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采购申请单是否会计凭证
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 对、 发表的提问：
老师你好，我想问下，药品高开返款采购，先办3000，过段时间然后再返1070. 这种情况怎么做凭证，
你好，你是收方还是付方？
226楼
2023-05-07 19:40:38
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对、：回复小云老师 付方付方
2023-05-07 20:01:15
对、：回复小云老师 4月份办款3000.5月份返款1070 我们办款进货
2023-05-07 20:23:12
小云老师：回复对、借：银行存款3000 贷：主营业务收入 应交税费 借：销售费用1070 贷：银行存款1070
2023-05-07 20:49:42
对、：回复小云老师 货款是1930，我们办款进货呀老师
2023-05-07 21:15:23
对、：回复小云老师 先办出去3000
2023-05-07 21:33:31
小云老师：回复对、我想反了，不好意思 借：库存商品等3000 贷：银行存款等3000 借：银行存款等1070 贷：库存商品1070（如果已经卖了贷主营业务成本）
2023-05-07 21:53:05
对、：回复小云老师 这样做可以吗
2023-05-07 22:14:03
对、：回复小云老师 收到返款在借：银行存款 贷：其他应收款 这样可以吗老师
2023-05-07 22:38:24
小云老师：回复对、如果确定后面一定收的到也可以这样做
2023-05-07 23:07:35
对、：回复小云老师 确定能收到
2023-05-07 23:33:06
对、：回复小云老师 如果不返款，低下次的其它货款，怎么处理老师
2023-05-07 23:51:26
小云老师：回复对、借：库存商品等1930 预付账款1070 贷：银行存款等
2023-05-08 00:05:54
对、：回复小云老师 等，实际抵扣时，再怎么做
2023-05-08 00:33:01
小云老师：回复对、借：库存商品 贷：预付账款
2023-05-08 01:02:20
对、：回复小云老师 老师老师
2023-05-08 01:20:26
对、：回复小云老师 老师图片上备注内容的情况，怎么做凭证比较合理
2023-05-08 01:46:07
小云老师：回复对、平台原则上一问一答，不同的问题麻烦另开一个提问的，谢谢
2023-05-08 02:05:15
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师您好，我想问下，药品高开返款采购，先办3000，过段时间然后再返1070. 这种情况怎么做凭证最合理？
你好，借：库存商品等3000 贷：银行存款等3000 借：银行存款等1070 贷：库存商品1070（如果已经卖了贷主营业务成本）
227楼
2023-05-07 19:57:54
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 所谓的逞强 发表的提问：
老师 问一下 会计证弄丢了 申请补办 上面的登报写什么东西
会计证遗失声明登报格式参考： 陈**遗失会计证,号码440300666075**，声明作废 杨**不慎遗失会计证从业资格证书，号码440301666367**，声明作废 张**遗失会计证,号码:440305666385**，发证日期：2007年12月6日，声明作废 林**(身份证4413228212250**)遗失会计从业资格证，声明作废
228楼
2023-05-07 20:11:59
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 向往 发表的提问：
老师好，请教:我单位采用小企业会计准则，这月有一张凭证现金盘亏但用友T3软件会计科目没有待处理资产损溢。请问老师我在软件中录入凭证时怎么填制这张凭证呢?谢谢
你好，可以增加一个科目。
229楼
2023-05-08 17:40:01
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向往：回复玲老师 增加不了
2023-05-08 18:00:45
向往：回复玲老师 新企业会计准则中现金盘亏怎么记账呢？
2023-05-08 18:15:08
玲老师：回复向往需要看具体什么原因，账务处理不一样
2023-05-08 18:30:05
向往：回复玲老师 就是无法取得发票的支出好几年就一直账上虚挂着呢。
2023-05-08 18:50:21
玲老师：回复向往你好 没发票正常做账是可以的 ， 不过没有发票不能所得税前扣除 ，年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 ！
2023-05-08 19:14:31
向往：回复玲老师 小企业会计准则软件里没有待处理资产损益这个科目，也无法增加老师你能给我支招吗？我的凭证时这样:盘亏时借:待处理资产损益7856 贷:库存现金；处理后借管理费用 贷:待处理资产损益。现在不知道用友T3软件录凭证时找不到（待处理）科目
2023-05-08 19:32:30
向往：回复玲老师 老师前任会计交账来时现金只有数字没有实际现金和发票。这月虚挂的陈年老账处理算了
2023-05-08 19:54:40
玲老师：回复向往其实我不建议你这样处理这个账目，因为你这个不属于现金盘盈和盘亏
2023-05-08 20:18:38
玲老师：回复向往没有待处理财产损益，这个科目可以按具体情况直接记到营业外收支或者管理费用
2023-05-08 20:36:03
向往：回复玲老师 老师我理解为:借管理费用-现金短缺 贷:库存现金；或借营业外支出 贷:库存现金是吗？
2023-05-08 21:05:49
玲老师：回复向往你这样账务处理是不对的，因为你前面不是这个业务，你是因为没有发票，没做账，没有发票，应该正常做帐，只是不能所得税前扣除
2023-05-08 21:35:23
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 枫儿 发表的提问：
单位购买装订凭证的装订机开专票是否可以抵扣
你好，一般纳税人取得是可以抵扣的
230楼
2023-05-08 17:54:41
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枫儿：回复邹老师 @邹老师:谢谢老师！
2023-05-08 18:26:15
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 眯眯眼的天空 发表的提问：
老师，会计凭证封面填写张数是否包含记帐凭证的张数？
你好，你这个是什么意思呢。
231楼
2023-05-08 17:59:58
全部回复
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 太阳花～上课 发表的提问：
老师，老板采购材料也是微信转账，拿什么原始凭证给会计做账
内账还是外账呢？
232楼
2023-05-09 17:23:24
全部回复
太阳花～上课：回复马老师 内账怎么弄，外账怎么弄
2023-05-09 18:03:33
马老师：回复太阳花～上课外账就用公户申请个二维码，不要个人去收 内账用收款截图就可以
2023-05-09 18:32:08
太阳花～上课：回复马老师 那销售商品呢我们也是微信收钱怎么弄
2023-05-09 18:51:58
太阳花～上课：回复马老师 人家都是异地微信支付
2023-05-09 19:04:34
太阳花～上课：回复马老师 网上微信转的账怎么弄凭证
2023-05-09 19:18:05
马老师：回复太阳花～上课用回单，收据等 转账的用回单
2023-05-09 19:42:36
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 文文 发表的提问：
公司6月买了一辆车，进项可以抵扣吗？若可以抵扣是否可以一次性抵扣?会计凭证怎么做?所交的购置税会计凭证怎么做?
