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第十二期全国会计领军人才
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ ???? ???? ???? 梦 发表的提问：
发票开完了，去领，税务局说我得报了增值税才能领，不是十五号才到报税最后期限吗为什么
你好，15是最后期限，你可以在这之前任意日期申报啊
61楼
2023-01-09 21:26:59
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???? ???? ???? 梦：回复邹老师 假如我1到十号没申报，票完了不可以领，我记得开完就可以领的啊
2023-01-09 21:40:21
邹老师：回复???? ???? ???? 梦你好，申报期是需要先申报了扣款解锁了才可以领购发票的
2023-01-09 22:06:47
???? ???? ???? 梦：回复邹老师 好的谢谢
2023-01-09 22:23:39
邹老师：回复???? ???? ???? 梦不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-09 22:46:34
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
会计基础，第二节会计等式中第二个大问题：经济业务对会计等式影响中的9种基本类型需要全记下来吗？
你好，其实不需要记忆，根据相关业务，会分析业务对等式的影响就可以了
62楼
2023-01-10 20:41:24
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钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 杨婷 发表的提问：
退伍军人增值税优惠时间周期怎么算，比如退伍军人2020年3月签了合同到2021年到期，请问2020年申请减免按全年还是9个月？
同学你好 2020年申请9个月比较稳妥
63楼
2023-01-10 21:02:49
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钟存老师：回复杨婷严格的说 开始缴纳社保才开始扣
2023-01-10 21:25:35
杨婷：回复钟存老师 谢谢回复，因为没到年底，也不能确定员工是否会离职，一般会怎么操作比较合适？
2023-01-10 21:47:58
钟存老师：回复杨婷一般按照季度抵扣，一个季度算一次累计金额，减去上次的
2023-01-10 22:04:23
杨婷：回复钟存老师 谢谢答复
2023-01-10 22:25:08
钟存老师：回复杨婷不客气 祝您工作顺利
2023-01-10 22:50:48
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
老师，请问金税盘十万位过期了怎么申请，为什么十万位过期了，不能领取专票，领取发票是不是要等报完税才可以
您好 领取发票是要等报完税才可以
64楼
2023-01-10 21:26:59
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会计学堂：回复bamboo老师 小规模跟一般纳税人都是一样的吗
2023-01-10 21:47:44
会计学堂：回复bamboo老师 月底最后一天可以领取发票不
2023-01-10 22:07:01
bamboo老师：回复会计学堂小规模跟一般纳税人都是一样的 月底最后一天可以领取发票
2023-01-10 22:33:59
会计学堂：回复bamboo老师 老师，那金税盘十万位过期怎么申请呢
2023-01-10 22:56:31
bamboo老师：回复会计学堂金税盘十万位过期？怎么会过期？版本不会过期的
2023-01-10 23:12:14
林木老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师,审计师,经济师
4.99
解题: 0.18w
引用 @ 洁净的大象 发表的提问：
装配车间领用材料，有三个领料单，第一个是电机轴承，第二个油漆，第三个包装箱，会计分录怎么写
借：生产成本 ---电机轴承 油漆 包装箱 贷:原材料
65楼
2023-01-11 20:32:00
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晨曦老师
职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.28w
引用 @ 学堂用户8a9qcc 发表的提问：
贷款按月供分期偿还，年实际利率为8％，第十二次还本1000元，第三次还本3700元，计算t
您好。 请补充完整试题以便解答
66楼
2023-01-11 20:38:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 閖種賞婲 发表的提问：
现在购进的固定资产分两年抵扣是指第一个计提，第二个月就抵扣百分之六十还是一年的每个月抵扣？第二年的百分之四十是第十三个月一次抵扣还是第二年每月抵扣？
你好，是第一年的第一个月抵扣60%，第十三个月一次抵扣40%的税额
67楼
2023-01-11 20:56:28
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路老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 4班阿罗 发表的提问：
老师，请问：提示附表二第十二行与主表第十二行数据问题，是怎么回事？
你好，你可以打开主表看一下
68楼
2023-01-11 21:18:39
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 小红 发表的提问：
工资可以不计提，发了才计入成本吗，也就是第一个月不计提，第二个月后每月发一次，也就少计一个月工资成本呀。这样处理可以吗，十个人的小公司。
你好，一般情况下，当月应发的工资当月计提，不管什么时候发，都要当月计提的。
69楼
2023-01-11 21:23:59
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小红：回复徐阿富老师 当月计提工资，也一并计提社保费和个人所得税吗？我昨天问的合作清洁河道的收入50万，合作方25万，我公司收他十个税点，对方想直接要现金，这样子行么？
2023-01-11 21:38:26
徐阿富老师：回复小红你好，公司承担的社保款可以当月计提，个人承担的社保和个税不存在计提问题，这2个发放做一笔银行扣款做一笔就好。关于款项支付，其实这个款是一笔敏感款，最好是银行付款，用现金不是不可以，可以是可以的，但是从哪方面讲都讲不通要用现金的。
2023-01-11 21:52:26
