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第十二期全国会计领军人才
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 花儿 发表的提问：
老师我9月增值税主表挂着一笔税款，十月交了，可是没在十月增值税主表第三十行本期缴纳上期应纳税额填写，这个月做十一月账才发现，可不可以在十一月主表第三十行填上
你好，可以在十一月填上的。
151楼
2023-03-08 18:38:24
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职称：
解题: 
引用 @ 芳草青青22 发表的提问：
我是小规模建筑公司，五月办的营业执照，十月和十二月开票，十二月办了公司员工社保，但这个员工社保就办了三人，公司有八人，另外外面做劳务的员工有二十几人，我这些公司内部和外部的人，全部申报工资有没有什么问题？另外，我社保年检会不会有什么问题？可不可以通过？如果可以，那么我十二月做账要怎么做？
学员你好，如果是实际发生的工资需要入账的，入账的同时也是需要缴纳个人所得税的，公司有给部分员工购买社保，社保年检应该是没有问题的。
152楼
2023-03-08 19:03:56
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苳苳老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.25w
引用 @ 难过的丝袜 发表的提问：
你好，我想问一下十万免税，二十月未没开票，第三个月一下开了十二万
你好！按月申报未超过10万，免税，按季度申报不超过30万就免税，如果你们是按照季度申报纳税，也是符合免税条件的
153楼
2023-03-08 19:15:21
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 雪白的月饼 发表的提问：
从德国进口产品，金额十二万，售出二十万，公司我需要缴纳多少税？
您好，您是一般纳税人吧，应交增值税是（20-12）*13%=1.04, 应交城建税和教育费是10.4*12%=0.1248，印花税是12+20=32*万分之三,0.0096，所得税是小微企业的话，应交所得税是（12-8-0.1248-0.0096）*25%*20%
154楼
2023-03-08 19:29:50
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 简单的店员 发表的提问：
2018年8月31日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国个人所得税法＞的决定》，明确修改后的个人所得税法将于2019年1月1日起施行，（ ）起先行施行新的减除费用标准（俗称“起征点”）和税率表。 A.2018年8月31日 B.2018年9月1日 C.2018年10月1日 D.2018年11月1日
这个是选择cC.2018年10月1日
155楼
2023-03-08 19:41:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 陆 发表的提问：
我想请问下，国税网在哪里查退伍军人的？
你好 这个 税务局 除非你之前在 电子税务局里面做了减免备案的。 就可以查询退伍军人的 备案情况表的
156楼
2023-03-12 20:53:41
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 2333333 发表的提问：
汇算清缴中期间费用明细表第二十项“各项税费”怎么填写？
你好，根据管理费用明细账中列支的税费（原来的印花税，房产税，土地使用税，车船税及地方规费）汇总填列！
157楼
2023-03-12 21:16:11
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 阿雅緹娜living 发表的提问：
如何计算增长率，第一期为负数，第二年期为正数，第二期比第一期的增长率怎么算？
一般是正数减负数，得出差额，再除以负数取绝对值即可。
158楼
2023-03-12 21:38:59
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 风雨兼程 发表的提问：
老师你看下我的第二季度资产总额是不是不对，没有结转?第二季度期初应该是第一季度的期末才对是吗？
你好，是的，第二季度期初应该是第一季度的期末才对
159楼
2023-03-13 18:48:13
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风雨兼程：回复小云老师 那这这是财务软件的问题?
2023-03-13 19:37:14
小云老师：回复风雨兼程你自己有没有在软件上点结账呢
2023-03-13 20:01:05
风雨兼程：回复小云老师 结账了，财务报表上年初余额是不变的，那我就按期末余额填写吗？
2023-03-13 20:18:09
风雨兼程：回复小云老师 老师那填写错了吗？1638381.87不就是163.83吗？
2023-03-13 20:31:54
小云老师：回复风雨兼程是的，换算成万元，你点确定就行了 是按期末余额填写
2023-03-13 20:57:34
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 繁荣的银耳汤 发表的提问：
财税2016 36号文件中第二十九条，计算不得抵扣的进项税额等于当期无法划分的全部进项税额*（当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额）/当期全部销售额，请问老师，当期无法划分的全部销售额是指什么，当期全部销售额额是指的所有的销售额吗？
没有“” 无法划分的全部销售额“这一说 无法划分的是进项税，销售额如果无法划分，这个公式就没法计算了 当期全部销售额额是指的所有的销售额
160楼
2023-03-13 18:57:20
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繁荣的银耳汤：回复钟存老师 也就是说比如我有200万无法划分的进项税额，当期简易计税方法计税的项目销售额50万。当期全部销售额是300万，计算的话就是200*50/300吗？
2023-03-13 19:13:04
钟存老师：回复繁荣的银耳汤全部的销售额指的是目前这个无法划分的进项税可能用于的全部销售额
2023-03-13 19:40:49
繁荣的银耳汤：回复钟存老师 嗯嗯，我明白了，谢谢
2023-03-13 19:55:05
钟存老师：回复繁荣的银耳汤不客气，祝您学习愉快，
2023-03-13 20:06:25
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
晚上十二点过后转帐,提示次日到帐,要什么时候才会到?
这个要看银行处理速度
161楼
2023-03-13 19:14:01
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小歪 发表的提问：
公司11万买辆车，才计提一个月折旧，车祸报废了，第二月直接就全部计提完折旧了吗
这个计入营业外支出即可的。
162楼
2023-03-13 19:32:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 赵建新 发表的提问：
十一月份的增值税普通发票十二月份才能收到，外账十二月份能做账用吗
你好，可以的
163楼
2023-03-14 18:15:18
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赵建新：回复邹老师 这种票据有效做账时间是多长时间
2023-03-14 18:34:53
邹老师：回复赵建新你好，最好是做到及时入账，偶尔跨月也是难免的
2023-03-14 19:01:39
赵建新：回复邹老师 我那还有五月份的，能不能用
2023-03-14 19:31:22
邹老师：回复赵建新个人建议不要计入
2023-03-14 19:54:09
赵建新：回复邹老师 好的谢谢，我刚接手，这还有压着以前的发票我不知道怎么处理
2023-03-14 20:14:55
邹老师：回复赵建新不客气，祝你学习愉快，工作顺利。
2023-03-14 20:26:19
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ 精明的帅哥 发表的提问：
账务处理: 第一，个人活期转存定期（储蓄） 第二，关于现金短缺（出纳短款） 第三，签发银行本票会计分录 第四，某支行像人行结交回轮现金 存放中央银行， 第五，公司定期转活期
同学你好 是问银行的吗
164楼
2023-03-14 18:24:45
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 蓝冰 发表的提问：
税务师证书的申领在全国注税协会还是省注税协会？
你好 一、税务师证书领取流程及申领步骤 1.考试合格考生网上申请； 2.地方注册税务师协会网上审核； 3.审核合格考生取得电子证书； 4.审核合格考生取得纸质证书。
165楼
2023-03-14 18:41:31
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蓝冰：回复玲老师 我在全国注册税务师协会网站审核通过了，还要在省注册税务师协会申请证书吗？
2023-03-14 18:59:03
玲老师：回复蓝冰不用，直接填写地址，邮寄就可以
2023-03-14 19:10:48
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