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登录日期不在当前会计月
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 李飞 发表的提问：
当期的累计到底是填写当月的 还是之前累计的呢 一个会计跟一个会计不一样说的
你好，一个是当月的，一个是累计
106楼
2023-02-27 20:29:59
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李飞：回复邹老师 但是她这个表格上面写的是当期累计 当期到底指的是当月呢还是加上之前的累计呢
2023-02-27 20:46:02
邹老师：回复李飞你好，是15年1-8月份的固定资产的进项税累计
2023-02-27 21:01:00
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.72w
引用 @ 学堂用户vhwqmb 发表的提问：
用金蝶软件，提示凭证日期小于当前期间，可是就是7月22号当天，怎么会小于
右下角的时间是几月份。
107楼
2023-02-28 19:07:07
全部回复
小小刘老师
职称：CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ 1107406303 发表的提问：
之前的会计没有做账 没有写会计凭证 现在开始把之前的补起来 是直接写这个月啊 还是按这以前的日期不起来
你好，我建议你写两个日期，一个是业务日期，一个是记账日期，这样的话，以后在查账的时候更方便。
108楼
2023-02-28 19:20:18
全部回复
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 寂寞的战斗机 发表的提问：
1、当前浏览器为：Chrome 2、当前浏览器加载安全控件：不成功 在发票勾选登录不了，出现这个问题
你换台其他的电脑用360浏览器试试
109楼
2023-02-28 19:41:50
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ ✨惠✨ 发表的提问：
老师，前任会计一直没计提社保，直接做当月扣款分录，我现在计提都是当月计提当月扣款的分录，社保都是当月扣款，但是工资是当月发是上月的工资，跟社保扣款是对不上月份的，我现在要怎样处理？
你好，当月扣款后，下个月发工资计提社保就行，就是其他应付款的个人保险部分有余额，没关系的。
110楼
2023-02-28 19:53:28
全部回复
✨惠✨：回复月月老师 问题是现在是其他应付款没有余额，我现在显示当月计提当月扣款，社保扣款跟工资单的对不上金额
2023-02-28 20:19:04
月月老师：回复✨惠✨你好，你的当月计提的分录，我看一下。
2023-02-28 20:30:51
✨惠✨：回复月月老师 因为之前前任没有计提，我现在计提变成了当月计提当月扣款，实际上工资是当月发上月工资，社保也是做上月的
2023-02-28 20:50:02
✨惠✨：回复月月老师 因为之前前任没有计提，我现在计提变成了当月计提当月扣款，实际上工资是当月发上月工资，社保也是做上月的
2023-02-28 21:18:59
月月老师：回复✨惠✨你好，如果当月计提当月社保， 借：管理费用—工资 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款—个人社保 你告诉我几个数据： 1、发放上月工资的应发数是多少，上月个人社保是多少，个税是多少 2、当月计提的个人部分的社保是多少
2023-02-28 21:32:46
✨惠✨：回复月月老师 上月社保1551.24元，当月扣社保1670.14元，现在不知道怎样去做了
2023-02-28 21:49:51
月月老师：回复✨惠✨你好，上个月缴纳社保 借：其他应收款—个人社保 1551.24 管理费用—单位社保 贷：银行存款 本月做上月工资 借：管理费用—工资 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其他应收款—个人社保 1551.24 本月缴纳社保 借：其他应付款—个人社保 1670.14 管理费用—单位社保 贷：银行存款
2023-02-28 22:12:48
✨惠✨：回复月月老师 问题是我之前一直都是显示当月扣当月缴，我现在是要把上月报表重新更改？
2023-02-28 22:34:31
月月老师：回复✨惠✨你好，不需要修改的，从这个月当月不用计提，直接做当月缴纳的分录就可以。
2023-02-28 22:51:30
✨惠✨：回复月月老师 不修改，其他应收款帐户会有差额，这个差额怎样处理？
2023-02-28 23:18:21
月月老师：回复✨惠✨你好，如果有差额，不用处理，下个月就正常了。
2023-02-28 23:28:30
✨惠✨：回复月月老师 老师，下个月还是会有这个差额，因为上月和这个月其他应收款的代支个人社保金额不一样，刚好就是这个差额。
2023-02-28 23:44:28
月月老师：回复✨惠✨你好，我看一下你的账务处理，可能是账务处理有问题。
2023-03-01 00:09:18
✨惠✨：回复月月老师 其他应收款款有差额
2023-03-01 00:27:26
月月老师：回复✨惠✨你好，你的第二个分录做的不对 借：管理费用 1077.48 贷：应付职工薪酬 1077.48 借：应付职工薪酬 1077.48 贷：其他应收款—个人社保 1077.48
2023-03-01 00:56:13
✨惠✨：回复月月老师 1077.48是公司出社保，592.66元才是个人支付
2023-03-01 01:07:44
月月老师：回复✨惠✨你好，公司出的社保计入管理费用 借；管理费用—工资 592.66 贷：应付职工薪酬 592.66 借：应付职工薪酬 592.66 贷：其他应付款—个人社保 592.66 借：其他应付款—个人社保592.66 管理费用—单位社保 1077.48 贷：银行存款
2023-03-01 01:21:44
✨惠✨：回复月月老师 我是这样做，老师，就是个人社保有个差额不知道怎样处理？
2023-03-01 01:38:20
