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会计差错更正后如何填报表
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 浅若夏沫 发表的提问:
税务系统中申报完税后,发现财务报表错误,怎么更正财务报表啊
你好,现在财务报表系统已经关闭了吗
271楼
2023-04-25 17:50:59
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浅若夏沫:回复佟老师 提交申报了,没发修改了
2023-04-25 18:07:29
浅若夏沫:回复佟老师 需要怎么更正财务报表呢
2023-04-25 18:35:35
佟老师:回复浅若夏沫那你要不就去大厅修改,要不就下个季度做调整
2023-04-25 18:49:52
浅若夏沫:回复佟老师 小微企业所得税减免政策有变动了吗?以前是25%减免20%,现在有有什么政策
2023-04-25 19:13:38
浅若夏沫:回复佟老师 有条纹吗
2023-04-25 19:32:28
佟老师:回复浅若夏沫你好,现在100万以内是2.5%,2021年1月1日至2022年12月31日,中小企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,扣除50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。
2023-04-25 19:54:47
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 林惠芬 发表的提问:
老师:去年12月个税报错了,还可以更正么?,如何处理?
您好 去年12月个税报错了,还可以更正
272楼
2023-04-26 16:51:43
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林惠芬:回复bamboo老师 如何更正
2023-04-26 17:21:03
bamboo老师:回复林惠芬进入申报系统 首页 选择月份 综合所得申报 工资薪金 点击4 更正申报
2023-04-26 17:41:50
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.84w
引用 @ ☀️☀️☀️ 发表的提问:
老师 我们是小规模纳税人 今天报汇算清缴 填写2018年年度财务报表 才发现2018年最后一季度财务报表利润表填写错了 现在可以年度财务报表填写正确 18年之后一个季度财务报表需要更正么?
你好,按照正确的填写,然后再把一八年的财务报表去更正一下。
273楼
2023-04-26 17:11:49
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 白薇 发表的提问:
小企业会计准则报表,是不是后续可以网上更正申报
你好!你要修改的话,一般要上门才能更正了。
274楼
2023-04-26 17:36:50
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 好好 发表的提问:
会计之前把15年 16年的企业所得税亏损明细表数据填错了,国税负责人让我们重新去更正一下,需要我带上更改正确的表,我是所以有数据的表都要重新填写还是只填写错误的那张表就好
只要吧需要更改的表及受影响的A100000纳税申报表打印处理,去税务局更换就可以了
275楼
2023-04-26 17:47:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 现代的芒果 发表的提问:
您好,发现去年会计分录的科目填错了,怎么更正?
你好,错误的分录是什么?正确的分录应当是?
276楼
2023-04-27 17:11:29
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 从容的小刺猬 发表的提问:
行政单位去年会计科目填错了 今天要怎么更正
您好,一般情况下,先把给错误分录红冲,再做正确的分录。
277楼
2023-04-27 17:19:17
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从容的小刺猬:回复王雁鸣老师 去年的算以前年度的吧 今年要调的话 还是红字冲吗?
2023-04-27 17:48:52
王雁鸣老师:回复从容的小刺猬您好,如果不涉及收入支出的话,或者金额较小的话,可以红冲的,如果涉及收入支出,金额较大的话,可以使用以前年度盈余调整 科目代替收入支出科目,来红冲和做正确分录的。
2023-04-27 18:02:15
从容的小刺猬:回复王雁鸣老师 比如 去年做的是 借:其他应付款 贷:零余额账户用款额度
2023-04-27 18:23:08
从容的小刺猬:回复王雁鸣老师 本来是要做 借:经费支出 贷:零余额
2023-04-27 18:35:17
王雁鸣老师:回复从容的小刺猬您好,可以先做,借:其他应付款 ,负数,贷:零余额账户用款额度,负数,再做,借:经费支出,或者以前年度盈余调整, 贷:零余额。
2023-04-27 18:50:39
从容的小刺猬:回复王雁鸣老师 第一个用负数?不是用红字?
2023-04-27 19:10:50
王雁鸣老师:回复从容的小刺猬您好,负数,就是红字的意思。
2023-04-27 19:40:19
从容的小刺猬:回复王雁鸣老师 好的
2023-04-27 20:02:21
王雁鸣老师:回复从容的小刺猬您好,好的,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-04-27 20:32:02
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 易骐昊 发表的提问:
由于之前会计新手,在2015年企业所得税汇算清缴中的全填错了,包括财务报表,请问如何更改?这样会被税务局处罚吗?
你好,那你可以到税务局撤销重新报。如果不重报税务局查到就会处罚
278楼
2023-04-27 17:29:17
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 毛丫 发表的提问:
老师您好:问下个税上个月申报错了,而且如何更正
https://mp.weixin.qq.com/s/hueqXd3kTSMpfrqGRiXsAw
279楼
2023-04-27 17:47:59
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maize老师:回复毛丫这个是步骤,你去看看这个
2023-04-27 18:04:44
曹帅老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 0.22w
引用 @ 周纯 发表的提问:
下列关于会计政策变更、会计差错的表述中,正确的有( )。 A、会计政策变更,确定累积影响数切实可行的,应采用追溯调整法处理 B、非资产负债表日后期间发现前期重要的会计差错,应采用追溯重述法处理 C、资产负债表日后期间发现前期不重要的会计差错,应采用未来适用法处理 D、会计估计变更,影响金额较大的,应采用追溯调整法处理 视频老师的答案AD 我在另外书本上看的是AB 到底是哪个
您好: 我认为是AB。对于D,会计估计变更,没有要求说金额大,就需要采用追溯调整法。会计估计变更应采用未来适用法。
280楼
2023-05-03 18:58:25
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 刘琦6767 发表的提问:
小规模转一般纳税人,填四月份报表的时候数据填错,造成多扣税款,现在大厅更正报表,多交的税款留存抵扣,会计处理怎么做
你好,你原来的帐如果不错的现在不用再做账。下月缴税额少了会平的
281楼
2023-05-03 19:09:13
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 发表的提问:
4季度的企业所得税报表填错了已扣款,可以不去大厅更正申报,等汇算清缴时再更正行吗
你好! 可以的 可以等汇算清缴时再更正的
282楼
2023-05-03 19:21:00
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 大力的石头 发表的提问:
如果我发现账记错科目了,我应该改账然后更正前期申报,还是做订正凭证,不去更正申报?
您好,记错科目,当年改过来就好,不需要去更正前期申报的呢
283楼
2023-05-04 16:18:48
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
我的凭证时间错了 要如何更正?
你好,在填制凭证上更改日期就可以了.
284楼
2023-05-04 16:43:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.8w
引用 @ 哎哟喂 发表的提问:
企业所得税报的是亏损,利润表填错了,搞成了盈利,报表已发送,如果现在不更正,有什么影响吗?可以五月份填写正确的就可以了吗?
你好,需要做更正,不做更正,报送错误的数据就会一直存在这个错误的
285楼
2023-05-04 17:09:03
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哎哟喂:回复邹老师 之前我报报表的时候,刷新不出来,然后连续报了好几次,请问她会以那次为准呢?
2023-05-04 17:33:28
邹老师:回复哎哟喂你好,以最后一次报送的数据为准
2023-05-04 17:44:04
哎哟喂:回复邹老师 那我填错的报表,重新填一份,再发送就可以了吧?不用去大厅更正!
2023-05-04 18:07:07
邹老师:回复哎哟喂你好,这个就看你当地是否可以在网上做之前错误数据更正了
2023-05-04 18:21:13

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