归时雾蒙蒙：回复郭老师 但是我做的是应付账款 贷银行 我结账了 也报税了

归时雾蒙蒙：回复郭老师 老师 我该怎么调啊

郭老师：回复归时雾蒙蒙你好，那你就可以做到这个月里面的。

归时雾蒙蒙：回复郭老师 老师 是先冲红 在做个正确的是吗 那企业汇算清缴有影响吗

郭老师：回复归时雾蒙蒙12月份，当月你们有完工入库的产品，有销售出去的吗？

归时雾蒙蒙：回复郭老师 销售出去了

归时雾蒙蒙：回复郭老师 金额 也不大300

郭老师：回复归时雾蒙蒙可以补结转成本的 制造费用结转到生产成本 然后结转到库存商品 最后结转到主营业务成本

归时雾蒙蒙：回复郭老师 那这样做跟企业汇算清缴有影响吗

郭老师：回复归时雾蒙蒙汇算清缴的时候，调减你的主营业务成本就可以。

归时雾蒙蒙：回复郭老师 老师就是说 在我做错的分录上 这个月改过来 不就是正确的吗 按照这正确的填写主营业务成本是吗

郭老师：回复归时雾蒙蒙是的，也可以这么做的。

归时雾蒙蒙：回复郭老师 好的老师 谢谢啦

H。：回复岳老师 也可以记入其他应付款的借方吗？

岳老师：回复H。这样会有些逻辑混乱的，不太好理解了。

H。：回复岳老师 好的，谢谢老师

岳老师：回复H。不客气，祝工作顺利。

美美我要考证：回复bamboo老师 为什么是预付账款呢老师

bamboo老师：回复美美我要考证您支付的什么款项 付款的时候收到发票了么

美美我要考证：回复bamboo老师 已经收到了进项发票

bamboo老师：回复美美我要考证那就 借：应付账款 贷：银行存款

美美我要考证：回复bamboo老师 刚才有个老师说应该写，其他应付款

美美我要考证：回复bamboo老师 怎么区分呢？

bamboo老师：回复美美我要考证其他应付款是指与企业的主营业务没有直接关系的应付、暂收其他单位或个人的款项，如应付租入固定资产和包装物的租金、存入保证金、应付统筹退休金、职工未按期领取的工资等。 指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项。指企业除应付票据、应付账款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。 应付账款是企业（金融）应支付但尚未支付的手续费和佣金。 是会计科目的一种，用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。 通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务，这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债

美美我要考证：回复bamboo老师 那摘要写什么

bamboo老师：回复美美我要考证摘要可以写支付某某货款

美美我要考证：回复bamboo老师 是个公司，写支付某某公司吗

bamboo老师：回复美美我要考证我的某某是材料的名称 您发票截图不全 我看不到 所以用某某代替的

L.：回复许老师 购买支票的我会，我意思是这笔余额怎么做，做盘盈我要结转，按你说的是做了，银行存款余额负数。

L.：回复许老师 我要怎么在帐上面体现出来我银行存款有余额

许老师：回复L.银行存款余额是负数？本来没有银行存款余额吗？

L.：回复许老师 有啊！我说过有的。我要从3月份开始做账，而账套期初银行存款余额设置不了，账套期初余额显示今天日期。

L.：回复许老师 支票购买日期也是3月份

许老师：回复L.这个的话 你可以 重新建立账套呀 从今年3月开始呀 想用友等软件的话 新建账套 往前好几年 都是可以的啊 而且 期初的资产负债表 也是可以设置的

郭子：回复邹老师 老师好，为什么多付的100要放到库存现金呢？

邹老师：回复郭子你好，是不是多付的金额是通过现金的方式支付了？

郭子：回复邹老师 都是通过银行付的，好像贷库存现金100是为了摸零，但我理解不了。

邹老师：回复郭子你好，银行付的，那贷方应当全部是银行存款，而不是100计入库存现金

11个荔枝：回复meizi老师 请问用什么凭证啊

meizi老师：回复11个荔枝你好；  用银行付款凭证   

11个荔枝：回复meizi老师 企业开出转账支票一张，用以购买电脑一台，计8200元

meizi老师：回复11个荔枝 你好；   借固定资产 ； 贷银行存款   

清泉：回复吴月柳 见货单后，借库存商品，贷应付账款吗？

吴月柳：回复清泉嗯，是的