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支付货物会计分录怎么写
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 边咸???? 发表的提问：
支付员工聚餐费36400 会计分录应该怎么写
借：管理费用等 -福利费 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
226楼
2023-05-22 17:11:50
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 董大小姐~ 发表的提问：
您好，请问采购货物，款已付，货已入库(预备销售)，发票未开，怎么做会计分录？次月收到发票，又怎么做会计分录？
你好，这个月先按暂估价入账
227楼
2023-05-22 17:17:38
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立红老师：回复董大小姐~借 预付账款 贷 银行存款 借 原材料 贷 预付账款
2023-05-22 17:36:10
立红老师：回复董大小姐~下月初，将第二个分录冲回，等收到发票时，借 原材料 应交税费 贷 预付账款
2023-05-22 18:01:55
董大小姐~：回复立红老师 好的，谢谢您！
2023-05-22 18:23:40
立红老师：回复董大小姐~你好，不客气的，满意请给5星好评哟，谢谢，祝工作愉快！
2023-05-22 18:37:08
董大小姐~：回复立红老师 老师，假如这个期间，我把商品卖出了呢？
2023-05-22 18:58:50
立红老师：回复董大小姐~你好，卖出时正常做账就可以。
2023-05-22 19:14:47
董大小姐~：回复立红老师 可是这个月库存会显示有货，业务们卖出去了一些，按您说的，下个月那原材料就冲不回来了呀，因为已经卖掉一些了。
2023-05-22 19:33:17
立红老师：回复董大小姐~你好，下个月可以等发票来时再冲回，这样不会出负数
2023-05-22 19:47:24
何老师
职称：,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 王韧 发表的提问：
用银行存款支付房租，支付货款，以后不会开发票过来，这情况要怎么做帐，怎么写分录
你好，可以计入管理费用中，但是，因为未能取得发票，不能在所得税前扣除
228楼
2023-05-22 17:27:54
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王韧：回复何老师 支付货款也要写在管理费中吗
2023-05-22 17:52:19
王韧：回复何老师 这情况，分录要怎么写，按道理说，不开票是不是不应该用银存公司户支付
2023-05-22 18:13:44
何老师：回复王韧如果你确定以后不能取得发票了，直接计入管理费用 如果有可能取得发票，计入其他应收款或应收账款
2023-05-22 18:36:48
王韧：回复何老师 确定货款和房租以后都没 发票回，货款15000，6500，房租45990元 以后都不会发票回
2023-05-22 18:57:34
王韧：回复何老师 入管理费用是不是太多了，我是小白，麻烦老师了帮写下分录
2023-05-22 19:26:35
何老师：回复王韧你的意思是，已经支付15000和6500元，房租一共是45990，这些都不会来发票了是吗
2023-05-22 19:37:29
王韧：回复何老师 是的
2023-05-22 20:03:33
王韧：回复何老师 房租45900，货款是二个人，分别是1500和6500
2023-05-22 20:13:35
何老师：回复王韧支付货款款项时 借:预付帐款 15000 预付帐款 6500 贷:银行存款 15000 银行存款 6500 支付房租(如果是今年的房租) 借:管理费用 45900 贷:银行存款 45900
2023-05-22 20:41:46
王韧：回复何老师 谢谢
2023-05-22 20:57:15
何老师：回复王韧不用客气，很高兴回答你的提问
2023-05-22 21:26:58
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 小老虎 发表的提问：
我司支付货款，一下抵扣会计分录怎么做呢
你好，支付货款的账务处理是 借：应付账款，贷：银行存款 
229楼
2023-05-22 17:53:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 阿力亚 发表的提问：
发出去的货到了客户那里丢失了2件，物流公司赔付了我两件的货款，这个怎么写会计分录！谢谢
您好，分录，借：现金或者银行存款，贷：应收账款-客户名称。
230楼
2023-05-23 16:48:58
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阿力亚：回复王雁鸣老师 好的，谢谢老师
2023-05-23 17:18:51
阿力亚：回复王雁鸣老师 还有个问题，我销售了次品！结转成本的时候是多少钱卖的就要多少钱结转吗？
2023-05-23 17:46:42
王雁鸣老师：回复阿力亚您好，不客气，是的，您理解很正确。
2023-05-23 18:05:57
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 印度阿三 发表的提问：
一般纳税人A公司销售货物给B公司，A公司自己支付运费，B公司开了一张支票支付部分货款，剩余款项暂欠，老师会计分录怎么做呀
您好！借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额 ） 借：应收票据 贷：应收账款。
231楼
2023-05-23 17:03:00
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笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 曼波 发表的提问：
之前收到一张支付货款支票20000元，现在背书转让支付货款，会计分录是怎么样
您好 收到时： 借：应收票据 贷：应收账款 背书： 借：应付账款 贷：应付票据
232楼
2023-05-23 17:17:10
