系统里记录，那这个分录怎么做？<br><br>

张艳老师：回复格格小殿（Jane）入库就是上面的分录了。您说的是单独的金蝶里面的进销存模块吗？如果是的话，非常抱歉，老师没有接触过金蝶软件，帮您解答不了。

星空：回复东老师 怎么冲销呢老师？分录怎么写

东老师：回复星空做负数的会计分录就行了

星空：回复东老师 借：应付账款（暂估）贷什么呢

东老师：回复星空借库存商品 负数 贷应付账款暂估负数

星空：回复东老师 老师没有设计到钱的分录吗

东老师：回复星空没有，这个就是暂估的

欣欣子：回复邹老师 购买原材料已付款 发票和款都到了 应该怎么做分录

邹老师：回复欣欣子你好 借：原材料  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：银行存款

四毛呀：回复bamboo老师 老师，如果那里用材料的话，那个运费已经在成都材料成本里的话。你又材料也是要这个，这个这个运费的成本也还在里面呢。

bamboo老师：回复四毛呀不太明白您的意思

四毛呀：回复bamboo老师 直接，成本低的话那怎么记啊，因为他。他买的材料啊，有的是，就是一个板材，还有一个。还有一个结构胶，还有。还有那个胶枪这块。然后你是说那个群里版的话就周转材料，其他都放在原材料。我做运费的话我记在哪，

四毛呀：回复bamboo老师 就在周转材料的成分里，还是原材料的成本。这个到时候的话，你要材料的话怎么取个出去了。

四毛呀：回复bamboo老师

bamboo老师：回复四毛呀您的意思是不是同时买几样材料 发生了100块的运费？

四毛呀：回复bamboo老师 是的

bamboo老师：回复四毛呀可以根据材料的金额分摊 或者重量分摊 或者直接计入其中一种

四毛呀：回复bamboo老师 他是在一个材料单上写的，你不是说哦，只有一些模版上的一些的话就。比如说转材料吗，然后他有一些。阿丁子啊，还有胶枪啊，这些东西也是同一个材料单上吗，然后总共起来就是。100块钱的运费了。那你说儿写分录上，然后就分开写哦，那我分开写的时候，这100块的运费的话，那怎么分配。

bamboo老师：回复四毛呀您这100块钱 可以按购进材料的金额分配到材料成本中 也可以单独计入其中一种价值比较高的材料中做成本 毕竟100块钱金额不大 也没必要分摊

四毛呀：回复bamboo老师 对呀，这样子多累，我觉得就我觉得像这种情况的话，就按你一次性分摊就行了，他就说说吧，分配到某个材料上就行了，我也这么觉得。

bamboo老师：回复四毛呀是的 金额不是太大 可以计入其中一种

四毛呀：回复bamboo老师 像这种的话，对方的话，我们领用材料啊，这个这个单的话，到时候你要材料的话也就是。而且那个材料的纸就可以了，那那老师如果是像这样子的话，如果是明细帐的话登录的话，那怎么登记，这个运费的话，你是，你是一样登记在那个材料高的一个纸上，然后也是这样子录进去了。

bamboo老师：回复四毛呀计入了材料成本 应该跟材料一起登记在材料帐上

四毛呀：回复bamboo老师 那你是在这些材料，真的是好多小零件的东西。那我们说还有一个明细帐的话，等下材料你去上上的话，我觉得好累人哦。所以我就说俺老师说话的话能不能不用，能不能不见那个明细账来就是。我就是想问有一个。三栏式明细账这一块总帐 还有一张这三样东西可以啵。

四毛呀：回复bamboo老师 为什么他零件的一些小材料太多了。所以我暂时放一个材料，明细账，我觉得。真的好累人。

bamboo老师：回复四毛呀实际工作总 有的单位这些小零件都直接计入原材料——备品备件 不分那么细的 还具体到钉子螺丝的 就是钉子螺丝还有规格型号呢 您软件做账的话 可以可能来得及分的清 如果是手工的话 得累坏了

