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退回多付的货款会计分录
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小太阳? 发表的提问：
发生了退货，之前收了客户货款9600，没有开票，货已发出，现在客户退回2700的货物，货已入库，会计分录怎么做
你好，做原来销售时相反的分录
226楼
2023-05-08 17:19:46
全部回复
小太阳?：回复玲老师 原来的分录应该怎么做？
2023-05-08 17:49:40
玲老师：回复小太阳?你好 原来你没做账吗
2023-05-08 18:17:43
小太阳?：回复玲老师 你说的是废话，之前不是我做的
2023-05-08 18:47:00
玲老师：回复小太阳?你重新提问吧 ，我哪里知道你单位的情况 我也不是你单位的会计
2023-05-08 19:14:22
玲子
职称：中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ 凌飞 发表的提问：
老师，如果M公司是从4月开始建立的账套，3月A客户有一笔退款150元（淘宝购物退货退款到M公司）到了M公司，4月M公司要向A客户收500元款项，冲减后，只收A客户350元。这个在4月账套要怎么做会计分录 来冲A客户之前这笔150呢
贷：银行存款 150 贷：主营业务收入 -150
227楼
2023-05-08 17:44:31
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玲子：回复凌飞如果我的回答让您满意，请给予好评，谢谢！
2023-05-08 18:15:52
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 筱 发表的提问：
老师，预付货款退回怎么做
你好 借预付账款贷银行存款 借银行存款 贷预付账款
228楼
2023-05-08 18:05:58
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林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
付款壹万、退回伍仟元、开票5000元、怎样做分录、谢谢
付出时借：其他应收款10000 贷：现金10000 收回时做相反的分录 ，开票时借：费用5000 贷：其他应收款5000
229楼
2023-05-09 17:33:57
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小太阳? 发表的提问：
发生退货，之前收了客户货款9600，没有开票，货已发出，现在客户退回2700的货物，货已入库，会计分录怎么做
你好 借银行存款9600 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 。退回“借库存商品贷主营业务成本 借 ”营业务收入 应交税费-应交增值税 贷银行存款
230楼
2023-05-09 17:43:28
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 余生很美 发表的提问：
老师，预收货款和退回货款在一笔分录上怎样体现，求分录，谢谢
你好 借；银行存款，贷；预收账款 借；预收账款，贷；银行存款
231楼
2023-05-09 17:52:36
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余生很美：回复邹老师 退回货款可以用红字体现不
2023-05-09 18:21:38
邹老师：回复余生很美你好，退回货款可以是之前收到货款相同分录，金额红字的
2023-05-09 18:48:51
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 星辰 发表的提问：
老师，其他应付款的钱付多了，又退回的，分录怎么做？
您好，冲减其他应付款 借 现金或银行存款 贷 其他应付款
232楼
2023-05-09 18:05:59
全部回复
星辰：回复小黎老师 老师，其他应付款，不是负债类科目吗？贷方记增加。那意思是我们还要付对方的款吗？
2023-05-09 18:37:18
小黎老师：回复星辰您好，你多付了呀 你付的时候是不是做的 借其他应付款 贷银行存款或现金
2023-05-09 18:52:40
星辰：回复小黎老师 是。
2023-05-09 19:06:03
小黎老师：回复星辰您好，那就平了呀，你做其他应付款的时候多做了借方，那么现在收回的时候冲贷方 就平了啊
2023-05-09 19:31:58
星辰：回复小黎老师 老师，这中间我们有过一个其他应付—供应商的科目。现在退款过其他应付—供应商的科目时，是用负数还是相反方向呢？
2023-05-09 19:58:43
小黎老师：回复星辰您好，用相反方向就可以
2023-05-09 20:13:30
森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 林大俊 发表的提问：
2019年购买的两台机器，现在要退回给供应商，已经计提部分折旧和支付部分货款了，之前多支付钱的不会退款，请问要怎么进行账务处理
同学，你好，供应商应该会退款给你们吧，你把资产做清理，然后收开以的钱借银行，借固定资产清理
233楼
2023-05-10 17:25:47
全部回复
林大俊：回复森林老师 老师，供应商说我们已经使用了快两年，不会退款给我司了，这样要怎么处理
2023-05-10 17:40:51
森林老师：回复林大俊那你们退东西，不退款，为啥给他呀，如果不退，那就是直接做清理，然后结转到营业外支出 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 借营业外支出 贷固定资产清理