小红：回复徐阿富老师 谢谢老师的解答。
2023-01-11 22:20:58
徐阿富老师：回复小红不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢。
2023-01-11 22:32:16
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 梦雨潇潇 发表的提问：
国内客运发票抵扣，只填在附表二第十栏中，但是不汇总怎么回事
您好 还要填写附表二8B栏次
70楼
2023-01-28 19:33:48
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 小小小 发表的提问：
我才接手一家企业，为什么他们的工会经费是按百分之二全额缴纳的呀，不是只交百分之二的百分之四十吗
这个工会经费的缴纳各地的规定是不同的。 拿您列举的这个情况，按2%缴纳后，会返回60%的工会经费的。
71楼
2023-01-28 19:57:33
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 1+1=3的小幸福 发表的提问：
老师第一个季度亏损二十二万，第二季度赚九十万，所得税是按照70万交税吗
您好 所得税是按照第二季的盈利减去第一季度的亏损 如果有以前年度未弥补的亏损还可以弥补以前年度的 然后再计算缴纳税款
72楼
2023-01-28 20:04:51
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1+1=3的小幸福：回复bamboo老师 老师那么这个利润表怎么填呢？这个七十万✖️0.25=17万五，我想交七万五所得税，就是汇算清缴再补税款？是不是利润表就要改动成本
2023-01-28 20:21:09
bamboo老师：回复1+1=3的小幸福请问您符合小微企业标准么 是一定要交17.5万的企业所得税么
2023-01-28 20:49:46
1+1=3的小幸福：回复bamboo老师 不符合小型微利啊，不是有会算清缴吗，可以增加成本少缴税款吗，就怕第三季度不盈利
2023-01-28 21:14:45
bamboo老师：回复1+1=3的小幸福如果这样的话 您是人为调节利润耶 实际工作中很多单位都这样操作 那您可以暂估成本费用入账
2023-01-28 21:27:46
1+1=3的小幸福：回复bamboo老师 那我可以做一笔什么分录月末？其实我没操作过，只是觉得会算清缴多退少补尽量少缴，会算清缴税务局也不会退钱的一般，这个暂估是自己根据所得税自己估计一个数字吗？后期结转成本再冲暂估是吗？求指教
2023-01-28 21:54:51
bamboo老师：回复1+1=3的小幸福借：成本费用等 贷：应付账款——暂估应付账款 然后次月可以做相同的红字分录 自己根据所得税自己估计一个数字 不能太离谱 要有一定的根据 比如合同 入库单之类的
2023-01-28 22:18:46
bamboo老师：回复1+1=3的小幸福或者也可以计提一部分季度奖金
2023-01-28 22:32:50
1+1=3的小幸福：回复bamboo老师 没有季度奖金
2023-01-28 23:02:22
bamboo老师：回复1+1=3的小幸福不是说啦 预计 不发放 下个月冲减
2023-01-28 23:24:17
1+1=3的小幸福：回复bamboo老师 老师这个你的意思是这个月做借主营业务成本贷应付账款暂估，下个月要是结转成的话我就做分录借主营业务成本（红字）应付账款（红字）再做一笔主营业务成本贷库存商品是吗。
2023-01-28 23:37:48
1+1=3的小幸福：回复bamboo老师 预计做个分录怎么做？然后下个月七月我直接先红冲掉是吗？
2023-01-29 00:06:39
1+1=3的小幸福：回复bamboo老师 老师这是正规的做法吧，就是我不想交那么多的企业所得税？怕后期不盈利，年末汇算清缴要是做出来税务局欠我们钱，税务局一般哪里会退钱给企业。很少
2023-01-29 00:31:51
bamboo老师：回复1+1=3的小幸福借：管理费用——奖金 销售费用——奖金 生产成本——直接人工等 贷：应付职工薪酬 然后次月红冲
2023-01-29 00:52:40
1+1=3的小幸福：回复bamboo老师 这是很正规的做法吧，没事吧
2023-01-29 01:12:54
bamboo老师：回复1+1=3的小幸福前面说了 这是人为调节利润 不是根据实际的做的 不是正规的做法 正规的做法是根据您当期实际发生的业务产生的利润计算缴纳所得税 但是您不愿意呀
2023-01-29 01:24:17
1+1=3的小幸福：回复bamboo老师 那我这个犯法吗？
2023-01-29 01:46:20
bamboo老师：回复1+1=3的小幸福这个没查您没事 查的话 会让您补缴所得税跟滞纳金
2023-01-29 02:02:09
1+1=3的小幸福：回复bamboo老师 那我自己说的也没有错啊，这预缴非要按照利润表交吗
2023-01-29 02:29:29
bamboo老师：回复1+1=3的小幸福预缴应该按照利润表的利润计算缴纳
2023-01-29 02:59:26
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 我倔强，我任性 发表的提问：
九月份填的费用报销单，领导已签字，但是十月份才报销。怎么做会计处理
你好，在十月份处理 借；管理费用等科目 贷；库存现金等科目
73楼
2023-01-28 20:28:49
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我倔强，我任性：回复邹老师 会计凭证字第号已经编好了，但是发现有漏掉的，怎么处理
2023-01-28 21:00:43
邹老师：回复我倔强，我任性更正编号
2023-01-28 21:25:47
我倔强，我任性：回复邹老师 手工做账怎么更正？全部划掉重写
2023-01-28 21:42:16
邹老师：回复我倔强，我任性你好，是的，从错误的编号开始划线更正
2023-01-28 21:57:25
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 平淡的香烟 发表的提问：
第一个折旧为什么会有一个十二分之九
同学你好，具体业务内容是什么呢；
74楼
2023-01-28 20:53:58
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 拼搏的酒窝 发表的提问：
十二月一日，公司与光明机械公司签定固定资产租赁协议，将一台设备出租给对方，期限是二零一八年十二月一日到二零一九年十月三十日。对方将全年的固定资产租赁费以转账支票方式支付给公司，已办妥银行进帐手续 会计分录怎么写？
借：长期待摊费用 贷：银行存款
75楼
2023-01-29 20:20:44
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