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业务员出差补助会计入录
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小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 高高的服饰 发表的提问：
请问老师，出差员工补助走什么科目？
你好，可以走差旅费科目
211楼
2023-04-17 18:27:06
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高高的服饰：回复小黎老师 可以直接走相关费用是吧？
2023-04-17 18:42:22
小黎老师：回复高高的服饰您好，是的，走相关费用
2023-04-17 19:05:08
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.87w
引用 @ baby's breath 发表的提问：
员工出差，每天给与80的补贴，会计分录是怎样的
借：管理费用-差旅费 贷：现金
212楼
2023-04-17 18:50:59
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 爱笑的眼睛 发表的提问：
员工出差补助国家对这个金额范围有规定吗？？补助不需要票吧
你好，你是什么性质的单位，如果是私企，可以公司章程里面规定。
213楼
2023-04-18 17:34:40
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爱笑的眼睛：回复月月老师 私企，意思就是我们可以自己去规定就可以，员工出差回来报销也就不需要这部分金额的发票了，对不？
2023-04-18 17:49:16
月月老师：回复爱笑的眼睛你好，报销差旅费需要发票，每天的补助做一个补助单子就行了。
2023-04-18 18:12:18
爱笑的眼睛：回复月月老师 我知道，我说的意思是这个差旅费报销单填写里面不是有一栏这个出差补助吗？？只需要填写金额就可以，这部分就不需要发票了吧？？
2023-04-18 18:25:29
月月老师：回复爱笑的眼睛你好，是的，补助部分不需要发票。
2023-04-18 18:45:25
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 房丽~ 发表的提问：
您好，企业员工出差补助允许税前扣除的标准是多少
你好，标准目前没有，公司章程需要规定。
214楼
2023-04-18 17:41:02
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
员工去外地出差，给的交通补助、饭补，和住宿怎么做呢？都计入这个项目的成本-费用吗？
您好！这些补助计入成本，另外还要计入员工工资
215楼
2023-04-18 18:06:42
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 那朵菩萨l-~i莲 发表的提问：
员工长期外派项目上服务，企业给予每天80元的餐费补助，半个月打款到出差员工卡上，这补贴的款，是入管理费用差旅费，还是入工资薪金申报个税？
你好，这个是需要按工资薪金申报个人所得税的
216楼
2023-04-18 18:12:45
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那朵菩萨l-~i莲：回复邹老师 老师那打款的回单分录怎么做？
2023-04-18 18:39:01
那朵菩萨l-~i莲：回复邹老师 比如这月是报销六月份的餐费补助，在今天打款到出差员工卡上
2023-04-18 18:57:45
邹老师：回复那朵菩萨l-~i莲你好，借；应付职工薪酬，贷；银行存款
2023-04-18 19:11:50
那朵菩萨l-~i莲：回复邹老师 六月份工资表没有做这笔计提，因为七月份来报销的
2023-04-18 19:32:44
那朵菩萨l-~i莲：回复邹老师 那是不是在七月份计提中
2023-04-18 19:43:49
邹老师：回复那朵菩萨l-~i莲你好，六月份工资表没有做这笔计提，那在7月份补做计提分录就是了，然后做发放分录
2023-04-18 19:59:58
那朵菩萨l-~i莲：回复邹老师 餐费补助是单独发放的 不是和工资发放时间
2023-04-18 20:13:37
邹老师：回复那朵菩萨l-~i莲你好，即使出差餐费补助是单独发放的，仍然需要按工资处理的
2023-04-18 20:35:34
那朵菩萨l-~i莲：回复邹老师 那什么时候费用可以直接入管理费用差旅费里？
2023-04-18 20:59:45
邹老师：回复那朵菩萨l-~i莲你好，出差过程发生的交通费，住宿费等
2023-04-18 21:17:14
那朵菩萨l-~i莲：回复邹老师 那吃饭了，我这补贴就是餐费，要工资申报吗？
2023-04-18 21:35:36
邹老师：回复那朵菩萨l-~i莲你好，吃饭了，我这补贴就是餐费，需要并入个人所得申报个人所得税的
2023-04-18 21:57:43
那朵菩萨l-~i莲：回复邹老师 那出差不要吃的吗？不超标准的
2023-04-18 22:13:44
邹老师：回复那朵菩萨l-~i莲你好，据实发生的出差过程的餐费，是计入差旅费核算，不需要计入个人所得申报缴纳个人所得税的 如果是平时在单位上班，单位给的餐补，那就需要并入个人所得申报个人所得税的
2023-04-18 22:26:33
那朵菩萨l-~i莲：回复邹老师 我说的就是出差餐费取得不了发票，以每天八十元补助，多吃自己贴，，少吃差额自己得
2023-04-18 22:39:15
邹老师：回复那朵菩萨l-~i莲你好，这种情况的餐费就不需要计入个人所得申报个人所得税的
2023-04-18 23:05:42
那朵菩萨l-~i莲：回复邹老师 所以想知道这八十元是入差旅费还是工资
2023-04-18 23:30:16
邹老师：回复那朵菩萨l-~i莲你好，发生在出差过程的餐费，是计入差旅费核算的
2023-04-18 23:51:42
那朵菩萨l-~i莲：回复邹老师 没有票据，直接以补贴给到出差人员的
