小树苗：回复bamboo老师 装修费用

bamboo老师：回复小树苗请问是自己单位房屋装修还是租入的房屋装修

小树苗：回复bamboo老师 单位房屋装修

bamboo老师：回复小树苗那可以按不短于三年分期摊销 可以自己做个摊销表做凭证附件

小树苗：回复bamboo老师 好的，谢谢老师

bamboo老师：回复小树苗不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

小树苗：回复bamboo老师 嗯嗯

bamboo老师：回复小树苗嗯嗯 欢迎有疑问继续提问

小树苗：回复bamboo老师 好的

bamboo老师：回复小树苗我先回复下哈 不然我这一直提示没有回复

小树苗：回复bamboo老师 嗯嗯

bamboo老师：回复小树苗我回复了 您不需要回复我哈 不然一直提示我

benben：回复淑女老师 销售费用的哪个呢，能具体些吗

淑女老师：回复benben可以销售费用-业务费用

天天向上：回复邹老师 但是我们摊销期是一年内

邹老师：回复天天向上你好，因为待摊费用科目取消了，就通过长期待摊费用这个科目来核算了

天天向上：回复邹老师 一年以上的通过长摊 那要是通过 其他流动资产 可以吗

邹老师：回复天天向上你好，待摊费用科目取消之后，一年以内的费用也是通过这个科目核算的

Lili：回复郭老师 老师我们是外贸加内销的，内销一般很少。

郭老师：回复Lili外销的进项的发票需要单独勾选的，再退税勾选里面。

郭老师：回复Lili所以你必须分清楚，而且他和内销的发票，不要再开在一张。

郭老师：回复Lili这个产品购入的成本价格是多少？你出口的数量是多少？

Lili：回复郭老师 老师是这样的，一般都能分得清，只是有一些加油费分不清。

郭老师：回复Lili这些加油费的是费用吗？借费用，应交税费应交增值税进项贷银行存款不允许抵扣的那一部分，继而费用贷应交税费应交增值税进项转出。

Lili：回复郭老师 老师所得这一部分加油费如何占比分摊呢？就这不懂。都要转来出吗？

郭老师：回复Lili一般纳税人兼营免税项目或者非增值税应税劳务而无法划分不得抵扣的进项税额的，按下列公式计算不得抵扣的进项税额： 不得抵扣的进项税额＝当月无法划分的全部进项税额×当月免税项目销售额、非增值税应税劳务营业额合计÷当月全部销售额、营业额合计

Lili：回复郭老师 老师能帮我代个数吗？

郭老师：回复Lili2000*50000/60000 你好，这个就是的，不允许抵扣的。

Lili：回复郭老师 老师没看明白数，60000包括外销收入和内销收入吗？50000是外销收入吗？

郭老师：回复Lili你好，对的是的，我算的这个是允许抵扣的，不允许抵扣的 2000*10000/60000 这个是我发的公式

凝望中缱绻：回复邹老师 不是；单纯的打的票；地铁票@邹老师:

邹老师：回复凝望中缱绻你好，计入管理费用——差旅费

凝望中缱绻：回复邹老师 @邹老师:好的；谢谢

邹老师：回复凝望中缱绻不客气，祝你学习愉快，工作顺利!

会计学堂杨老师：回复宋生老师 企业发工资

宋生老师：回复会计学堂杨老师您好！一、企业分配工资 1.借：××费用（管理/销售等） 2.贷：应付职工薪酬——工资 二、计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借：应付职工薪酬——工资 2.贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金／银行存款 四、上交杜保 1.借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 2.贷：库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借：应交税费——应交个人所得税 2.贷：银行存款

蔡淑苗：回复彩丽老师 老师，广告费认证的发票数额大，如果想调整每个月的广告费来配合利润，那应该放在什么科目

蔡淑苗：回复彩丽老师 有些人说放在预付账款，有些人说放在销售费用，还有人说放在长期待摊费用

蔡淑苗：回复彩丽老师 待摊费用和预提费用已经取消了呀！这两个用不了

蔡淑苗：回复彩丽老师 放在销售费用的话，很明显这个月的广告费好高

彩丽老师：回复蔡淑苗只能按发票计入销售费用，认证之后抵扣不完会自动留抵的

蔡淑苗：回复彩丽老师 好的老师，可是公司费用要与利润在一起调整吗

彩丽老师：回复蔡淑苗不用，按照实际业务做账出报表就行

蔡淑苗：回复彩丽老师 不然有些月份费用特别高，有些月份费用很低

彩丽老师：回复蔡淑苗这个没事的，不用刻意去调增

蔡淑苗：回复彩丽老师 因为发票认证期有一定的时间呀，8月份的发票可能现在这个月抵扣认证

蔡淑苗：回复彩丽老师 那看起来这个月的广告费好高，就是有些月份高，有些月份低没事吗

彩丽老师：回复蔡淑苗这个没事的，不用刻意去调整。上面有个字打错了。 专票自开票之日起360天内认证都可以的，可以正常抵扣

蔡淑苗：回复彩丽老师 好的

彩丽老师：回复蔡淑苗祝你生活愉快！如果你对解答满意请给五星好评，谢谢！

蔡淑苗：回复彩丽老师 谢谢

彩丽老师：回复蔡淑苗不客气，祝你生活愉快、工作顺利！希望能对我的回复及时评价

蔡淑苗：回复彩丽老师 老师，如果金额较大我公司发生广告费时该如何做会计分录呢？如果直接计入当期费用的话利润又没了

彩丽老师：回复蔡淑苗如果有服务期限的，用长期待摊费用科目，然后按月计入销售费用

蔡淑苗：回复彩丽老师 没有服务期限，只是刚好广告费用发票数额大，影响利润

蔡淑苗：回复彩丽老师 总不能直接入销售费用吧，这样利润就少了很多

彩丽老师：回复蔡淑苗这种就只能计入当期销售费用，真实的费用，利润低是很正常的

果果多多：回复邹老师 我之前的软件里是做预付帐款的。现在用一套新的软件能直接放在工程施工－简接费用核算吗？科目的借贷方是一样的吧

邹老师：回复果果多多你好，你如果之前是计入预付账款，启用新的软件也只能是预付账款了