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登录日期不在当前会计月
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 大雁工商事务所 发表的提问：
要是月末要不要计提当月增值税，登录怎么写，要是有销项，有进项，登录怎么写
你好；  需要的； 需要  有收的时候计提 。 月末 一般纳税人增值税需要结转下     ；比如  结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税   1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;， 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳：缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
91楼
2023-02-21 19:51:37
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ …。泡『芙』先生 发表的提问：
老师请问工商6月21日注册 税务登记30天内登记 这里7月15日是申报期 30天内要是7月20日前 我可以7月15日后去税务登记吗？
可以的，可以7月15日后去税务登记
92楼
2023-02-21 20:06:16
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…。泡『芙』先生：回复辜老师 那6月的就可以不用申报了哈
2023-02-21 20:18:34
辜老师：回复…。泡『芙』先生是的，6月不需要纳税申报的
2023-02-21 20:36:49
…。泡『芙』先生：回复辜老师 小规模需要带什么资料去税务登记
2023-02-21 20:51:48
辜老师：回复…。泡『芙』先生带营业执照、公章就可以的
2023-02-21 21:01:59
益馨
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 寂寞的黑裤 发表的提问：
在结帐到09年6月后，输入凭证时，凭证日期为6月30日，但发生“2009年6月（第5期）已结帐，不能输入凭证”，但当前期间为6月，之后凭证日期为7月1日，凭证就能输入，但凭证过帐后，在凭证查询中选择“会计期间为6月”，里面就会显示凭证日期为7月1日的凭证，但最后一张结转损益的凭证日期却是为6月30日的，请问这是什么问题？该怎么解
你是结账后30日又做了一张结转，看看这张是否做重，还是没汇到6月份
93楼
2023-02-21 20:32:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 咖啡伴侣 发表的提问：
会计学堂给我做的实操案例筹建期是19年12月，固定资产卡片录入是12月3日购买的，用友里提示日期不能为12月当月，保存不了。麻烦老师解答为谢
你好，同学。不会呀 你当月购进，当月增加是可以的
94楼
2023-02-22 19:21:08
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咖啡伴侣：回复陈诗晗老师 我软件里做保存的时候提示不行
2023-02-22 19:47:26
陈诗晗老师：回复咖啡伴侣你是用哪个版块进去 的
2023-02-22 20:06:51
咖啡伴侣：回复陈诗晗老师 12月3日登陆账套输入固定资产卡片购入日期也是12月3日就是保存不了
2023-02-22 20:21:02
咖啡伴侣：回复陈诗晗老师 提示原始卡片不能在本月或本月之后
2023-02-22 20:33:23
陈诗晗老师：回复咖啡伴侣你增加固定资产是直接按购入处理的，是不 你用11.30的登记呢
2023-02-22 20:44:12
咖啡伴侣：回复陈诗晗老师 谢谢老师，解决了应该新增就对了
2023-02-22 21:12:52
陈诗晗老师：回复咖啡伴侣嗯嗯，好的，祝你工作愉快
2023-02-22 21:23:01
咖啡伴侣：回复陈诗晗老师 有个固定资产卡片输错了日期，凭证也自动生成了，删除凭证后重新录入卡片日期提示在某日期之前不能修改账套。购入12月3日，我把登录日期和系统日期都改成12月3日怎么会有那样的提示
2023-02-22 21:42:47
陈诗晗老师：回复咖啡伴侣你这日期不对应，你现在只能是重新进入 之后的日期，把这个固定资产给清理 了 不是直接删掉
2023-02-22 21:56:42
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 319800380 发表的提问：
我录入2017年一月一日的凭证 说我 日期必须在当年会计年度内 那要建一个2017年的账吗？ 还是怎么操作
是的，要建2017的账套然后再开始做凭证。
95楼
2023-02-22 19:49:06
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 传统的舞蹈 发表的提问：
老师您好，用友U8，登陆时间在最新操作日期之前，不能修改固定资产卡片录入时间怎么办？
固定资产卡片的录入时间是不能修改的，除非你在没有结束这个路才能够修改，或者是没有用这个卡片去折旧的信息才能够修改。你考虑把那个卡片清理掉，重新录一个。
96楼
2023-02-22 20:10:12
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传统的舞蹈：回复陈诗晗老师 老师您好，我想重新录，但是录入时间是应该是登陆时间，我的登陆时间在最新操作日期之前，不能录
2023-02-22 20:37:49
陈诗晗老师：回复传统的舞蹈就是你现在在录的时候，你默认只能是现在的时间是不能按照之前的时间去录入的。就是说你在那个录入卡片的时候，他有个购进时间，购进时间你按照你的实际选择就行。
2023-02-22 21:06:36
传统的舞蹈：回复陈诗晗老师 但是按现在录，那个月折旧率就对不上了
2023-02-22 21:18:53
传统的舞蹈：回复陈诗晗老师 但是按现在录，月折旧率就对不上了
2023-02-22 21:48:51
传统的舞蹈：回复陈诗晗老师 但是按现在录，月折旧率就对不上了
2023-02-22 22:02:58
