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森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
收付款凭证到底是出纳做，还是会计做，如果是出纳做，出纳在登记日记账时，凭证号怎样填写，怎样才能与会计做的凭证号连续？如果会计做，出纳按会计登记的凭证登记但登记日期会延迟？这种情况怎样解决？
同学你好，应该会计子育凭证，做万直接给出纳做账
241楼
2023-05-24 17:15:32
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森林老师：回复小鱼儿同学你好，应该会计做凭证，做完直接给出纳做账
2023-05-24 17:31:55
小鱼儿：回复森林老师 但会计会延迟做，这是出纳再按会计做的凭证登记日记账时，时间就会对不上了
2023-05-24 17:48:38
森林老师：回复小鱼儿同学你好，这个企业内部要沟通了
2023-05-24 18:12:26
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ duodo 发表的提问：
老师请教一下，到一家公司做内帐，前任会计没有用软件做帐，只整理凭证装订成册，手工登记现金日记账，没有登记其他帐簿，我现在接手用软件做的话，可以不录她之前的吗？直接从今天录行吗？
你好 内账没有统一的规定 你按老板的要求做就可以 老板说从现在开始做你就从现在开始做可以
242楼
2023-05-24 17:25:42
全部回复
duodo：回复玲老师 老板说要按正规的登记方法做，那从现在开始做的话，我应该怎么样建帐？之前的会计只给到现金总金额，还有未结货款总数，未分摊的租金数，如果前面六个月的凭证不录入，会不会导致系统的利润、负债表等等都不准？
2023-05-24 17:48:19
玲老师：回复duodo初始建账的流程：首先需要盘点资产的金额并核实负债的金额，资产和负债的差额扣除实际收到的投资款（投资款计入实收资本科目）计入利润分配-未分配利润科目。
2023-05-24 18:06:08
duodo：回复玲老师 那比方说，现金余额总额是5万，实收资本是100万，已分配利润40万，应付账款5万，盘点库存数3万，怎么做账啊？
2023-05-24 18:21:17
玲老师：回复duodo你好 是先按盘点的余额录入期初 平衡了才是按发生的业务开始做账 是要先建账
2023-05-24 18:38:05
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问：
公司为按时申报2月份的个人所得税，收到了责令整改通知书，通知在某日前携带资料去办理，我在收到责令整改通知书当日已作申报，还用在去吗？其次逾期会有处罚吗，会罚款吗？是在3月16日收到的，3月16日当天申报的
你好，申报了就不会罚款了，通知了还没去才会罚款
243楼
2023-05-24 17:38:59
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
老师好，金蝶专业版，现在做账到7月了，发现5月的报表不平，反结账到5月，调好账之后，会计期间怎么调回当前期
你好 5月份结账 6月份结账 就可以了
244楼
2023-05-28 20:36:03
全部回复
会计学堂：回复老江老师 右下角一直是5月的怎么都结不了
2023-05-28 20:58:18
老江老师：回复会计学堂那就是5月份的没结，是不是哪儿出错了？
2023-05-28 21:15:00
会计学堂：回复老江老师 5月分的报表现在是平了的.有问题一般就有提醒嘛，可是没哇
2023-05-28 21:33:28
老江老师：回复会计学堂你把Q发来，我加你，远程 看一下，行吗
2023-05-28 21:55:17
会计学堂：回复老江老师 1027922877
2023-05-28 22:06:49
老江老师：回复会计学堂欢迎提问 祝工作愉快 ！
2023-05-28 22:35:33
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 勤恳的小猫咪 发表的提问：
老师好，金蝶专业版，现在做账到7月了，发现5月的报表不平，反结账到5月，调好账之后，会计期间怎么调回当前期
你好！审核记账结账到6月就可以
245楼
2023-05-28 20:56:34
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问：
A股份有限公司于2015年1月1日向银行借入一笔生产经营用短期借款，共计120 000元，期限为9个月，年利率为4%，根据与银行签署的借款协议，该项借款的本金到期后一次归还，利息分月计提，按季度支付。请同学们做出以下会计分录：1、如果在每季度末支付当季度利息（即3月31日、6月30日、9月30日支付利息)，如何做会计分录？2、如果在下季度初支付上一季度的利息（即4月1日、7月1日、10月1日支付利息），如何做会计分录？
1借； 财务费用 应付利息 贷；银行存款 2借； 应付利息 贷；银行存款
246楼
2023-05-28 21:26:04
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笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 一笑而过 发表的提问：
我今天2月23日在现金日记帐上登记了一笔业务支出200元后发现2月20日有笔支出500元的业务忘记登记了，请问怎么办呢？是在2月23日的这笔业务后继续登记2月20日这笔业务，日期写2月20日？还是把2月20日的这笔业务登记有2月23日这笔业务的后面但日期改为2月23日？
都可以。
247楼
2023-05-28 21:53:59