2023-04-19 00:13:50
邹老师：回复那朵菩萨l-~i莲你好，发生在出差过程的餐费，是计入差旅费核算的
2023-04-19 00:23:51
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 瘋1樣的女子 发表的提问：
员工出差期间的餐费补助可以没有发票直接补助的形式发放吗？
您好 可以在报销单子上直接填写报销金额 。 如果您的问题已解决请点五星好评！谢谢！
217楼
2023-04-18 18:32:59
全部回复
瘋1樣的女子：回复玲老师 就是没有发票是可以的对吗？
2023-04-18 18:52:29
瘋1樣的女子：回复玲老师 员工的午餐补助呢？直接列表吗？也不需要提供发票吗？
2023-04-18 19:21:46
玲老师：回复瘋1樣的女子您好 是的 填写差旅费报销单子就可以 午餐补助发的现金不用发票 直接做工资表里 如果您的问题已解决请点五星好评！谢谢！
2023-04-18 19:32:20
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ √ . x 发表的提问：
收到政府补助稳岗补贴，会计分录如下：借：银行存款，贷：营业外收入，现将稳岗补贴作为生活费发放给员工，怎么做会计分录？
你好，借管理费用福利费，贷应付职工薪酬福利费，借应付职工薪酬福利费，贷银行
218楼
2023-04-19 17:40:08
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 佳佳 发表的提问：
差额补助事业单位需要做预算会计吗
如果是预算资金，需要做处理的。
219楼
2023-04-19 18:05:45
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小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 激动的西牛 发表的提问：
20日业务员王力出差回来报销差旅费730元，其中高铁票250元，住宿费276.42元，增值税税额已16.58元，出差补助180元
您好，是需要分录吗还是
220楼
2023-04-19 18:27:00
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小草 发表的提问：
网上找的图，填写出差补助金额后，报销差旅费的金额估计要大于实际粘贴的票据金额。那么财务人员是将报销款全部支付，还是只支付票据上的金额，然后把“出差补助”归到员工工资里呢？
同学。不包含出差补助的部分，是按实际支付，就算票据金额大于其报销金额，也是按实际 支付。 实际金额+补助，一起支付。
221楼
2023-04-24 17:37:53
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小草：回复陈诗晗老师 现在公司以前没有差旅费报销单只有费用报销单，并且支付了以前的出差补助（按天算）的款项#
2023-04-24 18:07:47
陈诗晗老师：回复小草一起发放，没关系 的，只要没超过财务制度规定的补助 标准都是可以的
2023-04-24 18:24:27
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 时过 境迁， 发表的提问：
发给员工的出差补助如何做账务处理，能在税前扣除吗？
借：管理费用--差旅费 贷：库存现金 ，可以税前扣除的。 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
222楼
2023-04-24 17:47:30
全部回复
时过 境迁，：回复张艳老师 老师您好，这部分钱是相当于额外发给员工的，没有发票也可以税前扣除吗？
2023-04-24 18:10:25
张艳老师：回复时过 境迁，这不是出差补助吗？如果是真实发生的，是可以税前扣除的。如果以出差补助名义发放给员工的，要视为工资薪金所得，计算个税的。其实也是可以税前扣除的。
2023-04-24 18:29:08
时过 境迁，：回复张艳老师 是的，这是出差补助，也是真实发生的，但是是额外发给员工的，出差期间每天120元。
2023-04-24 18:54:50
张艳老师：回复时过 境迁，并做工资现金计算缴纳个税，是可以税前扣除的。不需要发票，列入工资表中就可以的。
2023-04-24 19:10:18
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ xianxian 发表的提问：
你好，员工工伤一次性就业补助的会计分录应该怎么做
首先要区别补助来源,一般来说一次性伤残补助金由社保出;一次性工伤医疗补助金,一次性伤残就业补助金由单位出.根据需计提人员的工作性质和来源作如下分录: (一)由社保出 收到时: 借:银行存款 贷:其他应付款(或应付职工薪酬) 支付时: 借:其他应付款(或应付职工薪酬) 贷:现金(或银行存款) (二)由企业出 计提时: 借:生产成本/销售费用/管理费用 (入职工对应的相关费用) 贷:应付职工薪酬 支付时: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款或现金
223楼
2023-04-24 17:52:52
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.94w
引用 @ 海英 发表的提问：
老师，员工出差补助的生活补贴，是直接在差旅报销单填入金额，还是需要取得发票？
差旅津贴的不用发票。
224楼
2023-04-24 18:17:59
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 来了夏洛特烦恼 发表的提问：
员工出差的差旅费补助和误餐补助，是不是不用附发票，直接在“差旅费报销单”上面填写好这两项的金额就行了，另外，差旅费补助和误餐补助是不用扣个税的嘛？
差旅费补助是不用发票的，误餐补助是需要发票的，可以不用缴纳个税
225楼
2023-04-25 17:35:03
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