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登录日期不在当前会计月
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 喜气杨洋 发表的提问：
单位用的是金蝶标准版，前面计提的折旧，下个月有2个就到日期了，那个系统会不会自己不在计提因为计提折旧那个凭证是系统自己生成了凭证之前固定资产信息已经是录好的我看明细表上有2个日期快到了该怎么处理
你好，到期了会自动停止折旧的。
211楼
2023-05-04 18:17:59
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喜气杨洋：回复徐阿富老师 老师你好！不用再在系统里做什么吗
2023-05-04 18:43:59
徐阿富老师：回复喜气杨洋你好，不用，你购入时已经设好的金额，会自动停止。
2023-05-04 18:59:42
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.72w
引用 @ 实操学堂 发表的提问：
以前月份申报时上面都有残疾***申报的，具体名字记不清了，截止日期是8.31日，申报的是2021年的，这个月登录电子税务局没有这个选项了，是延期了吗
在你的税种认定里面有些是十月底了。
212楼
2023-05-07 19:14:24
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.65w
引用 @ 加油 发表的提问：
网划水费，但是开票日期是当月的，发票是次月邮寄到，会计分录当月做的时候是做预付还是直接结转成本
你好，付款的时候先做预付，收到发票的时候再做
213楼
2023-05-07 19:24:27
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加油：回复朴老师 发票日期是当月开出的，也是做预付？
2023-05-07 19:37:57
朴老师：回复加油你如果可以收到可以直接做费用，然后收到发票直接附上就可以
2023-05-07 20:03:35
加油：回复朴老师 恩，我看开票日期是当月的，那就当月直接做费用，下月收到票再放到凭证里可以是吧
2023-05-07 20:24:03
朴老师：回复加油嗯，可以的哦，这样操作就行
2023-05-07 20:39:40
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.65w
引用 @ 鱼同学 发表的提问：
10月 7号前都放假期间的票据都按实际发生日期登记吗？
你好，可以的，这个没有具体要求，你也可以按照报销日期做
214楼
2023-05-07 19:46:32
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 超越梦想 发表的提问：
现金补登前面几个月的日记账，上年结转4216这个是之前公司现在更改公司名称了,2月才开始做账，之前的年累计和上年结转需要登到现在的公司日记账上？
你好 是的。 如果只是变更了公司名称。 也需要登记上年的数据来的
215楼
2023-05-07 20:11:05
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超越梦想：回复meizi老师 之前在一月份已做登记的，代理记账那边有登记，但我登记日记账是从二月开始做的，我就管二月的余额就可以了是吗？但是在三月底在年累计哪里代理那边的记账是把上年结转加到三月了，这个年初余额4216需要登记吗我这边
2023-05-07 20:45:39
meizi老师：回复超越梦想你好 意思你是从之前代账接手回来的。 那么你就根据1月末的期末余额 从2月开始登记就行了。     你应该重新来登记 。不能直接在3月里面加。 
2023-05-07 21:04:34
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 对方正在愉人… 发表的提问：
营业执照日期是2017.06.27，那我要在2017.07.28日前必须进行税务登记，是吗
营业执照日期是2017.06.27，尽量在2017.07.28日前进行税务登记
216楼
2023-05-07 20:20:59
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对方正在愉人…：回复李爱文老师 我是注册资金50万的增值税一般纳税人有限责任公司（自然人独资）,我们是贸易公司，没有生产也没人仓库，只有办公室，就是低价买别人的东西，然后转手卖给客户，请问实际需要购买哪些账薄和资料
2023-05-07 20:41:59
李爱文老师：回复对方正在愉人…实际需要购买账簿：现金日记账、银行存款日记账、三栏式明细账、原材料（库存商品）明细账、十三栏式费用明细账。 当然为了做凭证，还需要购买“记账凭证”
2023-05-07 20:54:09
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.65w
引用 @ 无心的飞机 发表的提问：
账套启用日期是2020年7月1日，账套启用会计期间是2020年4月1日，7月录入5月6月凭证后不能过账，怎么处理？
你好，你的账套启用日期要写2020年4.1日才可以的
217楼
2023-05-08 17:19:46
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Grace老师
职称：0,注册会计师,中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 杨敏 发表的提问：
于2019年1月收到公司交给的原始单据，单据日期是2018年3月至12月的，因当时没有收到单据报税时都是零申报的，现在要做会计分录日期写2019年1月份的可以吗？
现在是2月，你1月结账了吗
218楼
2023-05-08 17:33:46
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 哈哈???? 发表的提问：
我想问税局叫我们有一张发票要求我们在当年当月进项和原材料转出，我会计分录如果做 ，是不是在当年当月做一张会计分录
你好 是的 进项转出的分录 借 原材料 贷 应交税费-进项税额转出
219楼
2023-05-08 17:50:06
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ Dream 发表的提问：
老师,用友软件实操学习里面自己操作时登录界面的会计年度和操作日期怎么输不了呀?
你好！找学习群的技术维护一下
220楼
2023-05-08 18:08:58
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 冷傲的夕阳 发表的提问：
股份有限公司于2015年1月1日向银行借入一笔生产经营用短期借款，共计120 000元，期限为9个月，年利率为4%，根据与银行签署的借款协议，该项借款的本金到期后一次归还，利息分月计提，按季度支付。请做出以下会计分录：1、如果在每季度末支付当季度利息（即3月31日、6月30日、9月30日支付利息)，如何做会计分录？2、如果在下季度初支付上一季度的利息（即4月1日、7月1日、10月1日支付利息），如何做会计分录
你好，同学。 借，财务费用 贷，银行存款 120000*4%/1 下季度支付上季度的 借，应付利息 贷，银行存款
221楼
2023-05-09 17:04:15
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.72w
引用 @ 廖**文 发表的提问：
在不在，你们会计学堂的软件是不是要升级一下，不是登录不进去就是登录进去白板，哎
同学您好，会计问仅帮助大家解决财会问题；学习账号，权限或其他问题，可以咨询会计学堂客服老师解决。
222楼
2023-05-09 17:24:33
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 17.34w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
在过账的时候说，当前会计期间没有需要过账的 我2月凭证没有过账，3月录完了一起审核的 现在怎么操作呢？
退出系统重新登录再操作
223楼
2023-05-09 17:49:07
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
不动产登记费缴入国库怎么做会计分录
你好，计入固定资产成本 借；固定资产 贷；银行存款
224楼
2023-05-09 18:05:59
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ A@vivienne 发表的提问：
9月30日，盘点当月库存尚余50万元。会计分录
同学你好，9月30日，盘点当月库存尚余50万元——这个是现金还是存货？是盘盈？
225楼
2023-05-10 16:55:36
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A@vivienne：回复立红老师 两种情况都说一下吧，老师
2023-05-10 17:18:36
立红老师：回复A@vivienne同学你好 如果是现金盘盈 借，库存现金 贷，待处理财产损溢 如果是存货盘盈 借，原材料等 贷，待处理财产损溢；
2023-05-10 17:40:10
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