月月老师：回复✨惠✨你好，你需要补提592.66的社保，这是个人部分的社保，没有计提。
2023-03-01 02:00:39
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.65w
引用 @ 淼淼 发表的提问：
请问老师怎么更改登录账套的时间，比如以上个月的日期登录
同学你好 软件里面吗 这个改不了
111楼
2023-02-28 20:17:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.45w
引用 @ 心雨 发表的提问：
年终前是不是当年12月31日前必须计提，账务处理是怎样的，分录怎么做？
你好，是需要计提年终奖的 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬——年终奖
112楼
2023-03-01 19:38:11
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.7w
引用 @ lingling 发表的提问：
工商年报申报截止日期是6月30日。新接手一家公司准备帮做工商年报，可是进去申报系统里看申报日期已被前会计更改为8月1日。不是说6月30日前申报吗，为什么还可以更改日期而且也不知道在哪里更改回来。那是不是到8月1日申报对企业也不会有影响？
你好！你能截图来看下吗？正常是不能修改的。
113楼
2023-03-01 20:01:48
全部回复
lingling：回复宋生老师 网页面是这样的
2023-03-01 20:28:55
宋生老师：回复lingling你好！他去年是几月几日申报的。一般这个是6月底之前申报
2023-03-01 20:52:17
lingling：回复宋生老师 是家新公司2019年下半年注册的，今年是第一次做工商年报
2023-03-01 21:10:25
宋生老师：回复lingling你好！那你什么时候申报，就选择当日就可以了。
2023-03-01 21:29:21
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 龙凡 发表的提问：
成本，费用……等一系列，必须记在当期的是？也就是说记账日期必须是？例如现在6月，我有6月之前未入账的，还没结账之前，我的记账日期必须选发生这笔业务的当月日期的有那些…？
您好，按您的描述，按我的理解，属于当期的成本费用，必须记在当期，现金、银行发生的业务，必须记在当期。
114楼
2023-03-01 20:15:00
全部回复
bullet 老师
职称：初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA
4.97
解题: 0.34w
引用 @ 我爱学习 发表的提问：
用财务软件登账，像现金银行的收支，是出纳先登账，然后会计在录入凭证吗？？如果是出纳已经登了，然后会计录入凭证，软件不是也会自动生成银行现金日记账吗？
同学你好，如果你们公司上的系统模块足够齐全完善，那出纳在录入她的流水账时，就可以根据她录入的流水，切换成凭证到总账里面去， 你会计就不需要再次录凭证。
115楼
2023-03-06 19:17:51
全部回复
我爱学习：回复bullet 老师 啊？比如出纳登账登了银行存款支出500元。。我录凭证不是要录 借：管理费用，贷：银行存款 吗？怎么会不需要再次录入凭证呢？？出纳登个流水账还能生成会计凭证的吗？
2023-03-06 19:33:43
bullet 老师：回复我爱学习同学你好，你们公司在系统上线时，每个部门都会有一次全面的系统操作培训， 每个模块的如何操作，如何遇总账模块衔接，在哪里生成凭证，并到总账里面，这个是等同于操作流程。
2023-03-06 19:53:53
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 动听的飞鸟 发表的提问：
老师你好！课程中老师说编制凭证日期写当天编制凭证日期，登录账簿也是登录凭证上的日期，也就是原始凭证上的日期不显示，那么如果查账的话 只看账簿是看不出这笔业务具体的发生日期对吗？ 如果想知道原始凭证的日子只能翻看凭证了对吧？
您好，不对的，看账簿上也可以看出凭证日期的。不对的。看账簿也行。
116楼
2023-03-06 19:38:53
全部回复
动听的飞鸟：回复王雁鸣老师 那么账簿上 日期栏 登记的是原始凭证上的日期吗？还是凭证上的日期？
2023-03-06 20:11:43
王雁鸣老师：回复动听的飞鸟您好，不好意思，如果要看原始凭证的日期，只能查看凭证了。
2023-03-06 20:28:12
娜老师
职称：CMA,中级会计师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 宁静致远 发表的提问：
以前都是出纳付款后登录现金和银行日记账，现在都是会计记账后财务软件自动生成，请问出纳还要登记账溥么
系统可以自动生成的话，就不要了
117楼
2023-03-06 20:00:05
全部回复
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.66w
引用 @ 俊逸的鼠标 发表的提问：
社保缴费记录隔月缴 缴费日期是当月日期还是上个月日期
你好，学员，这个是当月日期的
118楼
2023-03-06 20:26:59
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 知识呗 发表的提问：
（1）自转登记日的下期起连续12个月如何理解？（2）是否包含转登记日之前月份的销售额？
不包括，是转登记的次月开始起算。
119楼
2023-03-07 19:12:39
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问：
营改增一般纳税人转登记日前连续12个月（以1个月为1个纳税期）或者连续4个季度（以1个季度为1个纳税期）累计销售额未超过500万元的，在2019年12月31日前，是否可选择转登记为小规模纳税人？
现在可以一般纳税人转为小规模纳税人
120楼
2023-03-07 19:41:20
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