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新接手会计数据写起初吗
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 愉快的高山 发表的提问：
统计联网直报财务报表那块内容怎么填写？看起初数据还是期末数据
你好！你是要填哪个报表？你能截图来看下吗
61楼
2023-01-29 20:38:12
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 桔子 发表的提问：
会计电算化年底结账了，年初重新建立账套，有什么办法把去年年末余额转到年初余额吗？都要手工输入期初数据吗？
你好！不可能每年都手工录入数据的！每种财务软件都有不同的方法实现转年，并自动结转余额的！你查一下自己使用的软件的用户手册！
62楼
2023-01-29 20:56:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 默默的万宝路 发表的提问：
是新入行的会计，新装了金碟软件，在录入初始数据的时候，应交税费的期初余额怎样填写？
根据你实际有的余额填写。应交税费是总账科目，在下面明细科目 填写。
63楼
2023-01-30 19:49:34
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 心想事成 发表的提问：
老师你好，在砖厂做内账会计而且还是手工账，我都需要哪些数据呢？新接受手的
你好 这个没办法回答你！ 内账会计，并没有相关规定，建议看看前面做的，或问一下老板，他需要哪些数据（报表）
64楼
2023-01-30 19:58:46
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计新手请教以下案例怎么填写凭证？很简单的案例但却难到了我这个新手，求教
公司同事前段时间借公款1000元去采购物资，几天后拿票据来公司报账，自己垫付了300元，所花1300元均有原始票据，我公司现在用收付转三种凭证，想问下这个应该怎么填写凭证？应该先做一个银行付款凭证（银行转账），借款时做 贷：银行存款 借：其他收款-XX人1000，回来报销时做什么凭证啊，应该怎么填写，还有垫付的300怎么做？
65楼
2023-01-30 20:28:31
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田老师：回复爱笑的流沙1、借：其他收款-XX人1000贷：银行存款 1000 2、借：库存商品1300贷 ：其他收款-XX人1300（如果没有付现金）借：库存商品1300 贷 ：其他收款-XX人1000（如果有付现金）贷：现金
2023-01-30 20:51:10
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 阿妹 发表的提问：
新公司一月份新建账套时的初始数据不需要填写吧？直接建好启用账套就可以是吗？
你是软件做账的吗？？
66楼
2023-01-30 20:53:58
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阿妹：回复马老师 嗯额，是的，是金蝶迷你版财务软件
2023-01-30 21:17:01
马老师：回复阿妹那就自己数据带过去了 你不用管期初数！
2023-01-30 21:42:17
朱立老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 2.05w
引用 @ 春暖花开 发表的提问：
老师，我刚接手一家公司需要建立新账，可是没有原始数据，那么期初数根据什么录入呢？需要录入几个科目的期初数？
货币资金（现金%2B银行存款） 存货 固定资产 应收账款 应付账款 以及涉及的其他应付款 实收资本 等等 按 资产=负债%2B所有者权益 找平就可以
67楼
2023-01-31 20:04:31
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春暖花开：回复朱立老师 实收资本是营业执照上面的那个注册资本吗
2023-01-31 20:30:15
朱立老师：回复春暖花开看下银行对账单明细 有没有投资款 不要用营业执照上的 按实缴入账
2023-01-31 20:51:48
春暖花开：回复朱立老师 哦哦，好的，那固定资产去哪里查呢？如果找不到数据期初是不是都 可以为零呢？
2023-01-31 21:03:24
朱立老师：回复春暖花开最直接的是发票 没有发票的话 评估 规模不大 固定资产不多的话 不入也是可以
2023-01-31 21:26:38
春暖花开：回复朱立老师 好的，谢谢老师
2023-01-31 21:44:30
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 阿娇 发表的提问：
新接手一个一般纳税人的旧企业，需要注意哪些问题，看哪些数据可以考虑是否接手，兼职会计
你好，看下货币资金流水跟回单是否一致，各总账明细帐形成的资产负债表利润表是否一致
68楼
2023-01-31 20:25:32
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阿娇：回复小黎老师 好的，谢谢
2023-01-31 20:49:45
小黎老师：回复阿娇不用谢很高兴为您解答
2023-01-31 21:09:56
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 土里兔兔找我默默 发表的提问：
商贸公司之前的业务是代账公司做的，好多科目挂的特别乱，年初重新建账套时，起初数据根据实际业务调整，不根据交接时的期末数据录，这样做可以吗？
您好，您最好是根据交接的数据调整
69楼
2023-01-31 20:40:00
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土里兔兔找我默默：回复文老师 老板想做一本账，是不是更改起初数据，税务会有风险提示？
2023-01-31 20:57:45
文老师：回复土里兔兔找我默默您好，是的，是这样的
2023-01-31 21:13:41
青柠
职称：会计实务
3.98
解题: 0.11w
引用 @ jossonli 发表的提问：
新接手一小规模之前一直没账，期初数据都没有，只给当月收入和费用单子，及银行对账单，怎么整理期初数据？
您好！那就从0开始建账。
70楼
2023-01-31 20:53:59
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ yokii 发表的提问：
老师好，请问之前没有录入固定资产，重新接手以后，直接录入期初数据吗？那折旧这块怎么办？
你好同学 要的要录入本月从下月开始折旧同学
71楼
2023-02-01 19:42:30
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yokii：回复何江何老师 重头开始折旧吗？可以把之前没折旧的一次做了吗？
2023-02-01 20:12:51
何江何老师：回复yokii不是的，是按现在的净额继续往下折.
