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会计不让查自己个人薪酬明细?
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.9w
引用 @ 清梦～ 发表的提问：
新政府会计 实操的明细科目是要自己设置？
我们学堂的吗？还是你们自己的账
76楼
2022-12-15 07:56:45
全部回复
清梦～：回复朴老师 学堂的
2022-12-15 08:33:40
朴老师：回复清梦～你好，不用自己设置的，我们都设置好了，你直接选择就可以了
2022-12-15 08:47:03
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 兰桂齐芳 发表的提问：
年报的职工薪酬调整明细表的工资薪金支出与期间费用明细表的职工薪酬有勾稽关系吗？
要是有加工，那不一样，要是商贸企业那就是一致
77楼
2022-12-15 08:21:09
全部回复
兰桂齐芳：回复maize老师 有研发费用应该也不一致吧 申报时没看到风险提示？
2022-12-15 08:52:07
maize老师：回复兰桂齐芳是，那就不一致，没事
2022-12-15 09:09:05
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 娟之恋 发表的提问：
职工薪酬调整表是按职工薪酬明细科目填写吗
你好，是的
78楼
2022-12-15 08:29:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 玲 发表的提问：
所得税会算职工薪酬纳税调整明细表怎么填
根据企业的明细账，填写工资薪金支出，福利费，工会经费，职工教育经费，保险费支出等数据，没有超过标准的支出，税收金额与账载金额一致，超过的要纳税调整增加处理
79楼
2022-12-18 07:38:03
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 71.01w
引用 @ Ferrero 发表的提问：
老师，公司2019年3月新参保4人，现在年审需要提供上年度职工薪酬总账明细账，公司账面2018职工薪酬只是每个月给法人发了1000，跟参保数据完全不一致，这怎么提供总账明细账呢
这四个人是今年刚入职的吗
80楼
2022-12-18 07:46:35
全部回复
Ferrero：回复郭老师 我新开社保的时候交了12月，1月，2月的工资表，四个人的，以前外账里面没做
2022-12-18 08:26:33
郭老师：回复Ferrero实际入职的时候没有工资吗
2022-12-18 08:49:59
Ferrero：回复郭老师 有工资但是没有做到外账里面，外账从3月份交社保才给4个人报个税，做工资，我现在出总账明细账只能给外账的表
2022-12-18 09:12:15
郭老师：回复Ferrero那不行，你得补做上的，外账没有工资交了社保不合理的
2022-12-18 09:31:11
Ferrero：回复郭老师 2019年3月参保，3月开始有工资，问题是现在年审需要提供上年度2018年的，可以理解为2018年并没有这4个人，所以怎么提供2018年职工薪酬总账明细账呢
2022-12-18 10:00:32
郭老师：回复Ferrero我新开社保的时候交了12月，1月，2月的工资表，四个人的，以前外账里面没做 你这个不就是12月份开始就是交了四个人的社保吗
2022-12-18 10:21:21
Ferrero：回复郭老师 所以提供2018年12月的吗？
2022-12-18 10:31:35
Ferrero：回复郭老师 3月新参保交的资料里面有前三个月的工资表，是3月开始交社保的
2022-12-18 11:00:52
郭老师：回复Ferrero是的 几月份开始交的从几月份开始提供工资明细 你们交社保的时候就要签的劳动合同的
2022-12-18 11:27:48
Ferrero：回复郭老师 谢谢老师
2022-12-18 11:44:54
郭老师：回复Ferrero不用客气的，
2022-12-18 12:00:46
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 潘语瑄 发表的提问：
老师，明天我们老板就让我去外账会计那边，交接回来自己做账，我需要让她打资产负债表 利润表 明细表 总账 还有什么么？固定资产的明细折旧呢？
你好 需要交接凭证、明细账、总账、逐月的报税资料。以及其他的交接事项，需要做交接明细表，双方签字确 比如   1：凭证，报表、税务申报表 2：章子：财务章、u盾、发票专用章
81楼
2022-12-18 08:00:01
全部回复
潘语瑄：回复玲老师 逐月的报税资料是哪些，我不是很理解
2022-12-18 08:20:48
玲老师：回复潘语瑄就是纳税申报表打印出来保存。
2022-12-18 08:44:29
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.83w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
细查了一下 21年度个税申报系统全年数是247222.76 账面应付职工薪酬贷方累计数283,373.60 账面销售费用、管理费用工资292941.32（不含单位承担社保） 现在3个数都不一致 那期间费用明细表的职工薪酬 职工薪酬支出及纳税调整表怎么填呢？ 去年的帐已经是这样了
您好，个税申报差异可能是所属期差异，您工资有计入成本或制造费用等？
82楼
2022-12-18 08:14:59
全部回复
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 亦舍亦得 发表的提问：
现在职工薪酬的扣款是不是都应该在职工薪酬下设置明细科目呀？
这是哪个实战， 老师看一下。
83楼
2022-12-19 05:17:24
全部回复
亦舍亦得：回复方亮老师 建筑施工真账实操，主讲人：方老师 ，课时32
2022-12-19 05:52:08
方亮老师：回复亦舍亦得个人负担的社保、公积金等通过其他应收款或者其他应付款科目核算，不是在应付职工薪酬科目下面设置明细科目。
