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新的小公司会计怎么做账
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 爱灵紫的猫 发表的提问：
新公司报道要选适用会计制度，小规模的适用什么会计制度
这个由企业选择适用，没有强制规定，可以是企业会计制度，小企业会计准则等
271楼
2023-06-25 15:57:42
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 活到老学到老 发表的提问：
公司是新成立的小规模，所有支出都没有发票，该怎么做账呢
那就只能做无票支出入账了。您公司所得税是查账征收还是核定征收的？如果是查账征收的话，由于没有取得发票，会多交企业所得税的。如果是核定征收的话，是可以没有发票的。
272楼
2023-06-25 16:16:12
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活到老学到老：回复张艳老师 不知道哎，怎么查看公司是如何征收的？
2023-06-25 16:37:54
张艳老师：回复活到老学到老查看一下您公司的记得所得税申报表是A类还是B类，A--查账征收，B--核定征收
2023-06-25 17:04:20
活到老学到老：回复张艳老师 在哪里查啊？我进税务总局电子那个去查，找不到绑定企业的功能
2023-06-25 17:14:49
张艳老师：回复活到老学到老在电子税务局系统的所得税申报表就能看到了。或者查看其企业的税种信息核定表。
2023-06-25 17:26:27
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 1040975061 发表的提问：
老师好，我们是总公司，成立了3个项目公司，都是子公司，现在4个公司都是我一个会计做账有风险吗？
你们之间有违规的操作吗。没有的话没风险。
273楼
2023-06-25 16:28:17
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1040975061：回复郭老师 没有违规，就是很多借款资料不齐全。有没有法律规定，子公司必须有单独的会计进行独立核算
2023-06-25 16:56:12
郭老师：回复1040975061借款时间长很长吗，如果时间不长，你们做一个借款合同。
2023-06-25 17:14:28
郭老师：回复1040975061子公司需要单独来做账申报的。
2023-06-25 17:29:59
悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 俭朴的鞋垫 发表的提问：
你好、去一家小公司做会计、他们没有建账、去了新建账、固定资产还要入吗？比如说空调、电脑、办公桌什么的、不入账也可以吧
学员你好，电脑，空调一般要入固定资产，办公桌不用计入
274楼
2023-06-25 16:51:00
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 她是光芒@ 发表的提问：
新接手的一家公司，之前的会计做账银行存款要多2000块，实际对公账户要少2000元，这个怎么调账呢？
看看，做调节表，看哪个金额录入错误，再做调整
275楼
2023-06-26 16:12:41
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 半度°微凉 发表的提问：
小规模纳税人交了印花税怎么做账2018年新的会计分录，不是以前计入管理费用吧？
一、计提时 借：税金及附加 贷：应交税费——应交印花税 二、交税时 借：应交税费——应交印花税 贷：银行存款（或库存现金）
276楼
2023-06-26 16:39:08
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师好，我是新手会计。请教一个问题，家现金返利这一块，该如何做账呢 ?
你好，你们发票怎么开的
277楼
2023-06-26 16:44:59
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陆：回复郭老师 是我们进厂家的货品，厂家给开全额发票，但是我们只支付扣除返点的款就可以。这样时间一长不就挂账了吗，我想知道返现的这块款怎么处理
2023-06-26 17:08:07
郭老师：回复陆借库存商品贷银存，营业外收入
2023-06-26 17:33:24
陆：回复郭老师 比如今年进货100万，厂家开票100万，厂家返现20万（年底支付货款100-20=80万） 借：库存商品100万 贷：银行存款80万 营业外收入20万 这样做可以吗 ？
2023-06-26 17:53:00
郭老师：回复陆你好，可以这么做的，
2023-06-26 18:15:31
陆：回复郭老师 平时开进发票的时候都是按正常全价格开具的。 我都是做： 借：库存商品 进项税 贷：预付账款--厂家 付款： 借：预付账款—厂家 贷：银行存款 年底就会有预留的现金挂在账上，请问这时怎么做？借预付账款 贷营业外收入吗
2023-06-26 18:26:19
郭老师：回复陆你好，可以的，
2023-06-26 18:55:00
陆：回复郭老师 也就是返现的那款是入营业外收入了 ？跟库存没关系是吧
2023-06-26 19:23:09
郭老师：回复陆你好，有关系 多给你的部分不就是营业外收入
2023-06-26 19:50:50
陆：回复郭老师 嗯，是的，我的意思是库存商品就是全额发票数了呗。 多余的也就是返利了，入营业外收入
2023-06-26 20:20:26
郭老师：回复陆是的 可以这么理解的
2023-06-26 20:32:32
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
