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登录日期不在当前会计月
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.72w
引用 @ 雅楠 发表的提问：
小规模纳税人公司注册已经三个月了，需要纳税申报吗？登录申报的时候显示“当前纳税人在当前申报期内没有可用的税费种认定信息，不能进行申报！”是什么意思
你好，这个月不是季度报税的时间，应该再下一个月申报，按月申报的有工资个税，你看一下你有这个税种认定吗？有的话需要在自然人电子税务局申报。
166楼
2023-04-10 18:13:17
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 雪云微 发表的提问：
当年的费用在下年5月31日汇算清缴前开了下年日期的发票，还能在汇算清缴时计入费用吗
可以可以的。汇算清缴前回来发票就可以汇算清缴前回来发票就可以扣除。
167楼
2023-04-10 18:29:50
全部回复
雪云微：回复玲老师 次年5月的开票也可以在汇算清缴时计入上年的费用？
2023-04-10 18:43:25
雪云微：回复玲老师 那怎么做账？在5月份的账里写分录吗？怎么写？
2023-04-10 19:00:50
玲老师：回复雪云微是的，在五月份写分录。先把无票的红冲再按发票入账。
2023-04-10 19:21:30
雪云微：回复玲老师 例如：202212月，借：预付账款2000；贷：银行存款2000； 202305月收到发票，借：？贷：？
2023-04-10 19:35:40
玲老师：回复雪云微。借以前年度损益调整贷预付账款。
2023-04-10 20:04:24
雪云微：回复玲老师 那如果本身是销售费用在5月开票的就只能计入以前年度损益调整？那在税表中它不在销售费用那项里？
2023-04-10 20:30:28
玲老师：回复雪云微跨年了，所以不用销售费用。
2023-04-10 20:51:12
雪云微：回复玲老师 那计入以前年度损益调整里还能抵减利润吗
2023-04-10 21:16:56
玲老师：回复雪云微可以在上年的所得税前扣除。
2023-04-10 21:46:15
雪云微：回复玲老师 那在报税表里填在哪里？
2023-04-10 22:16:07
玲老师：回复雪云微不需要纳税，调整了就正常填写成本费用类。
2023-04-10 22:44:16
雪云微：回复玲老师 在汇算上年的税表里填在哪儿？5月的当月税表里不填吗？
2023-04-10 22:54:56
玲老师：回复雪云微。汇算清缴就是填写你具体成本费用那张表。
2023-04-10 23:07:26
雪云微：回复玲老师 那以前年度损益调整的金额也填在汇算清缴成本费用那张表里吗
2023-04-10 23:33:03
玲老师：回复雪云微这个科目没有余额，期末转到未分配利润了。这个科目没有余额，期末转到未分配利润了。
2023-04-10 23:48:01
雪云微：回复玲老师 汇算清缴时以前年度损益调整是怎么抵减的应纳税所得额？填哪里了？
2023-04-11 00:00:11
玲老师：回复雪云微填写上当年的 成本费用里了  
2023-04-11 00:21:30
玲老师：回复雪云微填写22年当年的 成本费用里了  
2023-04-11 00:43:39
雪云微：回复玲老师 是以前年度损益调整把5月份的成本费用增加了吗
2023-04-11 01:09:24
玲老师：回复雪云微不是增加的五月，是增加的上年的 用以前年度损益调整没有记在当年。是属于记在上年了。
2023-04-11 01:26:28
玲老师：回复雪云微。要是记在五月份的当年，那不是直接计入，比如管理费用，
2023-04-11 01:39:52
玲老师：回复雪云微现在咱不是计入以前年度损益调整整的吗？
2023-04-11 01:55:52
雪云微：回复玲老师 是汇算清缴的成本费用表里有1项是填写以前年度损益调整的项吗
2023-04-11 02:24:09
玲老师：回复雪云微。你这张发票是汇算清缴，之前回来的。可以扣除可以扣除。直接填入当年的成本费用。
2023-04-11 02:41:16
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 故意的月饼 发表的提问：
老师你好，请教下，工商年检U盾登不了怎么处理，我查看了日期是到2019年6月19日，是这个原因登录不了吗
你换下浏览器，你们那边不是浏览器登录吗，我之前帮学员看是只有ie可以登录，别的点没有反应
168楼
2023-04-10 18:41:21
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 是大正正啊 发表的提问：
出纳的存款账和银行账都是依据会计做出的凭证登记的对吧？这二本账是必须把当日发生的现金业务和银行业务当日登记上么？如果当日发生业务了当日会计没有做出凭证来怎办？是等会计啥时候做出来凭证出纳啥时候登记那二本账么？
你好，出纳的存款账和银行账都是依据会计做出的凭证登记的，必须把当日发生的现金业务和银行业务当日登记上，可以协商，一起登账的
169楼
2023-04-10 18:59:58
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是大正正啊：回复紫藤老师 日常实操工作中是不是会计都必须把当日发生的业务全部做出记账凭证呀？
2023-04-10 19:29:25
紫藤老师：回复是大正正啊你好，对的，你的理解是正确的 
2023-04-10 19:42:00
金子老师
职称：中级会计师,注册税务师
4.99
解题: 0.46w
引用 @ 412617052 发表的提问：
营业执照注册日期为2018.4.19，税务登记日期为2018.5.17,实际建账日期为2018.9月，请问能不能享受资金账薄减免政策呢？9月前为小规模纳税人，之前都是0申报！
您好，学员，可以享受。 根据自2018年5月1日起，对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税，对按件贴花五元的其他账簿免征印花税。
170楼
2023-04-11 18:16:30
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412617052：回复金子老师 营业执照和开户许可证还用贴花吗？
2023-04-11 18:53:26
金子老师：回复412617052您好学员，营业执照按件贴花5元，许可证不用贴花。
2023-04-11 19:14:42
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.2w
引用 @ 机灵的牛排 发表的提问：
1月1日，从银行借一笔短期借款10000元期限6个月，年利率10%，利息到期支付不计提，问6月30日的会计分录