你好！进项税可以抵扣，购置税在统一月份可以计入固定资产原值
233楼
2023-05-09 17:39:34
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ chen陈艳萍 发表的提问：
是否每张会计凭证都需要有附件？
你好，不一定都有附件的 绝大部分会有，个别的会没有 没有 的比如计提税金，结转损益凭证
234楼
2023-05-09 17:46:20
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 杨帆 发表的提问：
老师你好，这个销售商品是墙布，采购原材料是不锈钢材料，请问我这个要如何做会计凭证
你好，是工业企业，购买材料（不锈钢材料），生产产品（墙布）对外销售吗？
235楼
2023-05-09 17:56:59
全部回复
杨帆：回复邹老师 是的，所以感觉材料跟商品对不上的感觉
2023-05-09 18:18:19
邹老师：回复杨帆你好，这个材料（不锈钢材料）确实是产品墙布需要的？如果是，我就回复相应分录了
2023-05-09 18:47:32
杨帆：回复邹老师 不是必须要的
2023-05-09 19:01:11
邹老师：回复杨帆你好，那是虚开了进项发票吗 
2023-05-09 19:28:30
杨帆：回复邹老师 不是，是因为这个墙布材料商不给开发票
2023-05-09 19:42:05
邹老师：回复杨帆你好，那说明还是用其他发票代替入账了啊 
2023-05-09 20:00:42
杨帆：回复邹老师 嗯，这样会计凭证如何做？
2023-05-09 20:18:16
邹老师：回复杨帆你好 购进材料，借：原材料，贷：银行存款等科目 生产领用，借：生产成本，贷：原材料 完工入库，借：库存商品，贷：生产成本 
2023-05-09 20:46:02
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 玄音 发表的提问：
申报表是否附在凭证后
可以附在凭证后面
236楼
2023-05-10 17:28:17
全部回复
彩丽老师：回复玄音也可以打印出来单独保存，年末一起装订
2023-05-10 17:50:13
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计凭证20日,采购员李洋出差回来,报销差旅费750,退回余款50元,该填什么凭证
出差报销凭证，，，，，
237楼
2023-05-10 17:50:39
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 梦之兰 发表的提问：
公司采购买了东西，因为公司没钱，还没报销，现在要做账，只有一份单据，这个单据如放到凭证后，那就没报销单了，怎么做才好
你好 写费用报销单 把付款凭证和发票等入附件 没给钱 挂其他应付款
238楼
2023-05-10 17:56:59
全部回复
梦之兰：回复meizi老师 这我知道，单据做了附件，付款的时候没有单据
2023-05-10 18:23:41
meizi老师：回复梦之兰你好 你付款不是要给员工钱 给现金喊员工写收据 给银行的时候 有银行回单的呀
2023-05-10 18:39:53
梦之兰：回复meizi老师 我的意思是报销单，如果订到凭证里面去了，那就不知道有什么没报报销，出纳是要根报销单才付钱
2023-05-10 18:59:30
梦之兰：回复meizi老师 没有报销单，怎么付款
2023-05-10 19:14:02
meizi老师：回复梦之兰你好 那你先挂账走费用 挂其他应付款 报销单放着付款后 走付款分录就行
2023-05-10 19:38:02
梦之兰：回复meizi老师 先挂其他应付款，后面没有附件
2023-05-10 19:53:19
meizi老师：回复梦之兰你好 你不是有发票入账吗 你挂其他应付款的时候
2023-05-10 20:04:54
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ Nadasa 发表的提问：
老师，同一单位的应收和应付，可以直接对冲吗？既从这家采购，又有产品销售。 是否需要附什么凭证？
同一单位的应收和应付，可以直接对冲。不用附件
239楼
2023-05-21 18:58:08
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 唯一眷念 发表的提问：
金蝶软件里面由采购入库单自动下推生成的采购发票，为什么一定要和采购入库单勾稽？不勾稽的采购发票已经生成记账凭证了会产生什么影响？
您好，因为勾稽是软件为了正确的在销售利润表把销售成本带出来的一个步骤，否则，不勾稽报表的销售成本带不出来的。
240楼
2023-05-21 19:16:10
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