2022-12-19 06:21:16
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 兰酱 发表的提问：
税务稽查忘记让之前的会计签以前年度的补缴资料的字，现在让签字，能签吗？会不会对自己不利？
你好，不可以，如果你签字证明之前的事情就是你经手的
84楼
2022-12-19 05:38:05
全部回复
兰酱：回复邹老师 那我现在怎么办？好为难，稽查那边叫我签，说负责的不是我，领导也要我签，，，可是我不想签，怎么办啊老师。。。
2022-12-19 05:55:15
邹老师：回复兰酱如果你想在这个公司待下去，那只能是按老板的意思去签字办理相关事宜了
2022-12-19 06:20:56
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 绿地 发表的提问：
在年度汇算清缴 ”A104000期间费用明细表 ”中没有福利费的明细项目，那工资和福利费是都放入职工薪酬吗？ 那这里的职工薪酬金额大于”A105050 职工薪酬纳税调整明细表”中工资薪金的金额可以吗？会有问题吗？
你好，不可以，要相一致才能通过的
85楼
2022-12-19 06:04:33
全部回复
绿地：回复徐阿富老师 那管理费用中的福利费放入哪里呢？？
2022-12-19 06:35:47
徐阿富老师：回复绿地你好，后面不是职工薪酬有张表要填的？
2022-12-19 07:02:59
绿地：回复徐阿富老师 在年度汇算清缴 ”A104000期间费用明细表 ”中没有福利费的明细项目，那福利费是放入哪个明细项目？？？
2022-12-19 07:15:32
徐阿富老师：回复绿地你好，告诉你了后面有一张工资薪金明细表的，福利费在那张表填
2022-12-19 07:26:45
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.9w
引用 @ 飘雪 发表的提问：
老师，去年收到稳岗补贴，冲管理费用职工薪酬明细，汇算清缴时，期间费用的职工薪酬明细，和职工薪酬表对不上了，就差稳岗补贴的钱，怎么办呢
你的稳岗补贴要填写上的
86楼
2022-12-19 06:24:00
全部回复
飘雪：回复朴老师 填到哪里，没有这一项啊
2022-12-19 07:07:02
朴老师：回复飘雪填写在其他栏就可以的
2022-12-19 07:18:16
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 深海 发表的提问：
年报里期间费用明细表中职工薪酬，和纳税调整项目明细表中职工薪酬有何区别
期间费用中的职工薪酬通常指工资支出 而纳税调整项目明细表中的职工薪酬是根据职工薪酬调整表数据获取的，包括工资，福利费，工会经费，教育费经费，五险一金支出等等
87楼
2022-12-20 05:51:51
全部回复
深海：回复邹老师 2015年报中期间费用明细表-资产折旧摊销费，和固定资产加速折旧、扣除明细表中的固定资产原值这两个数据有什么区别
2022-12-20 06:09:07
邹老师：回复深海一个是计入期间费用的折旧金额 一个是加速折旧的情况 原值就是加速折旧的固定资产的原值
2022-12-20 06:25:59
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 梦醒时分 发表的提问：
期间费用明细表中的职工薪酬填写的数额应该是职工工资，还是职工薪酬支出及纳税调整明细表的合计数？
期间费用明细表中的职工薪酬填写的数额应该是职工工资这个只包括费用下面的工资，大工资还包括社保啥之类的
88楼
2022-12-20 06:09:12
全部回复
梦醒时分：回复maize老师
2022-12-20 06:26:53
梦醒时分：回复maize老师 期间费用里的职工工资是上面这个数，还是下面这个合计数？
2022-12-20 06:56:22
maize老师：回复梦醒时分要是你全部做管理费用销售费用那就是这个要是还有生产成本那就不一样
2022-12-20 07:07:25
梦醒时分：回复maize老师 说了和没说是一样的，那到底是上面的数还是下面的数？没有生产成本没有销售费用下的工资
2022-12-20 07:36:46
maize老师：回复梦醒时分要是你全部做管理费用销售费用那就是这个下面这个合计数啊
2022-12-20 07:48:30
梦醒时分：回复maize老师 好的，明白了，谢谢
2022-12-20 08:11:25
maize老师：回复梦醒时分满意请给五星好评，谢谢
2022-12-20 08:34:51
venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.1w
引用 @ 12345@ 发表的提问：
我公司一人有7元餐补一天，食堂也是公司自己的。可是为什么职工自己拿钱充饭卡时。要借 库存现金 贷 应付职工薪酬福利费。在会计问上问了很多老师。还是不明白，能不能不和这个分录整个分录写出来
分录如下 借：管理费用-福利费 贷：应付职工薪酬-福利费 借：应付职工薪酬-福利费 贷：现金（银行存款）
89楼
2022-12-20 06:15:24
全部回复
12345@：回复venus老师 不是这样的老师这一个我懂。但是我公司做的分录是。借 库存现金 贷 应付职工薪酬福利费
2022-12-20 06:40:24
12345@：回复venus老师 是员工自己充的钱
2022-12-20 06:54:26
venus老师：回复12345@没问题的呀，食堂每月职工刷的饭卡钱要从福利费冲回，是借现金贷应付职工薪酬福利费红字
2022-12-20 07:09:26
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 潘语瑄 发表的提问：
老师，明天我们老板就让我去外账会计那边，交接回来自己做账，我需要让她打资产负债表 利润表 明细表 总账 还有什么么？固定资产的明细折旧呢？
这些都打印出来。还有科目余额表。
90楼
2022-12-20 06:23:59
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