您好，借 短期借款 10000 财务费用 500 贷 银行存款 10500
171楼
2023-04-11 18:24:50
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萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 1184368902 发表的提问：
老师，我看之前的会计做工资都是当月支付直接进当期费用，没计提，计提又怕会存在对不上。所以为了简化就没计提。这个懒可以捡不
你好，按照权责发生制需要计提
172楼
2023-04-11 18:39:49
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 睫毛弯弯 发表的提问：
老师，我们公司是小规模纳税人，19年1月成立的，1月2月3月就只有四五爱业务，我能不能把前面3个月的分录都做在4月份里，当然业务日期还是业务实际发生日期
你好，你是摘要要写实际发生的日期吗
173楼
2023-04-11 18:59:59
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睫毛弯弯：回复小惑老师 不是的，财务软件的那个凭证页面就有业务发生日期和记账日期
2023-04-11 19:23:35
小惑老师：回复睫毛弯弯噢，可以的，没有关系的
2023-04-11 19:44:48
悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 孤云墨 发表的提问：
关于会计政策变更的追溯调整法。关于列报前期最早期初的理解，举个例子。会计政策是于2018年变更。那么2018年是不是就是变更当期，或者说是列报当期？那么列报前期是不是就是2017年？列报前期最早期初的留存收益，是不是就是。2016年12月31日的留存收益？
学员你好，你的理解完全正确，可否给个五星好评
174楼
2023-04-12 18:16:55
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.65w
引用 @ 还单身的刺猬 发表的提问：
你好，老师，购买二手车，之前使用者登记日期是2015年10月16日，给我公司开票日期为2018年4月3日，2019年11月入帐，入账时间距离之前使用者刚好四年，怎么计提折旧
那你要根据开票日期入账的哦，折旧的话用以前年度损益调整来做
175楼
2023-04-12 18:24:29
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还单身的刺猬：回复朴老师 还需要减去残值率5%吗，具体的分录怎么做啊
2023-04-12 18:39:26
朴老师：回复还单身的刺猬你可以不设残值率的哦
2023-04-12 18:56:41
陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ ᴹᴼᴼᴺ· 发表的提问：
众兴股份有限公司将一张180天到期不带息票据，面值为10000申请贴现。该票据的出票日是2019年6月1日，到期日为2019年11月28日，申2019年8月30日，银行年贴现率为9%，银行对本次贴现拥有追索权。 要求：(1)编制8月30日贴现时的会计分录； （2)编制11月28日票据到期，当出票人向银行兑付票据和利息时会计分录； （3）编制11月28日票据到期，出票人未能按期支付票据的本金和利息时会计分录。
借，银行存款10000-10000×9%÷360×（180-90） 财务费用10000×9%÷360×90 贷，应收票据10000
176楼
2023-04-12 18:42:06
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陈诗晗老师：回复ᴹᴼᴼᴺ·借，银行存款10000-10000×9%÷360×（180-90） 财务费用10000×9%÷360×90 贷，短期借款10000 不处理 借，短期借款10000 贷应收票据10000
2023-04-12 19:16:14
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.42w
引用 @ 舒服的学姐 发表的提问：
众兴股份有限公司将一张180天到期不带息票据，面值为10000申请贴现。该票据的出票日是2019年6月1日，到期日为2019年11月28日，申2019年8月30日，银行年贴现率为9%，银行对本次贴现拥有追索权。 要求：(1)编制8月30日贴现时的会计分录； （2)编制11月28日票据到期，当出票人向银行兑付票据和利息时会计分录； （3）编制11月28日票据到期，出票人未能按期支付票据的本金和利息时会计分录。
1、贴现息的计算是10000*9%*（180-30-31-29）/360=225 借银行存款9775 财务费用225 贷应收票据10000
177楼
2023-04-12 18:56:58
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暖暖老师：回复舒服的学姐2.借银行存款10000 贷应收票据10000
2023-04-12 19:33:27
暖暖老师：回复舒服的学姐3借应收账款10000 贷应收票据10000
2023-04-12 19:50:30
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 左岸 发表的提问：
一般纳税人怎样写会计分录什么情况需要计提盈余公积工资可以当月计提当月发放吗 费用票开票日期1月29日做账可以坐到2月份吗，外帐
你好，有净利润的情况下需要计提盈余公积 工资通常是当月计提，次月发放的 最好是在1月份入账
178楼
2023-04-16 20:41:51
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ cqzq 发表的提问：
用人单位应当自成立之日起三十日内，到地税关系所在地社保经办机构申请办理社会保险登记，需提交以下资料： ～～公司刚成立 前2个月不准备发工资 需要去社保经办机构申请办理登机吗
您好，公司刚成立，前2个月不准备发工资，需要去社保经办机构申请办理登记的。
179楼
2023-04-16 20:54:06
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 苹 发表的提问：
问一下，登记现金日记账和银行存款日记账 是不是都要等会计做完凭证之后才能登录？？
你指的是出纳的还是会计的日记账？
180楼
2023-04-16 20:59:59
全部回复
苹：回复吴月柳 出纳
2023-04-16 21:29:12
吴月柳：回复苹那每天登记不用等会计做完。
2023-04-16 21:52:46
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