四毛呀：回复bamboo老师 只是手工帐啊，我现在。电脑上这些东西也是很累的。所以我就说，从能不能老师给我个建议，那能不能一些周转出来的话，就是把一些东西归纳在一起，然后工程物资的话，你。原材料也是不是有一些配件的话归纳在一起，上次的一个归纳吗，你今天也现在也头好，大我，今天现在就做了几个月了，就。做的手工帐，还有电脑上锁功能，特别的烦，记得那些小零件，哇噻，看了。这也不算烦，但是看着有点眼花，手酸，所以我就说跟老师谈一下你的。

bamboo老师：回复四毛呀小零件 分类别记 就会好些 比如原材料—备品备件—五金类、管道类、水电类等 不要弄那么细

四毛呀：回复bamboo老师 周转材料的明细

bamboo老师：回复四毛呀周转材料可以设置包装物 低值易耗品明细科目

猜：回复冉老师 就是我们干工程的，买了一些材料直接用，然后这批材料入账和领用了，都是怎么做会计分录

冉老师：回复猜购买材料 借原材料 应交税费-应交增值税 贷应付账款 领用 借工程物资 贷原材料

猜：回复冉老师 领用可以直接借主营业务成本吗

冉老师：回复猜你好，这个不能的，除非你直接销售了

猜：回复冉老师 还临时雇用人员，可以直接借管理费用吗

冉老师：回复猜你好，这个是可以的，没问题的

猜：回复冉老师 领工程物资还需要结转吗

冉老师：回复猜需要结转到在建工程上面的

猜：回复冉老师 我直接借在建工程可以吗

冉老师：回复猜直接这样的话，也是可以的

猜：回复冉老师 我包的工程都已经完工了，我才开的票，没有付款，我是直接可以结转了吗

冉老师：回复猜如果是这样的话，你直接结转

猜：回复冉老师 能帮我写一下全部的分录吗

猜：回复冉老师 从购进材料到结转

冉老师：回复猜借原材料 应交税费应交增值税 贷银行存款 借主营业务成本 贷原材料

鑫儿：回复邹老师 下月发票抵税的账务分录又怎么做？

邹老师：回复鑫儿根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 贷；库存商品或原材料 根据发票入账 借；库存商品或原材料 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；应付账款等科目

鑫儿：回复邹老师 @邹老师:明的了，谢谢老师指点。

邹老师：回复鑫儿不客气，祝你学习愉快，工作顺利！

鑫儿：回复邹老师 借；库存商品或原材料 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；应付账款等科目，为什么还是贷应付账款，款已付呢？

邹老师：回复鑫儿你好，第二笔分录贷方改为预付账款，不好意思

鑫儿：回复邹老师 @邹老师:嗯嗯，知道了，因为我是新手

邹老师：回复鑫儿祝你学习愉快，工作顺利！

鑫儿：回复邹老师 @邹老师:谢谢，谢谢老师

邹老师：回复鑫儿不客气，祝你学习愉快，工作顺利！

抓住时机：回复邹老师 委托加工物资详细的分录怎么写

邹老师：回复抓住时机你好 外发加工，借：委托加工物资，贷：原材料 支付加工费，借：委托加工物资，贷：银行存款等科目 收回，借：库存商品等科目，贷：委托加工物资

抓住时机：回复邹老师 货到发票不到是 借应付账款-万达材料 贷：银行存款 借：原材料 贷：应付账款-暂估-万达材料 这样可以吗

邹老师：回复抓住时机你好，不可以。货到发票不到，分录是 借：预付账款，贷：银行存款 借：原材料，贷：应付账款——暂估  

抓住时机：回复邹老师 第二步： 贷：应付账款-暂估万达材料 这样可以吗

邹老师：回复抓住时机你好，不可以，只需要应付账款——暂估   就可以了 

抓住时机：回复邹老师 这样也体现不到谁家的货到了，或者没有到，

邹老师：回复抓住时机你好，你这个可以查下面的附件，就知道是谁家的货到了没有发票啊

抓住时机：回复邹老师 暂估也得贴附件是吗？ 还有预付账款 能换成应付账款吗

邹老师：回复抓住时机你好，暂估也得贴附件。 借：预付账款，贷：银行存款，这个分录的预付账款不可以换成应付账款

抓住时机：回复邹老师 公司昨天到了一批货，没有发票也得暂估吗 ？暂估入库什么时候冲掉

邹老师：回复抓住时机你好，昨天到了一批货，没有发票也得暂估。 取得发票的时候冲销暂估，然后根据发票做购进分录  

抓住时机：回复邹老师 如果来的这批料，车间生产今天就用了， 要记入成本 等到发票到的时候，还能冲吗，

邹老师：回复抓住时机你好，之前领用的金额有错误吗？

抓住时机：回复邹老师 有错误，没有加上运费呢

邹老师：回复抓住时机你好，那就需要对之前领用材料成本做相应的调整 

抓住时机：回复邹老师 调整，不是冲掉是吗？ 如果没有错误就不用调整了是吗

邹老师：回复抓住时机你好，不需要冲掉，只需要做相应调整。 如果没有错误，就不用调整了的

抓住时机：回复邹老师 嗯好的，谢谢了

邹老师：回复抓住时机不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