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曼波：回复笑笑老师 背书：贷方是应收票据吧
2023-05-23 17:35:55
笑笑老师：回复曼波您好， 收到是应收。
2023-05-23 17:55:02
何老师
职称：,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 471017785 发表的提问：
帮分店付了货款成本的老师，这个会计分录怎么写
你好，指的是替分店付贷款利息吗？如果是这样的， 借：其他应收款 贷：银行存款
233楼
2023-05-23 17:37:34
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471017785：回复何老师 不是付利息，是付货款
2023-05-23 18:10:36
何老师：回复471017785那会计分录是一样的 借：其他应收款-分店 贷：银行存款
2023-05-23 18:31:18
471017785：回复何老师 实收货款61496+运费2380，实付总部货款50000+运费1904
2023-05-23 18:43:51
何老师：回复471017785你好，能详细说明一下业务情况吗？
2023-05-23 19:00:49
471017785：回复何老师 我们店帮分宜店付了货款，他不属于我们的分店
2023-05-23 19:12:48
471017785：回复何老师 货款自己转给了我们店，
2023-05-23 19:39:52
471017785：回复何老师 我没店帮他们也下了单，转了50000货款给总部
2023-05-23 20:08:42
471017785：回复何老师 运费他出的是10元一件，实际是8元一件
2023-05-23 20:26:50
471017785：回复何老师 货款是58568，实际收了61496
2023-05-23 20:54:44
何老师：回复471017785这样应该属于代收代付性质的 建议通过其他应付进行核算。 收到分店货款 借：银行存款 贷：其他应付款 下单 借：其他应收款 贷：银行存款 收到货，给分店 借：其他应付款-分店 贷：其他应收款
2023-05-23 21:07:13
471017785：回复何老师 最后那个多出来的钱是不是可以记其他业务收入呢
2023-05-23 21:34:07
何老师：回复471017785这样处理也可以，相对于你的服务费收入
2023-05-23 22:00:05
471017785：回复何老师 谢谢
2023-05-23 22:24:18
何老师：回复471017785不用客气，很高兴回答你的问题
2023-05-23 22:39:19
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 阿真 发表的提问：
支付杂粮 包装物品如何做会计分录、
你好，借；销售费用 贷；银行存款等科目
234楼
2023-05-23 17:53:58
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 宋谦 发表的提问：
请问一下，购进货物，款预付一部分，还有未付的，怎么写分录
借库存商品 贷应付账款 银行存款
235楼
2023-05-24 17:36:48
全部回复
汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 朱 发表的提问：
老师，我公司支付的物流费，弄不清是哪个货物的了，现在怎么做分录的？谢谢老师。
你好，计入管理费用即可
236楼
2023-05-24 17:42:50
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 落后的悟空 发表的提问：
开出增值税发票价款20000税额2600，A公司预付20000货款，不足部分银行存款支付，会计分录怎么写
借预收账款银行存款 贷主营业务收入应交税费。
237楼
2023-05-24 17:50:59
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 默 发表的提问：
本月收到物业发票，并支付。但是发票未认证。写出会计分录
等认证后再进行账务处理
238楼
2023-05-29 16:49:06
全部回复
默：回复江老师 如果没认证呢
2023-05-29 17:01:38
江老师：回复默如果没有认证，下月认证后再进行账务处理，本月可以不处理。
2023-05-29 17:29:51
默：回复江老师 刚同事说劳务收入800就要交百分之二十的税。现在10月开始，劳务报酬不是计入综合所得了吗？起征点是5000。哪个说法是对的。解释一下
2023-05-29 17:48:58
江老师：回复默这个还没有，这个可以到税务局代开劳务费发票税率低些。税率是4.86%
2023-05-29 18:02:33
默：回复江老师 什么没有！问你个问题不如百度！
2023-05-29 18:18:18
江老师：回复默劳务报酬是说在改革
2023-05-29 18:46:32
默：回复江老师 都去死吧。
2023-05-29 18:59:59
江老师：回复默心态不对，好好学习，天天向上！祝工作顺利！！！
2023-05-29 19:26:26
默：回复江老师 你心态对？占着茅坑不拉屎！没有德性就不要冒充老师。祝，早日自觉下岗回家！
2023-05-29 19:37:13
江老师：回复默我们还是说问题，答疑解惑是老师的本职工作。
2023-05-29 19:57:38
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.96w
引用 @ 以梦为马 发表的提问：
我们运输行业的 货物太多 委托别人帮我们运输 请问我们会计分录怎么写呢？帮我们运输了14400元的货物 贷方 应付账款 请问借方写什么？
你好，主营业务成本的
239楼
2023-05-29 16:54:27
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ 学堂用户hztghp 发表的提问：
资本项目成本记账，物资收货、物资领料和服务确认的会计分录都怎么写？
同学你好 计入成本就可以了
240楼
2023-05-29 17:21:10
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