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会计明细账都有什么不同
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 琰琰 发表的提问：
明细账和总账的不同，怎么登记总账
你好，总账是根据该科目所有明细账汇总登记的
241楼
2023-06-05 17:27:17
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王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 且听风吟 发表的提问：
2019年6月开票明细中有一项产品在2019年12月合同变更后取消了，客户那边票也已经验了，不能退回，变更后新增了其他的东西，合同明细和开票明细就不对应了，这个不处理的话会有什么影响吗？
合同的主体能够对上就可以的，个别明细产品没有对上没有太大的影响的
242楼
2023-06-05 17:44:59
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Xx. 发表的提问：
进销货明细账和库存商品明细账有什么区别 做了进销货明细账还有没有做库存商品明细账的必要，内账
您好，进销货明细账和库存商品明细账没什么区别，是一样的，做了进销货明细账没有必要再做库存商品明细账。
243楼
2023-06-06 16:48:42
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 廖玲 发表的提问：
总分类账和明细分类账都是一个会计科目一个账本吗
你好，总分类账是一个账本，明细分类账是一个账本。一个科目一个账页。
244楼
2023-06-06 16:57:12
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齐惠老师
职称：会计师
4.23
解题: 0.15w
引用 @ 诺尔信~雪 发表的提问：
为什么其他的明细表都没有呢
您好！这是所得税年度申报表，申报前需填报的表格要打上勾，而后对应的明细报表会自动出来，再根据企业情况填报相关报表。
245楼
2023-06-06 17:24:26
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 芳.com 发表的提问：
老师你好，同一个会计科目，二级明细不同算是同类经济业务吗。做账的时候如何归纳
你好 ；     不同的话说明 业务内容是不一样的； 你应该根据单笔业务来 做分录的 
246楼
2023-06-06 17:41:59
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芳.com：回复meizi老师 一级科目一样，二级科目不一样不是同类经济业务
2023-06-06 18:05:07
meizi老师：回复芳.com你好 ；    如果是同类业务肯定二级科目是一样的； 除非你业务是不同二级科目才会不一样的 
2023-06-06 18:16:50
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 紫伊藤 发表的提问：
老师，资产负债表应收账款项目在2019年1月-6月都是取自应收账款明细账的借方余额和预收账款明细账借方余额，现在发现在这之前的会计都是根据科目余额表取值的，现在想调整成和之前老会计一样的做法可以吗？有没有什么影响吗？
你好，可以调整到与之前老会计一样 之前按科目余额表取值的需要做相应更正才是的
247楼
2023-06-07 16:54:48
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紫伊藤：回复邹老师 老会计是按照余额表取值的，需要更正，没有明白，老师
2023-06-07 17:25:46
邹老师：回复紫伊藤你好，按科目余额表取数是错误的，应当按明细账计算才是的
2023-06-07 17:43:42
紫伊藤：回复邹老师 老师，在汇算清缴之前可以按照余额表取值吗？
2023-06-07 17:57:00
邹老师：回复紫伊藤你好，不可以，应当按明细账计算报表数据金额的
2023-06-07 18:19:56
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 且行且珍惜 发表的提问：
应交税费～应交增值税下面有多少明细科目啊？是不是所有的明细科目都要在明细账上设置啊？
相关明细科目: 应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(已交税金) 应交税费-应交增值税(转出未交税金) 应交税费-应交增值税(销项税金) 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 一般是需要使用到的明细专栏才需要在明细账中设置的。
248楼
2023-06-07 17:04:15
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且行且珍惜：回复张艳老师 老师，那待认证进项税额和待抵扣进项税额是什么呢
2023-06-07 17:36:22
张艳老师：回复且行且珍惜待认证进项税额---是企业已经取得进项专票，但是没有认证抵扣呢。 待抵扣进项税额---是企业购置或构建了不动产，有40%的进项税额要转入至待抵扣进项税额科目，等第13个月进行抵扣。
2023-06-07 17:54:22
且行且珍惜：回复张艳老师 待认证进项税额的上一级科目是什么？
2023-06-07 18:14:12
张艳老师：回复且行且珍惜应交税费--待认证进项税额
2023-06-07 18:37:44
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ 潇洒的红酒 发表的提问：
老师，管理费用登入明细账，如果管理费用有多个不同的明细科目，每个不同的明细科目就要填在不同页吗，是不能统一把管理费用下多个明细科目填在在一页，是吗
你好，可以不同的明细科目分别登记不同的明细账 也可以在管理费用多栏式账簿的一页分别登记的
249楼
2023-06-07 17:19:27
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.89w
引用 @ ellenwzz 发表的提问：
老师明细账和明细表有什么区别，有样式吗
明细表一般是用来做凭证的附件的,或者是给领导和上级部门提供的报表。 明细账是账簿的一种类型,涉及到每一个明细科目,是用来存档的
250楼
2023-06-07 17:29:57
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 钟敏 发表的提问：
以前会计没有做外账的材料明细和库存商品明细，我应该怎么完善
那你要盘点期初数才可以
251楼
2023-06-07 17:44:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.88w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问：
商品要细到每个产品的收入支出，所有费用明细都一样，就是商品不一样，有什么技巧快速录完商品明细吗？
你好，这个没有什么诀窍，只能是一个一个选择的
252楼
2023-06-19 16:23:08
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 清Bo紫££ 发表的提问：
关键是我现在的总账明细账不相符，明细账是正确的，总账比明细账多出七万块钱，凭证这些都没有错，就是总账多出这个金额，我不知道怎么处理
您好，直接找到是那一笔搞错的，修改总账，或者，在总账科目的最后一行调整即可。
253楼
2023-06-19 16:49:09
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清Bo紫££：回复王雁鸣老师 你好，老师，具体怎么操作？
2023-06-19 17:10:50
王雁鸣老师：回复清Bo紫££您好，具体查到原因，在这个总账科目的最后一行，写上调整XX月XX号凭证汇总表错误，贷方减少7万元，结出余额就行。
2023-06-19 17:37:25
少校老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 等待的大山 发表的提问：
18年的会计科目有部门的辅助核算，然后19年的时候取消了部门的辅助核算，年度结转后，20年的总帐和明细帐对不上，明细账有总数，但是没有明细，之后2020的报表不平
同学你好，财务报表上都是一级科目的余额，按理说部门辅助核算不会影响财务报表的金额，我认为财务报表不平可能不是部门辅助核算造成的
254楼
2023-06-19 17:04:45
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
所有的明细账本月合计和本年累计都要画单红线，还是不绝对？
同学你好，不绝对的，12月底的本年累计下面要画双红线的。
255楼
2023-06-19 17:16:20
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