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新接手会计数据写起初吗
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 小草 发表的提问：
我现在的工作是做内账会计，我接手的账比较乱，所以现在重新建账，我把所有的期初余额核实好就填入到金蝶的期初数据中，可是试算不平衡，怎么办？
需要将资产负债表编平了，才能再进行初始化，资产负债表没有编平，是不能初始化的，找具体不平的原因
181楼
2023-03-29 19:45:59
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小草：回复江老师 那老师，请问是在哪里编？
2023-03-29 20:10:36
江老师：回复小草直接用EXCEL表格就可以编平资产负债表
2023-03-29 20:26:32
小草：回复江老师 是不是把相差的余额直接填入到未分配利润去
2023-03-29 20:46:52
江老师：回复小草如果是未分配利润，才能填到未分配利润，因为未分配利润是与利润表有勾稽关系的，不是想填就填的
2023-03-29 20:59:32
小草：回复江老师 我把相差的金额填入到了利润分配—未分配利润
2023-03-29 21:27:52
江老师：回复小草资产负债表未分配利润的期末数据-资产负债表未分配利润的期初数据=利润分配表中净利润的本年累计数 满足上面条件，就可以
2023-03-29 21:39:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 白沙的云 发表的提问：
我才接手会计，要出本月报表，要老会计提供什么上月数据
你好，上月的所有数据都需要提供 比如收入，成本，费用等等
182楼
2023-03-29 20:08:59
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 大大咧咧153 发表的提问：
中途接手公司有余额表录入期初数据时，需要录入发生额吗？
你好，收支科目需要填本年累计发生额的
183楼
2023-04-09 20:03:49
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大大咧咧153：回复徐阿富老师 收支科目有哪些呀？
2023-04-09 20:26:01
徐阿富老师：回复大大咧咧153你好，主营业务收入，主营业务成本，管理费用等这一类科目
2023-04-09 20:53:01
佳怡老师
职称：注册会计师,银行初级资格证,审计师
4.91
解题: 0.02w
引用 @ 药石无医 发表的提问：
新手学习会计要怎么学起
建议买本教材书，跟着老师视频听课可以帮助你理解书中内容，课后练习做题。三者必须结合一起做，会提高学习效率。有什么不懂得可以继续问老师
184楼
2023-04-09 20:21:34
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药石无医：回复佳怡老师 有什么推荐吗
2023-04-09 20:36:40
佳怡老师：回复药石无医推荐你买咱们网站的视频，跟着老师的讲义一起复习，学一章就做一章的题目
2023-04-09 21:01:44
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ liuhui123 发表的提问：
公司新建帐只有银行里面存的几十块钱，新建帐起初数据怎么弄？
只有这个么，还有别的数字么资产和负债没有么
185楼
2023-04-09 20:47:59
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liuhui123：回复maize老师 啥也没有，之前公司零申报的！只有银行里面之前存的几十块钱
2023-04-09 21:14:09
liuhui123：回复maize老师 之前没有建过帐
2023-04-09 21:43:35
maize老师：回复liuhui123那就需要补上一个分录借银行 贷其他应付款
2023-04-09 22:12:01
梅老师
职称：,注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.26w
引用 @ 草莓声明 发表的提问：
建立起初数据是用科目余额表上得数据和报表上得数据吗
是的，您的理解正确。
186楼
2023-04-10 18:05:58
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 胖脸猫 发表的提问：
您好，今天接手某个企业的会计，从年初到现在的账都没做，去年的账是代账会计做的，现在换财务软件了，请问期初数据怎么录？
你好     让对方给你期末的数据金额  你才能建账的。代账的数据是做到几月截止的？  
187楼
2023-04-10 18:12:44