2023-02-01 20:39:53
yokii：回复何江何老师 就是按照现在净值填写起初数据，然后继续往下折旧？
2023-02-01 21:03:54
何江何老师：回复yokii是净值写初始，同学，是这样的。
2023-02-01 21:14:09
yokii：回复何江何老师 好的，谢谢老师，辛苦了。教师节快乐
2023-02-01 21:34:38
何江何老师：回复yokii不客气谢谢你同学，你也开心。 如果懂了记得点五星好评。
2023-02-01 21:47:07
刘茜老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.17w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
请问这个初始数据直接填写进去吗？
同学您好！期初余额是需要自己输入的，直接录入就可以的
72楼
2023-02-01 20:07:53
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ A 梦啊 发表的提问：
新设计的公司金蝶软件新建账套时，初始数据如果没有需要填写吗
你好，不需要填写，新公司没有期初，不需要填写
73楼
2023-02-01 20:17:47
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A 梦啊：回复maize老师 零也不用写吗
2023-02-01 20:47:21
maize老师：回复A 梦啊不需要填写这个，不需要补0 
2023-02-01 21:16:47
A 梦啊：回复maize老师 老师我们有两家公司，现在新建账套的公司进去为啥左上角的抬头还是上个公司名称
2023-02-01 21:27:19
maize老师：回复A 梦啊你这个对应是重新新建账套选择新公司账套登录吗，
2023-02-01 21:54:18
A 梦啊：回复maize老师 是的，新建账套都是新公司名称啊
2023-02-01 22:09:16
A 梦啊：回复maize老师 老师就是这个左上角这个公司名称
2023-02-01 22:33:09
maize老师：回复A 梦啊你这个不是吗，这个？你新建账套是新公司，那这个出来还是之前老公司，你问下售后看啥情况，原则你这个选择新公司账套登录是显示新公司了
2023-02-01 22:56:49
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 快乐的台灯 发表的提问：
之前会计填报表数据不对 我能自己以正确的数据为期初重新填吗
您好！如果是已经上传到国地税的，建议先撤销再申报。
74楼
2023-02-01 20:25:24
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Luuuuu＾ 发表的提问：
我这边现在有个问题，就是之前有个会计走的时候没有交接直接走了，我这边来接手比较被动，想重新建新一个账套重新新的一年录入凭证，可是那些期末数据怎么整，之前的期末数据好像也不对，我该怎么查一个比较准确的期末数作为今年的初始数据啊
你好；  你盘点下数据 ； 盘点你公司涉及的期末数据 ；先做盘点 后在建账 ； 到时如果有差异 先调整到利润分配去； 后面查到原因去调整这个栏次  
75楼
2023-02-01 20:50:59
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Luuuuu＾：回复meizi老师 这个往年的数据应付工资都是负数的了
2023-02-01 21:13:30
meizi老师：回复Luuuuu＾ 你好； 负数  ； 那可能是你们忘记做计提了。     贷方负数就是借方； 你们支付了 没有做计提导致的   
2023-02-01 21:26:12
Luuuuu＾：回复meizi老师 这个我昨天知道了没有计提，所以我这边才想着重新建账。不然这个账没法接上
2023-02-01 21:55:27
meizi老师：回复Luuuuu＾ 你好； 那你就延续之前的  账务来做 ；  去核对每个科目的余额是否正常 ；如果有错误的都去挨着每个 科目金额调整 
2023-02-01 22:11:38
Luuuuu＾：回复meizi老师 还有这个之前资产负债表里面这个也是是不是科目引用不对啊，所以导致带星号的科目出来
2023-02-01 22:30:34
meizi老师：回复Luuuuu＾你好 ； 是的。 报表公式不对 ；让软件售后 远程给你检查下公式 
2023-02-01 22:52:27
Luuuuu＾：回复meizi老师 这个一个分公司的负债表，另一个公司的就不会出现这个现象，同一个金蝶系统里面的
2023-02-01 23:20:45
Luuuuu＾：回复meizi老师 接着做的话，这个好难调啊，本身我这边没怎么调过账，接着做的话数据差越来越多
2023-02-01 23:49:52
meizi老师：回复Luuuuu＾你好 ；   必须要一个个去理 哈； 然后调整； 这个没有办法的  
2023-02-02 00:04:15
Luuuuu＾：回复meizi老师 就像发放工资的，现在的凭证都是发放几个月钱的工资，当时都没有计提，现在是发放，都是按应付工资，这样数据账就越来拉开，变成发的越来越多，负数越来越高
2023-02-02 00:27:49
meizi老师：回复Luuuuu＾ 你好 ；  没有计提 补计提 ； 你就去清理到底什么时候开始没有计提的； 每个月应该计提多少；做一个明细表   一起补计提  
2023-02-02 00:55:26
Luuuuu＾：回复meizi老师 补这个计提，是一起补在这个月里面吗
2023-02-02 01:06:51
Luuuuu＾：回复meizi老师 另外我想新建账的原因就是，那个二级科目之前设置的数的2，那么就是只能增加到99，无法增加到100以后的，如主营业务收入5101，之前增加二级科目已经到了510199了，我现在需要增加的都没法增加
2023-02-02 01:24:25
meizi老师：回复Luuuuu＾是的。  直接补做即可       你二级科目加不了。 让售后给你看看是不是设置限制了  
2023-02-02 01:52:18
Luuuuu＾：回复meizi老师 这个科目是当时建账的时候设置了二级科目4-2所以之能增加到99无法增加成100
2023-02-02 02:14:12
meizi老师：回复Luuuuu＾你好 ；     你科目设置了限制 添加  下级科目的。 你要找软件售后看看   
2023-02-02 02:34:16
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