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付货物款会计分录怎么写
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ undefined 发表的提问：
应付账款的货款办理了银行融资的会计分录要怎么写？
 你好；    你们这个是对方   找了保理公司 还是什么情况的融资； 麻烦描述细节； 这样好判断科目   
76楼
2023-02-13 20:33:13
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undefined：回复meizi老师 老师，是我们找供应商买了原材料，然后找建设银行办理的融资
2023-02-13 21:01:25
meizi老师：回复undefined 你好；    那你就做  ； 借 应付账款  贷  短期借款  ；      这样来走；  算是银行直接会付款给供应商；  你们欠银行款嘛   
2023-02-13 21:27:10
undefined：回复meizi老师 谢谢老师，明白了
2023-02-13 21:44:59
meizi老师：回复undefined 不客气的； 帮到你就好；  满意请给予评价  
2023-02-13 21:57:37
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 董大小姐~ 发表的提问：
您好，请问采购货物，款已付，货已入库(预备销售)，发票未开，怎么做会计分录？次月收到发票，又怎么做会计分录？
你好，这个月先按暂估价入账
77楼
2023-02-13 20:44:58
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立红老师：回复董大小姐~借 预付账款 贷 银行存款 借 原材料 贷 预付账款
2023-02-13 21:16:26
立红老师：回复董大小姐~下月初，将第二个分录冲回，等收到发票时，借 原材料 应交税费 贷 预付账款
2023-02-13 21:35:19
董大小姐~：回复立红老师 好的，谢谢您！
2023-02-13 21:53:08
立红老师：回复董大小姐~你好，不客气的，满意请给5星好评哟，谢谢，祝工作愉快！
2023-02-13 22:17:48
董大小姐~：回复立红老师 老师，假如这个期间，我把商品卖出了呢？
2023-02-13 22:32:19
立红老师：回复董大小姐~你好，卖出时正常做账就可以。
2023-02-13 22:50:49
董大小姐~：回复立红老师 可是这个月库存会显示有货，业务们卖出去了一些，按您说的，下个月那原材料就冲不回来了呀，因为已经卖掉一些了。
2023-02-13 23:19:24
立红老师：回复董大小姐~你好，下个月可以等发票来时再冲回，这样不会出负数
2023-02-13 23:47:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 小游 发表的提问：
我是购货方，采购物料，已付款，未到货，未取得发票，会计分录怎么做？
你好，借；预付账款，贷；银行存款
78楼
2023-02-14 20:25:19
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小游：回复邹老师 您好老师，请问到货的时候呢？
2023-02-14 20:39:36
小游：回复邹老师 到货了，未取得发票
2023-02-14 20:58:57
邹老师：回复小游你好，借；原材料，贷；应付账款——暂估
2023-02-14 21:21:56
小游：回复邹老师 发票到了，冲暂估吗
2023-02-14 21:46:45
邹老师：回复小游你好，是的 根据发票冲销暂估 借；应付账款-暂估 ， 贷；原材料 然后做购进分录，借；原材料，贷；预付账款
2023-02-14 22:08:43
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ciaoin 发表的提问：
销售一批产品及帮客户代发物流，货款+物流费到月底结账会计分录怎么写
您好，货款，借；应收账款，或者现金或者银行存款，贷；主营业务收入，应交税费-应交增值税。物流费，借；其他应收款，或者应收账款，或者销售费用-运杂费，贷：现金或者银行存款。
79楼
2023-02-14 20:35:23
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ 体贴的大象 发表的提问：
采购商品，款已付，货已到，发票未到，会计分录怎么写
同学你好 你可以先做往来，等到来发票再入库
80楼
2023-02-14 20:59:23
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 曾琴 发表的提问：
请问老师，个人为我公司代付货款，会计分录怎么写？
借应付账款 贷其他应付款，借其他应付款 贷银行
81楼
2023-02-14 21:23:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 欢欢 发表的提问：
收到本月主营业务销售货物货款如何写会计分录
你好，开了发票吗？没有开发票可以做预收借银存贷预收账款
82楼
2023-02-15 20:16:34
全部回复
欢欢：回复郭老师 开了增值税专用发票了
2023-02-15 20:43:48
郭老师：回复欢欢你好，确认收入就可以了，借银存贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-02-15 20:56:37
糖果老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 甜甜的咖啡豆 发表的提问：
签订货物80万，2个月交货，收到预付款40万，存入银行，货物还没有生产，怎么做会计分录
借银行存款40，贷预收账款40
83楼