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.65w
引用 @ 以梦为马 发表的提问：
老师 2015年开发完成日期 后来受让给公司 盖章处登记日期2017年11月 我可以在2017年11月前的研发工资入账资本化吗
同学你好 这个可以的
248楼
2023-05-29 16:51:54
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刘艳红老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 8.18w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问：
公司为按时申报2月份的个人所得税，收到了责令整改通知书，通知在某日前携带资料去办理，我在收到责令整改通知书当日已作申报，还用在去吗？其次逾期会有处罚吗，会罚款吗？是在3月16日收到的，3月16日当天申报的
同学，你好，你已经申报了，可以不用去了，如果时间不长的话，是没有罚款的。
249楼
2023-05-29 17:18:38
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 生动的大炮 发表的提问：
金蝶云星空，前期有凭证但缺失日记账，可以补在当月吗？
你好 这情况要找软件 售后帮你看一下
250楼
2023-05-29 17:29:58
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 无语的白昼 发表的提问：
老师 我登记记账凭证 日期是写登记当天 还是款项发生当天呢
你好！记账凭证上的时间
251楼
2023-05-30 17:01:31
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无语的白昼：回复QQ老师 老师 我说的是手工登记记账凭证 不是电脑上面 应该写哪个日期
2023-05-30 17:14:40
QQ老师：回复无语的白昼你好，一样的按你记账凭证上的时间填写。
2023-05-30 17:44:33
无语的白昼：回复QQ老师 老师。你有没有听懂我说的啊 我说我手工登记记账凭证账本 账本上面的日期我是填我登记当天的日期 还是款项发生那一天的日期
2023-05-30 17:55:37
QQ老师：回复无语的白昼你好！你是手工帐，根据记账凭证登记，记账凭证有时间是吧？就按时间登记
2023-05-30 18:20:35
无语的白昼：回复QQ老师 老师。你说的是根据原始凭证的日期吧
2023-05-30 18:33:05
QQ老师：回复无语的白昼明细账日记账是根据记账凭证日期登记。
2023-05-30 18:47:44
QQ老师：回复无语的白昼明细账日记账是根据记账凭证日期登记。
2023-05-30 19:13:46
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
我刚刚接手，出纳日记账是每天登记的收入支出，但是以前有一个出纳，登记日期截止在八月中，我应该按原来那本继续登记，还是新开一本呢
你好，继续登记
252楼
2023-05-30 17:08:19
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.65w
引用 @ 曹丽萍???? o_0 发表的提问：
金蝶软件我审核后过账提示”当前会计期间没有要过账的凭证”过不了账，可是我在录入时录入的期间也对，怎么在金蝶上改过账的期间？
反结账后修改的，你可以咨询下金蝶客服
253楼
2023-05-30 17:21:24
全部回复
曹丽萍???? o_0：回复朴老师 反结账只能修改凭证，设置不了过账期间，老师，我建议不上金蝶客服
2023-05-30 17:56:45
朴老师：回复曹丽萍???? o_0这个你只能咨询下金蝶软件客服的哦
2023-05-30 18:19:59
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 善于倾听的仙人掌 发表的提问：
P公司于2014年12月1日借入长期借款400万，利率为6%,两年后还本付息，款项已收到存入银行。该借款用于购建厂房,2015年1月1日动工,建设期1年。 要求编制:(1)2014年12月1日的会计分录;2)2014年12月 31日的会计分录; (32015年1月31日的会计分录;(4)2016年1月31日的会计 分录; (5)2016年11月30日的会计分录。
你好，分录的数据，麻烦自行带入一下 (1)2014年12月1日的会计分录; 借：银行存款，贷：长期借款—本金 2)2014年12月 31日的会计分录; 借：财务费用，贷：长期借款—应计利息  (3)2015年1月31日的会计分录; 借：在建工程，贷：长期借款—应计利息 (4)2016年1月31日的会计 分录;  借：财务费用，贷：长期借款—应计利息 (5)2016年11月30日的会计分录 借：长期借款—本金，长期借款—应计利息，贷：银行存款 
254楼
2023-05-30 17:26:59
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赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 妍 发表的提问：
总是看到说“计入当期损益”，这个损益是指什么？
损益类科目包括：主营业务收入、其他业务收入、公允价值变动损益、投资收益、营业外收入、主营业务成本、其他业务成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失 、营业外支出、所得税费用、以前年度损益调整
255楼
2023-05-31 16:12:53
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