陈诗晗老师：回复传统的舞蹈这个折旧率并不会影响啊，你现在录的话，你就是按照他现在的价值去重新录入一个卡片就行呀，折旧率他也不会受影响。
2023-02-22 22:22:11
廖廖老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.09w
引用 @ 帅气的百褶裙 发表的提问：
老师，我现在正在往新建的账套里面录入期初数据，但是我的业务数据就是采购单这个月已经录入，所以这个月必须结账开账，但是我的期初库存还不是很完全，我这个月先结账，如果下个月反结账改的话会不会造成会计期间在3月份登录日期在4月份了，期初库存没有录完全这个月必须结账有什么解救的办法吗，求老师告知，坐等～
同业期初库存没有录入完整，结账做不了的，业务和总账不一致
97楼
2023-02-22 20:28:50
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帅气的百褶裙：回复廖廖老师 那我现在咋能结账了呢
2023-02-22 20:48:08
廖廖老师：回复帅气的百褶裙同学结账了哪些模块？总账吗？
2023-02-22 21:08:56
帅气的百褶裙：回复廖廖老师 就是期初结账，现在库存商品还没录完全，应收应付，固定资产，所有者权益类还没录入
2023-02-22 21:27:54
廖廖老师：回复帅气的百褶裙理论这些模块都要全部处理完才能结账的，如果同学没有处理完就结账，是否是初始化没有做，相当于只是启用了总账，不建议这样处理，还是按照正规来
2023-02-22 21:54:29
阿乐老师
职称：注册会计师,中级会计师,审计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 英勇的河马 发表的提问：
(1)3月2日，存入（开户）活期储蓄存款1500元。(2)3月5日，续存200元。 (3)3月10日，支取活期储蓄存款500元。 要求：编制业务1、2、3的会计分录。请根据业务登记活期储蓄存款分户账，计算计息积数，于3月20日结息，并写出利息入账的会计分录（假设活期存款利率0.36%)
同学您好，1、2、3的会计分录如下：（1）借：银行存款 1500 贷：库存现金 1500；（2）借：银行存款 200 贷：库存现金 200；（3）借：库存现金 500 贷：银行存款500。 计息积数为25000.利息入账的会计分录如下：借：银行存款 90 贷：财务费用-利息收入 90
98楼
2023-02-22 20:35:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.7w
引用 @ 最初 发表的提问：
之前是当月计提发放上个月的工资的（比如9月计提发放8月工资），现在想改成当月计提当月工资下月发放，这样在改的当月会出现两笔计提工资分录，可以这样做吗，当月成本费用不是会有影响
您好！可以的。这个没关系。
99楼
2023-02-23 19:32:15
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萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 甜美的御姐 发表的提问：
我新做会计工作，财务过过来的票据，有六月份的，但我现在是5月份的账，我们是卫生纸企业，比如购入的浆板票据日期是6月15日，，录入外购入库单单据日期写实际日期，还是录在5月期间，之后录付款单，单据日期和财务日期录在哪个月份
你好，外购入库单日期写实际日期
100楼
2023-02-23 19:45:50
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.7w
引用 @ 李文良 发表的提问：
计提工资和社保是不是当月计提下月的，也就是说假设每月5号发工资，那计提工资和社保这个会计分录是不是记在7月会计期间呀？发工资的会计分录计入8月会计期间是这样吗？
你好！是的。你7月计提8月发工资
101楼
2023-02-23 20:03:15
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小小霞老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 迅子 发表的提问：
老师 登录用友畅捷通 怎么調日期都显示不在业务期间范围内
你好，你联系一下用友软件客服
102楼
2023-02-23 20:12:08
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ kj_lyCwCwHA1M0X 发表的提问：
2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。会计分录怎么处理？
借：应交税费-所得税 贷：递延所得税负债 会计和税法的差异确认递延所得税。
103楼
2023-02-23 20:26:59
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kj_lyCwCwHA1M0X：回复陈诗晗老师 一次性计入成本费用的话，不就意味着折旧不用提了吗？递延所得税负债不是意味着以后要付的吗？
2023-02-23 20:48:54
陈诗晗老师：回复kj_lyCwCwHA1M0X一次性计入是税法上的政策，会计上还是折旧处理。 会存在 差异，不是以后要负的，是分期抵减，直到折旧折完
2023-02-23 21:16:39
种老师
职称：中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
4.90
解题: 0.22w
引用 @ 羞涩的金毛 发表的提问：
老师你好 在使用金蝶K3cloud中，资产卡片变更时，出现中国会计准则会计政策的入住日期不在当前范围内，不允许变更，是怎么回事啊
你之前的固定资产卡片是不是设定了时间限制了
104楼
2023-02-27 20:14:56
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 程思 发表的提问：
我们公司12月20日试营业，前面5个月筹建期，我要做外帐，直接从12月份开始，把前期有票的长摊费用在每月摊销，不做前期帐行吗？我们税务登记也是12月份。
你好，需要根据之前业务发生 日期记账核算的
105楼
2023-02-27 20:20:44
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