欣喜的小丸子：回复钟存老师 是的老师，是个人

钟存老师：回复欣喜的小丸子你去税务局开发票的时候，自己就把你的税收走了。

欣喜的小丸子：回复钟存老师 老师，有个个人让我给他做报税，是小规模季报，有没有视频教一下

钟存老师：回复欣喜的小丸子咱们平台有报税的真账实操呢。

欣喜的小丸子：回复钟存老师 老师，安装监控属于什么行业

钟存老师：回复欣喜的小丸子你就按照建筑安装行业就行

谦让的帽子：回复洛洛老师 我是小规模公司也可以是吗

洛洛老师：回复谦让的帽子您好，可以的，小规模就是3%税率。

琳达：回复王雁鸣老师 老师，如果发票回来了，采购金额有30万，可是销售出去的只是小部分才销售几万，那这样增值税不是不用缴纳了？进项税额大于销项了

王雁鸣老师：回复琳达您好，是的。

小哲：回复宋生老师 只是在软件里面签字 出纳没记账 这种合规吗？

宋生老师：回复小哲您好！可以的。软件上面有的是有出纳签字的地方

小哲：回复宋生老师 出纳在会计记账凭证上签字确认了再支付后不用再进行记账了 这样也可以的是吗？

宋生老师：回复小哲您好！没明白你的意思，是这样，会计先制单，出纳再签字。

小哲：回复宋生老师 出纳在会计记账凭证上签字确认了，支付完以后不用记账吗？

宋生老师：回复小哲你好！不用了。只要登记现金及银行存款日记账

小雁：回复meizi老师 报销流程

meizi老师：回复小雁你好报销规定 第一条 现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。 第二条 申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。（附流程） 第三条 员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。 第四条 业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在1000元以上者应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。（附流程） 第五条 市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经总经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。住宿费每日标准为150元，伙食补贴每日80元，上述两项费用可累计使用。（附流程） 第六条 员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意，并至管理部登记备案，所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销。 第七条 员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。 第八条 员工因探病发生的费用，除受总经理委派外，均不能报销。 第九条 手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经总经理批准。 你自己参考下

故乡的云：回复邹老师 不能作固定资产吗？

邹老师：回复故乡的云你好，单价多少？使用期限是？

故乡的云：回复邹老师 单价均未超过2000，共是14000，工程完就拆

邹老师：回复故乡的云你好，你可以计入长期待摊费用核算，然后摊销计入管理费用核算

下一个十年：回复QQ老师 没发票，是红包 

QQ老师：回复下一个十年你好！可以做劳务费代扣代缴个税