新手会计，做账问题求解答，详见问题补充。
公司是新公司，一直未经营，也没有开工资，9月份给2位员工代交社保，统一在10月份中扣。每人社保缴费：公司部分827.82元，个人部分285.94元。每人工资2200元（含社保个人部分）。 2015年11月4日在地税局打了2张社保的完税证明，1张是9、10月份的4855.04（含400元的医保启动基金）,1张是11月份的2227.52。9月份是2627.52元,10月份是2227.52元,11月份是2227.52元。两张票的金额都是在11月份从银行账户扣的。 现在做的是10月份的账，但是10月份并没有以现金或者银行转账的方式支付9月份的工资（库存现金是不够支付的，银行也没有转过款）。而且9、10月份的社保费用（公司及个人部分）都在11月份中扣款。 请问：9、10、11三个月份的社保费用都是在11月打出来的并完成实际扣款的，我们公司实行在本月完成计提上月工资并发放上月工资两步。 （1）9月份的工资在10月份中如何计提、发放？如何做到账与现金、银行存款的平？ （2）10月份的保险费用怎么做账？因为10月份的工资在11月份中发放。 （3）11月份的保险费用怎么做账？ 求高手给予详细的会计分录，谢谢！
278楼
2023-06-27 16:08:43
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田老师：回复爱笑的流沙你到会计学堂里有会计基础课程，你去学一下，不然说了你也不懂
2023-06-27 16:22:07
马婷
职称：税务师，中级会计师，财税讲师
4.93
解题: 0.03w
引用 @ 晶骚 发表的提问：
我公司在6月份新注册的工会，原工会账户上的资金全数转入新账户，账户名称不同一个,比如说一个是物产公司工会，一个是强盛公司工会，单位人员不变这个会计分录怎么做？求教老师
原来账务上的资金要分配到两个公司，分配好了再入账
279楼
2023-06-27 16:26:04
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晶骚：回复马婷 之前的工会注销了， 借 银行存款 新账户。贷 银行存款 原账户，可以这样分录吗？ 新老账户可以同时在不同单位账套里设置吗？
2023-06-27 17:05:37
马婷：回复晶骚新老账户在不同单位账套里设置，相当于重新建两个工会的帐
2023-06-27 17:32:52
晶骚：回复马婷 但是之前的那个工会注销了
2023-06-27 17:43:57
马婷：回复晶骚没关系啊，建新的两个工会账套
2023-06-27 18:04:31
晶骚：回复马婷 那两个工会怎么做分录呢
2023-06-27 18:26:58
马婷：回复晶骚两个新公司不是做账的问题，是建账的问题，建账套，录入期初数据
2023-06-27 18:37:58
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
我是会计新手，怎么依据会计凭证做明细账
根据分录直接登记对应的明细账就是了
280楼
2023-06-27 16:44:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 咩咩 发表的提问：
您好老师：新公司实收资本1万实际款为进账，用票抵怎么做会计分录
你好，实收资本是投入的资本，不需要用票来抵扣的
281楼
2023-06-28 16:19:30
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咩咩：回复邹老师 您看我这样做分录行吗？借：其他应收款10000 贷：实收资本10000
2023-06-28 16:35:59
邹老师：回复咩咩你好，不可以的 没有到账，不用做实收资本的账务处理
2023-06-28 17:05:21
咩咩：回复邹老师 我们家自己开的公司，实收资本投入现金可以吗？
2023-06-28 17:35:17
邹老师：回复咩咩可以 的
2023-06-28 18:00:55
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 山寨叮当 发表的提问：
请问公司 1.新建公司支付的环境咨询费会计分录怎么做？ 2.公司购买的绿化费分录怎么做？
你好，都是计入管理费用——开办费
282楼
2023-06-28 16:35:49
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山寨叮当：回复邹老师 是跟环境咨询费是跟在建工程有关系的，分录？ 公司场地的绿化费买的花圃，分录？
2023-06-28 16:51:16
邹老师：回复山寨叮当如果是与工程有关，你可以计入在建工程 借；在建工程 贷；银行存款等科目 绿化费计入管理费用 借；管理费用 贷；库存现金
2023-06-28 17:06:04
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ lee 发表的提问：
会计做账就行，然后直接申报，不需要公司内部再操作什么了是吧，会计新手，不大懂，请老师见谅
是的，不需要的啊
283楼
2023-06-28 16:41:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 学徒 发表的提问：
老师 会计新手一名，想请教下新开的综合超市，该怎么做账啊？
你好，根据业务发生情况做相应分录，登记账簿，出具报表就是了
284楼
2023-06-29 16:22:17
全部回复
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 浅浅 发表的提问：
新手会计做账前需要让老板提供哪些资料？
你好，当月报销的费用发票，和开具的发票收到的成本发票，打印银行回单
285楼
2023-06-29 16:30:46
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