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胖脸猫：回复meizi老师  截止到去年年底
2023-04-10 18:46:06
meizi老师：回复胖脸猫 你好  那你就2021年1月开始建账    把 20年12月末的期初数据 整理好了 作为期初建账数据  
2023-04-10 19:07:11
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 白猫 发表的提问：
老师，接手加油站会计，我需要收集哪些数据呢
你好 账本 凭证  报表，密码  余额表等   
188楼
2023-04-10 18:18:14
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白猫：回复玲老师 加油站的申报一般有哪些呢？流程是怎么样的
2023-04-10 18:37:49
玲老师：回复白猫一般是报增值税附加。一般是报增值税，附加税，所得税等等。还有员工的个税。员工的个税在自然。员工的个税在自然人申报系统，其他的都在电子税务局我要办税。 员工的个税在自然人申报系统，其他的都在电子税务局，我要办税的填写申报表。
2023-04-10 18:52:01
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 自在独行 发表的提问：
前任会计给的期初建账数据明显有误可以直接改吗？为什么？
您好，不可以直接改，要录入后再更正，因为前任的数据由前任负责，如果您改了，人家就不负责了。
189楼
2023-04-10 18:36:13
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自在独行：回复王雁鸣老师 王老师，请问前任会计给的其他应付款的期初数在借方，比如借方1000，录入系统。后来经过核对确认变成贷方800。求调整分录？
2023-04-10 18:48:58
王雁鸣老师：回复自在独行您好，调整分录，借：其他应收款等科目，1800元，贷：其他应付款，1800元。
2023-04-10 19:11:38
自在独行：回复王雁鸣老师 王老师，财务软件建账录期初的时候，应付账款借方期初是不是得直接录在预付账款的借方？谢谢
2023-04-10 19:26:06
王雁鸣老师：回复自在独行您好，不可以的，财务软件建账录期初的时候，应付账款借方期初，直接录在应付账款的借方。
2023-04-10 19:49:27
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 琳达 发表的提问：
请教老师:刚接手一个小规模企业的账，在用金蝶软件开账时初始数据录入时，是用上个月的余额表中的数据直接录入进去的吗？比如银行存款余额表中借方数据直接录入初始数据的累计借方吗？但是这样录进去试算是不平衡的!
是的，根据上个月期末数输入到期初中，这个输入到期初，不是累计借方 ，你这个之前期末数是平，你都输入才会平，不对，就看是不是借贷方输入有问题
190楼
2023-04-10 18:44:58
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琳达：回复maize老师 是根据上个月的科目余额表期末余额数录入进去吗，我试过是不平衡的
2023-04-10 19:13:59
maize老师：回复琳达你这个之前那个是平的之前就不平填写未分配利润下面差额
2023-04-10 19:38:50
琳达：回复maize老师 科目余额表期末现在肯定有余额的，不可能平的，不是年底，所以我现在不知道怎么录入数据才能试算平衡
2023-04-10 20:00:50
maize老师：回复琳达不是，平时结转做账软件就会最后金额是平的，你不平填写未分配利润下面，你不平那出资产负债表都平不了，咋申报，这个都提交不了申报，平时就平的，你这个不平差额金额填写未分配利润下面 期初损益科目没有金额，
2023-04-10 20:23:22
琳达：回复maize老师 好的，谢谢老师，已解决
2023-04-10 20:50:38
maize老师：回复琳达好的我先回复别的学员了
2023-04-10 21:18:21
小杨老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 0.35w
引用 @ 慧心 发表的提问：
想接手一家刚注册的二手车公司的兼职会计，属于小规模，如果应聘接手成功。那应该先做什么，新人刚学过会计初级
新公司第一步需要建立账套，然后根据单据录入会计凭证，然后按时报税就好了
191楼
2023-04-11 17:46:29
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慧心：回复小杨老师 那我是不是要先和法人到税务局登记我的会计信息啊，
2023-04-11 18:23:06
小杨老师：回复慧心是的，现在都要做实名制登记，法人，财务负责人，以及办税人员都要去税局做实名制认证，如果注册的时候你们法人做过实名制认证，就不用在去了
