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冲以前年度亏损的会计处理
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 水珠 发表的提问:
企业不想弥补以前年度亏损,怎么填表
不能忽略 这个必须填写
106楼
2023-02-14 20:44:10
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水珠:回复郭老师 19年企业缴了所得税,今年盈利的不够弥补以前年度亏损,这样就会产生退税,怎么办?
2023-02-14 21:11:13
郭老师:回复水珠你要不想退税得调增 调增很多的
2023-02-14 21:38:14
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ EE 发表的提问:
老师,弥补以前年度亏损是每季度都要填吗
如果你是盈利,弥补以前年度亏损就会自动出来数据的
107楼
2023-02-14 20:59:59
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EE:回复辜老师 问题是没弹出来呀
2023-02-14 21:15:04
辜老师:回复EE你是盈利还是亏损呢
2023-02-14 21:32:03
EE:回复辜老师 这个季度是盈利,之前一直是亏损
2023-02-14 21:55:30
辜老师:回复EE那你应该是按1-6月的累计利润总额填了所得税申报表的
2023-02-14 22:15:52
小小刘老师
职称:CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ W.哈哈 发表的提问:
为什么会自动弥补以前年度亏损呢
你好,如果你公司以前年度是亏损状态,本年盈利,那税局系统会自动弥补亏损的哈。
108楼
2023-02-15 19:02:32
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W.哈哈:回复小小刘老师 季度的话,是不会自动弥补亏损的吗
2023-02-15 19:20:13
小小刘老师:回复W.哈哈你好,季度也是会自动弥补亏损的哈。
2023-02-15 19:48:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 想人陪的哈密瓜,数据线 发表的提问:
新企业前几年是不是都可以弥补以前年度亏损,因为企业才开始一段时间
你既然是新企业,怎么会有以前年度的亏损呢
109楼
2023-02-15 19:31:33
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英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 会计 发表的提问:
哪里可以看 弥补以前年度亏损
同学好,在所得税汇算清缴表中的A106000 企业所得税弥补亏损明细表可以看到
110楼
2023-02-15 19:43:35
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 维多C 发表的提问:
老师 我还想咨询一下,弥补以前年度亏损那个汇算表,我18年亏算35万。19年盈利40多万,请问我想弥补亏损,那张表应该怎么填呢?
如果上一年都做了汇算清缴的话,这里应该是自动弥补你们之前亏损的,应该有一张弥补亏损表。
111楼
2023-02-15 20:08:06
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路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 李梦露 发表的提问:
老师,这里弥补以前年度亏损的15973.94是怎么来的呀?好像是自动带出来的数据
您好,是19年汇算清缴时 结转以后年度弥补的亏损,是系统自动带出来的。
112楼
2023-02-15 20:32:59
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李梦露:回复路老师 就是如果公司前几个月的利润都是负数,那么,系统就不会带出(弥补以前年度亏损的数据)。只有有利润了才会带出数据对吗?还有是用利润总额弥补吗?
2023-02-15 20:54:28
路老师:回复李梦露这个是要在19年汇算清缴完成后,系统才会带出来,所以一般在第二季度申报所得税时会出来,第1季度申报时没有这个数据。
2023-02-15 21:12:24
李梦露:回复路老师 老师,那我是不是要把165505.35弥补完,才交企业所得税呀
2023-02-15 21:24:48
路老师:回复李梦露是的,如果今年有盈利,先弥补亏损,用弥补后的所得来计算交所得税
2023-02-15 21:35:43
李梦露:回复路老师 好的,谢谢老师
2023-02-15 21:47:30
路老师:回复李梦露不用谢,祝工作顺利
2023-02-15 21:57:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 马跑跑 发表的提问:
老师,弥补以前年度亏损账务怎么处理
你好,弥补以前年度亏损是不需要特地做什么分录的
113楼
2023-02-20 19:22:58
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马跑跑:回复邹老师 那怎么在报表上提醒呢,应缴的所得税和实缴的不一样了
2023-02-20 19:42:56
邹老师:回复马跑跑你好,报表提醒的内容是? 弥补亏损本来就不需要做分录的啊
2023-02-20 20:01:21
马跑跑:回复邹老师 是怎么在财务报表上提现,这样的话,财务报表和申报表的企业所得税和利润总额不一致了
2023-02-20 20:12:42
邹老师:回复马跑跑你好,弥补亏损不需要做分录 你利润表按弥补亏损之后的数据计提所得税 所得税申报表也是按弥补亏损之后的数据缴纳所得税 这个数据不会有差额啊
2023-02-20 20:24:49
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 昏睡的冷风 发表的提问:
第8行弥补以前年度亏损数字填不进去?
填不进去的应该是你当地税局锁定不让填写
114楼
2023-02-20 19:43:32
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ ???? 发表的提问:
每个季末的盈利都可以弥补以前年度亏损后计算所得额嘛。
你好,我这边是季度可以弥补之前年度亏损,然后再计算缴纳企业所得税的
115楼
2023-02-20 20:04:55
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????:回复邹老师 每个地方不一样哈
2023-02-20 20:32:19
邹老师:回复????你好,不同地方针对这方面的政策可能是不同的(有的地方季度申报可以弥补亏损,有的地方不可以)
2023-02-20 20:42:52
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ start 发表的提问:
什么条件下本月利润能弥补以前年度亏损
如果税局没有特别要求,在累计金额一列的利润总额处加上以前年度亏损的数额即可。
116楼
2023-02-20 20:11:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 左岸 发表的提问:
弥补以前年度亏损账务上药怎样处理?
弥补亏损不需要做分录的
117楼
2023-02-21 19:45:13
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Zzz7 发表的提问:
我们17年的利润是-102825.6 这个弥补以前年度亏损填好了 不让保存 我刚才好像保存上过一次 然后被我数据初始化了 然后就保存不上了
你好,你们汇算清缴17年申报了没?
118楼
2023-02-21 19:55:20
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Zzz7:回复吴月柳 还没报呢
2023-02-21 20:38:26
吴月柳:回复Zzz7没报不能填弥补以前年度亏损
2023-02-21 20:58:38
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 甜的太单纯 发表的提问:
老师,怎么弥补以前年度亏损?
所得税汇算清缴申报表有弥补以前年度亏损附表的。
119楼
2023-02-21 20:11:59
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甜的太单纯:回复赵老师 需要提前去税务局备案吗?
2023-02-21 20:43:07
赵老师:回复甜的太单纯不用备案,可以直接用来弥补。
2023-02-21 21:12:56
甜的太单纯:回复赵老师 如果我14年之前实际是亏损的,但是还交了企业所得税,15年是亏损的,那我16年盈利,可以弥补14年之前的亏损吗?
2023-02-21 21:37:12
赵老师:回复甜的太单纯5年内的亏损都可以弥补的,14年的亏损可以用来弥补16年的亏损
2023-02-21 21:59:09
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ Snow 发表的提问:
弥补以前年度亏损怎么记账
不需要记账的,在所得税主表弥补以前年度亏损填写就可
120楼
2023-02-22 19:18:15
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Snow:回复郭老师 小规模上季度弥补了,这季度记账该怎么处理
2023-02-22 19:34:30
郭老师:回复Snow账上不用做分录的。
2023-02-22 19:54:41
Snow:回复郭老师 那这季度资产负债表不平
2023-02-22 20:12:22
郭老师:回复Snow你只要账做平了,他就一定会平,你损益结转了吗。
2023-02-22 20:29:20

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