2023-02-15 20:45:42
全部回复
甜甜的咖啡豆：回复糖果老师 那个80w不用管？
2023-02-15 21:07:12
甜甜的咖啡豆：回复糖果老师 老师，在问你呢，，卖出的商品退回怎么做会计分录
2023-02-15 21:21:19
糖果老师：回复甜甜的咖啡豆不用做分录，都还没生产
2023-02-15 21:45:41
糖果老师：回复甜甜的咖啡豆退回的话，冲减主营业务收入
2023-02-15 22:08:04
小小羊老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 0.12w
引用 @ qy 发表的提问：
支付货款的时候多付了一块钱，这一块钱怎么写会计分录？
多付的一块钱计入营业外支出
84楼
2023-02-15 20:56:59
全部回复
qy：回复小小羊老师 二级明细写什么？
2023-02-15 21:09:33
小小羊老师：回复qy二级明细可以写“其他”
2023-02-15 21:20:45
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Veggieg. 发表的提问：
您好 应收应付账款怎么调到货币资金里，会计分录怎么写
您好 没有收到库存现金跟银行存款 怎么调整
85楼
2023-02-20 19:09:54
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ Tina 发表的提问：
以货物抵货物怎么做会计分录
你好，借；库存商品——换入 贷；主营业务收入 应交税费 借；主营业务成本 贷；库存商品——换出
86楼
2023-02-20 19:29:55
全部回复
Tina：回复邹老师 是这样的老师 别人公司是用旧产品加上现金差价 ， 来抵我们公司的新产品 请问会计分录怎么做
2023-02-20 19:58:32
Tina：回复邹老师 是这样的老师 别人公司是用旧产品加上现金差价 ， 来抵我们公司的新产品 请问会计分录怎么做
2023-02-20 20:15:23
邹老师：回复Tina你好，是这样做分录 借；库存商品——换入 库存现金 贷；主营业务收入 应交税费 借；主营业务成本 贷；库存商品——换出
2023-02-20 20:29:52
Tina：回复邹老师 那换入的库存商品是旧货物的价值 那换出的库存商品是旧货物的价值还是新货物的价值呢
2023-02-20 20:53:48
邹老师：回复Tina你好，换入的库存商品是新货物的价值减去收到的现金金额
2023-02-20 21:10:24
Tina：回复邹老师 那换出的呢
2023-02-20 21:26:10
邹老师：回复Tina你好，你是指支付现金一方的分录？
2023-02-20 21:44:34
Tina：回复邹老师 借；主营业务成本 贷；库存商品——换出 这个分录的库存商品
2023-02-20 21:57:59
Tina：回复邹老师 借；主营业务成本 贷；库存商品——换出 这个分录的库存商品
2023-02-20 22:22:53
Tina：回复邹老师 借；主营业务成本 贷；库存商品——换出 这个分录的库存商品
2023-02-20 22:39:46
Tina：回复邹老师 借；主营业务成本 贷；库存商品——换出 这个分录的库存商品
2023-02-20 23:05:40
邹老师：回复Tina你好，这个就是你单位换出商品需要结转相应的成本
2023-02-20 23:18:14
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 感动的唇彩 发表的提问：
老师，如果是代销货物，怎么写会计分录呢，谢谢
你们是受托方还是委托方？
87楼
2023-02-20 19:55:06
全部回复
感动的唇彩：回复罗老师 我们是委托方，委托别人代销我们的货物，如果把货物放在别人的店铺帮忙代销，他们帮忙销售出去后再给钱给我们，这样的话，会计分录怎么写呢， 老师
2023-02-20 20:22:14
罗老师：回复感动的唇彩1.发出商品 借：委托代销商品 贷：库存商品； 2.受托方实际销售商品，委托方收到代销清单 ①借：应收账款——受托方 　　　贷：主营业务收入 　　　　　应交税费——应交增值税（销项税额） ②借：主营业务成本 　　　贷：委托代销商品 3.结算货款 借：银行存款 　　贷：应收账款——受托方
2023-02-20 20:37:47
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 百 发表的提问：
销售商品1000，增值税170，货物以发出，款项没有收到？会计分录怎么写？？
借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 贷；库存商品
88楼
2023-02-20 20:09:56
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ may 发表的提问：
请问付货款的分录，对方没给我们开发票，但我们有付款，我应怎么写会计分录呢？
你好 先做 借应付账款贷银行存款 收到发票或者货物之后冲这个
89楼
2023-02-20 20:35:59
全部回复
may：回复meizi老师 对方没有开发票，很少开发票，像这种后期怎么冲
2023-02-20 21:12:31
meizi老师：回复may你好 后期实在没有发票的 你只有根据送货单、入库单、付款单来冲应付账款了 做成本费用 但是不可以税前扣除
2023-02-20 21:22:47
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 筱 发表的提问：
老师，销售货物客户开票金额为76805，客户实付货款76800，会计分录怎么做？
你好，借；银行存款 76800 财务费用 5 贷；主营业务收入 应交税费
90楼
2023-02-21 19:52:40
全部回复
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