2023-05-10 18:10:19
林大俊：回复森林老师 好的，谢谢老师
2023-05-10 18:38:54
森林老师：回复林大俊同学，你好，不客气的
2023-05-10 19:08:46
职称：,中级会计师
5.00
解题: 0.05w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问：
多付银行承兑对方又退回来银行承兑怎么做会计分录
学员你好，你的问题不是太清析，对方是指银行还是客户，还是多开了，把以前开的银承给退回来了？
234楼
2023-05-10 17:42:29
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 耍酷的绿茶 发表的提问：
老师退回多交的个人所得税应该怎么做分录。行政事业单位的会计分录。退回来的时候有财政授权支付的单子
一、借：银行存款 贷：应交税费——应交个人所得税
235楼
2023-05-10 18:02:59
全部回复
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 禹如【艾灸养生】 发表的提问：
我司有批货物，客户收到后不满意退回，我司在退客户的货款时是按8折退的，少退的这两折款，分录怎么写
借：银行存款 贷：营业外收入
236楼
2023-05-21 19:14:24
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 子灵 发表的提问：
采购商品未入库已付款，但又发生退货，货款从下个的应付款中扣除，会计分录怎么写？
您好，没有入库，是在材料采购科目是吗
237楼
2023-05-21 19:34:46
全部回复
文老师：回复子灵那就借材料采购负数应付账款负数
2023-05-21 19:57:55
子灵：回复文老师 那这个材料采购剩款一直是负数这个怎么处理呢？
2023-05-21 20:19:14
子灵：回复文老师 余额一直是负数，难道一直挂着吗
2023-05-21 20:31:27
文老师：回复子灵您需要先做借材料采购贷应付账款，然后退货再做我上面写的分录
2023-05-21 20:47:04
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 唱歌的汤园 发表的提问：
跨月退货和当月退货的会计分录如何做会计分录？
你好！会计分录是一样的，主要看发票怎么开
238楼
2023-05-21 19:46:56
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 够不着的星星 发表的提问：
银行汇款错误当月退回，会计要做分录吗？
要做分录
239楼
2023-05-21 19:59:59
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够不着的星星：回复bamboo老师 做红字还是反向分录，老师
2023-05-21 20:13:43
bamboo老师：回复够不着的星星错误的 做红字分录
2023-05-21 20:41:41
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 秀 发表的提问：
应付期初余10万，现结款5600，但又退货4717，本次付款883，这笔分录
怎样做啊
240楼
2023-05-22 17:02:44
全部回复
江老师：回复秀应付账款的核算，还是应收账款的核算，是你们公司的采购业务还是销售业务呢？
2023-05-22 17:31:04
秀：回复江老师 应
2023-05-22 17:47:57
秀：回复江老师 应付啊
2023-05-22 17:58:48
秀：回复江老师 采购结账，从期初中挑一张票5600结款，同时又退货4717，本次实付883
2023-05-22 18:10:10
江老师：回复秀一、付款5600元时 借：应付账款5600 贷：银行存款（或库存现金）5600 二、退货时 借：原材料（或库存商品）-4066.38 贷：应付账款 -4717 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 650.62 三、付款时 借：应付账款883 贷：银行存款（或库存现金）883
2023-05-22 18:35:47
秀：回复江老师 5600并未付，他用5600减了退货4717剩余883
2023-05-22 18:49:28
秀：回复江老师 付的现金
2023-05-22 19:13:48
秀：回复江老师 5600是期初应付十万中的一笔，
2023-05-22 19:24:50
秀：回复江老师 这库管我真烦死了，不知他怎么在弄，简直不好入账
2023-05-22 19:45:28
江老师：回复秀一、退货时 借：原材料（或库存商品）-4066.38 贷：应付账款 -4717 贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出） 650.62 二、付款时 借：应付账款883 贷：银行存款（或库存现金）883 用这两个分录处理。就是对于5600元的采购业务全部销账了
2023-05-22 20:14:30
秀：回复江老师 老师，没有进项票，是内账，我直接借应付4717，贷\库存4717行吗
2023-05-22 20:39:36
江老师：回复秀一、退货时 借：库存商品-717 贷：应付账款 -4717 二、付款时 借：应付账款883 贷：库存现金883 用这两个分录，5600元的采购业务全部销账了
2023-05-22 21:01:21
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