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会计月末结账注意什么时候
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ Miss moon 发表的提问：
会计交接的时候要注意什么问题？
这个全部事项交接清晰。
16楼
2022-12-18 14:13:43
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Miss moon：回复江老师 能详细点叙述吗
2022-12-18 14:45:52
江老师：回复Miss moon一、财务凭证及资料的交接 二、税务资料的交接。 三、未尽事宜的交接 四、其他相关事宜的交接（如报税账号密码、金税盘）
2022-12-18 14:59:00
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 梅子 发表的提问：
在年底结账的时候要注意些什么，哪些科目要特别注意？年底结账哪些科目可以不平？
年结和平时结账不同就是多做一笔结转本年利润的分录 其他完全一样 再有就是要备份账套 年末结转本年利润;借:本年利润 贷:利润分配 -未分配利润 亏损就做相反的分录。
17楼
2022-12-18 15:08:26
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 果果 发表的提问：
老师 期间结账的时候 提示对应期间业务期末未结账是什么意思
需要所有凭证审核、过账，再结转本期损益。最后结账。
18楼
2022-12-18 16:11:21
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果果：回复江老师 都审账 记账 结转过了 2019年1月的都没结账 不知道什么原因结不了
2022-12-18 16:24:08
江老师：回复果果这个2019年1月没有结账，后期就无法做账务处理了。
2022-12-18 16:44:37
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 凡 发表的提问：
会计交接的时候，新上任的会计跟前任老会计交接的时候要注意什么？
你好 注意填写好交接表 数据 密码要确认清楚
19楼
2022-12-18 17:20:42
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淑女老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 103234371 发表的提问：
月末结账应该注意哪些？
你好，所有损益类科目都要结转，收入类转入本年利润贷方，成本费用类转入本年利润借方
20楼
2022-12-18 18:22:38
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103234371：回复淑女老师 百度上看到好长好长，总结出来就是注意这些吗？
2022-12-18 18:46:10
淑女老师：回复103234371你好，是的，原则上是这样的
2022-12-18 19:16:09
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 陈茜 发表的提问：
平时做分录的时候要注意什么才能让月末的资产负债表里没有预收账款数据
你好，把预收的款项放在应收贷方核算就是了
21楼
2022-12-19 20:30:47
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陈茜：回复邹老师 我平时都没有做预收的，结果出现在月末的资产负债表里，很不能理解，想把它弄掉，怎么办呢
2022-12-19 20:46:15
邹老师：回复陈茜你好，是不是有应收账款明细账有贷方余额
2022-12-19 21:15:23
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 阿木容若 发表的提问：
请问老师，月末结转多利润结转装订会计凭证的时候附什么资料
你好，可以不用原始凭证的
22楼
2022-12-19 20:56:26
全部回复
阿木容若：回复郭老师 老师，我用快帐软件结转的时候自动生成的凭证，你的意思是这个不用装订吗
2022-12-19 21:10:37
郭老师：回复阿木容若不用原始凭证，需要装钉。
2022-12-19 21:28:16
阿木容若：回复郭老师 哦哦，直接贴哈，谢谢老师
2022-12-19 21:50:18
郭老师：回复阿木容若不用客气的。
2022-12-19 22:15:23
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 老羊 发表的提问：
关于建筑业月末结转的财务处理及月末和年末结账的财务处理
月末结转损益 工程结算成本 借：本年利润 贷：主营业务成本 —工程结算收入 借：主营业务收入 贷：本年利润 注：按照形象进度结转工程施工，稍有盈利或略有盈利就可以。工程施工借方余额为未完施工，表示暂时 没有相应收入的成本。如果工程施工全部结转，则余额为零。工程施工余额不可能在贷方
23楼
2022-12-19 21:23:59
全部回复
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 　へ简单最美 发表的提问：
年末结账的时候要注意什么，是不是要做一笔凭证吧本年利润余额转到未分配利润去?
是的，年结的时候要把本年利润结转到利润分配未分配利润
24楼
2022-12-20 20:29:45
全部回复
　へ简单最美：回复马老师 怎么做?只要注意这个就可以吗？其它的科目余额不用管吧?
2022-12-20 20:56:09
马老师：回复　へ简单最美检查一下损益类科目有没有余额！
2022-12-20 21:15:07
　へ简单最美：回复马老师 损益类有余额怎么做，全部要结转掉?
2022-12-20 21:30:16
　へ简单最美：回复马老师 本年利润贷方余额转未分配利润?怎么做分录? 借:本年利润 贷:未分配利润
2022-12-20 21:59:08
马老师：回复　へ简单最美是的，从贷方结转到借方。这就基本没啥问题，如果有错，仅仅看账面也看不出来。只能原始凭证和做的分录核对，看是否科目做的合适！
2022-12-20 22:23:56
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 惜缘 发表的提问：
请问月末结转损益需要注意些什么？
把损益类科目全结转就可以了，其他没什么问题
25楼
2022-12-20 20:50:15
全部回复
惜缘：回复吴月柳 谢非常感谢老师这么晚还回答我的问题，因为以前只做一些简单的，而现在全部涉及，所以好多都不敢操作，结转时是要选择科目吗？
2022-12-20 21:23:46
吴月柳：回复惜缘你是软件操作吗？直接点结转损益就可以了。
2022-12-20 21:44:27
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ Rain 发表的提问：
月末结账要注意检查哪些
你好，常见的就是坚持相关科目余额是否异常，比如库存现金是否出现负数了，存货是否出现负数了  等等
26楼
2022-12-20 20:59:00
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ flower 发表的提问：
老师，设备登记的总账，年末结存怎么写，新的一年启用的时候怎么写，有没有什么特别注意的
固定资产吗？固定资产的不应更换，接着用就可以
27楼
2022-12-20 21:20:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.93w
引用 @ 啊颇 发表的提问：
月末结账的时候损益类账户有余额是什么原因啊？当月计提了应交税费，然后把税交了，可是月末结账的时候，损益类账户还有余额
看记得科目余额表，或者成本费用发生额有在贷方的没有
28楼
2022-12-21 20:15:30
全部回复
啊颇：回复郭老师 余额表的所得税费用和营业税金及附加余额都在借方 这些不都是自动结转吗？怎么会出现借方余额呢
2022-12-21 20:32:46
郭老师：回复啊颇是自动结转的，你可以问下软件售后原因
2022-12-21 20:58:57
啊颇：回复郭老师 好的，谢谢
2022-12-21 21:22:12
郭老师：回复啊颇不用客气的
2022-12-21 21:41:33
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ┧E·land╁ 发表的提问：
金蝶，期末结账的时候跳出本期还有未结账的其他子系统是什么意思呢？
看看供应链或者其他模块结账了没有
29楼
2022-12-21 20:32:26
全部回复
┧E·land╁：回复袁老师 我们只有总账模块呢？
2022-12-21 21:00:27
袁老师：回复┧E·land╁没有固定资产模块吗
2022-12-21 21:23:17
┧E·land╁：回复袁老师 有，那固定资产要怎么结账呢？
2022-12-21 21:34:32
袁老师：回复┧E·land╁是的
2022-12-21 21:54:38
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 奔奔 发表的提问：
会计在接受普票的时候应该注意什么呢？
注意开票信息是否和单位信息一样，是否是真票即可的
30楼
2022-12-21 20:38:41
全部回复
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