2023-04-11 18:44:41
慧心：回复小杨老师 谢谢老师，没有和法人去过，我现在首先就是要去登记，
2023-04-11 19:14:31
小杨老师：回复慧心嗯嗯嗯，是的，祝您工作愉快
2023-04-11 19:32:30
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 囡囡～培霞 发表的提问：
我接手的一个企业！他2017年的账都是之前会计做完了，而且汇算清缴也是说之前会计给他做！那我只需要管他2018年的新账对吧？主要是他提供不了2017年的报表数据，我不知道怎么录年初数据？
你好，你做2018年的就可以了，要他提供17年末的科目余额表才行。重新建账要录入期初
192楼
2023-04-11 17:54:53
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 红梅傲雪 发表的提问：
总账实操的初始数据会计科目怎么新增不了呀
您好，什么软件啊？
193楼
2023-04-11 18:14:28
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红梅傲雪：回复王雁鸣老师 就是会计课堂的，实操下的总账实操
2023-04-11 18:31:32
王雁鸣老师：回复红梅傲雪您好，不会吧，麻烦您给个截图或者网址，谢谢。
2023-04-11 18:56:32
红梅傲雪：回复王雁鸣老师 http://shicao.acc5.com/main_132
2023-04-11 19:13:20
王雁鸣老师：回复红梅傲雪您好，我看了看，我这里是可以的，您退出来再进一次试试。
2023-04-11 19:25:44
红梅傲雪：回复王雁鸣老师 我的还是新增不了呀老师，就是实操账下的总账实操，客户信息和供应商信息都能录入，就是初始数据里新增会计科目，新增不了
2023-04-11 19:41:27
王雁鸣老师：回复红梅傲雪您好，初始数据的录入，是不能新增科目的，要先在基础资料里新增了科目以后，再来录入这个期初数据的。
2023-04-11 20:09:10
海棠老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ f(x) 发表的提问：
新手刚接手做账，我想看看之前都做过那些账，那些账需要之后做账的时候注意一下，这个怎么看呢，请老师指教，谢谢
看看你接手的账是怎么做的，涉及哪些业务，就差不多掌握个七八分了
194楼
2023-04-11 18:36:28
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f(x)：回复海棠老师 老师我们是房地产开发企业，有一个销售公司代理销售挣佣金，我们在支付给销售佣金之后，会计是这样做账的，没有看懂，请您看看，帮忙解答，万分感谢
2023-04-11 18:52:41
海棠老师：回复f(x)这个太多，请截图凭证，同学
2023-04-11 19:03:16
f(x)：回复海棠老师 凭证都需要什么老师？
2023-04-11 19:27:01
海棠老师：回复f(x)光看这个看不出来具体的，要看业务，凭证、发票，
2023-04-11 19:39:00
f(x)：回复海棠老师 那这样做账是什么意思呢，老师
2023-04-11 19:50:52
f(x)：回复海棠老师 您说的凭证这些是什么怎么看，您可以说下吗？
2023-04-11 20:17:50
f(x)：回复海棠老师 他这个发票是开的专票
2023-04-11 20:44:53
f(x)：回复海棠老师 开票日期也是付款的当月
2023-04-11 21:03:06
f(x)：回复海棠老师 他这个还签了一个合同
2023-04-11 21:21:38
海棠老师：回复f(x)光从图片看不出来，做账凭证，金额，这是个明细账吗
2023-04-11 21:48:30
f(x)：回复海棠老师 分录是这样写的
2023-04-11 22:14:43
f(x)：回复海棠老师 这个是做账分录
2023-04-11 22:27:28
海棠老师：回复f(x)原来计提了一笔30000，没有票，现在来票了，进项可抵扣
2023-04-11 22:45:05
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 陆 发表的提问：
会计新年度期初数据没有录入，开始做账了，咋办
你好，需要重新建账，录入正确的期初数，然后在录入分录才是的
195楼
2023-04-11 18:42:00
全部回复
陆：回复邹老师 但是已经做了好多凭证
2023-04-11 19:06:52
陆：回复邹老师 如果把期初的借贷方数据做个会计分录，直接在新账套，行不
2023-04-11 19:27:37
邹老师：回复陆你好，不可以的 你做分录是影响期末数，不影响期初数的
2023-04-11 19:49:18
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