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会计年中总结报告怎么写
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ sugar 发表的提问：
财务报表18年年报里面的利润表和现金流量表中上年金额应如何填写。是按照公司17年的审计报告结果填写吗？第一次做，越填越没底。请老师解答！谢谢
你好，是的去年12月份的全年累计数。
151楼
2023-04-12 18:46:42
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sugar：回复月月老师 是17年的全年累计数对吗？我看审计报告上有以前年度损益调整金额，但是新报表上没有。我应该添在怎么位置？
2023-04-12 19:03:32
月月老师：回复sugar你好，以前年度损益调整填在利润总额那。
2023-04-12 19:20:35
月月老师：回复sugar你好，修改一下，刚才写错了，填在利润分配那里。
2023-04-12 19:43:57
sugar：回复月月老师 利润表中的利润总额是系统生成的，也不能更改呀？
2023-04-12 19:58:16
sugar：回复月月老师 在利润表中呢？
2023-04-12 20:25:57
sugar：回复月月老师
2023-04-12 20:52:46
sugar：回复月月老师
2023-04-12 21:14:16
sugar：回复月月老师 麻烦老师指导一下
2023-04-12 21:39:05
月月老师：回复sugar你好，你的以前年度损益调整结转有问题，不应该出现在利润表里面。
2023-04-12 22:08:01
sugar：回复月月老师 这是之前的人做的，这个是17年度的数，这种情况，填上年金额时应该怎么调整
2023-04-12 22:33:10
月月老师：回复sugar你好，查一下17年的汇算，之前的会计是怎么报的报表。再有以前年度损益调整不能结转到利润表。
2023-04-12 22:46:40
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 不忘初心 发表的提问：
你好老师，我在办理公司企业年报时，下面有一个企业即时信息，这个报告需要填写吗？
这个各个地区是不一样的，按照你们当地的规定。
152楼
2023-04-12 18:53:38
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 桦桦 发表的提问：
年终决算报告怎么写
您好，电脑上登录本学堂，点击下载，然后在搜索框中输入财务报告，再点击搜索，从结果中选择下载使用，谢谢
153楼
2023-04-12 19:11:32
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 星辰 发表的提问：
填写利润表的本年累计时，总账中会计科目借方贷方都有数字，怎么计算来填写利润表呢
您好，按借贷方的差额填写利润表即可。
154楼
2023-04-12 19:38:58
全部回复
星辰：回复王雁鸣老师 相当于按本年累计的余额填写就可以吧？为什么按这样不对呢
2023-04-12 19:53:40
王雁鸣老师：回复星辰您好，是的，不会不对吧。但这样操作的前提是不包括结转到本年利润的发生额的。
2023-04-12 20:04:36
星辰：回复王雁鸣老师 就是税金及附加，管理费用，财务费用填写的不对
2023-04-12 20:25:13
王雁鸣老师：回复星辰您好，是不是这三个科目，除了结转到本年利润以外，还有贷方发生额啊？
2023-04-12 20:38:40
星辰：回复王雁鸣老师 是的，老师
2023-04-12 20:55:50
王雁鸣老师：回复星辰您好，那就是了，填写利润表时，应该按借方减贷方的余额（不算结转本年利润的贷方）填写的。
2023-04-12 21:22:59
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ring 发表的提问：
工商年报中纳税总额怎么填写？依据哪些科目填写呢
这个需要看你们做账的时候做啥科目，一般是应交税费下面的税费，不包括工资薪金代扣代缴个人所得税
155楼
2023-04-16 20:58:08
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ring：回复maize老师 是当年实际缴纳的还是当年所有缴纳和计提的？
2023-04-16 21:16:44
maize老师：回复ring我的看法是实际缴纳的 不包括计提
2023-04-16 21:36:17
ring：回复maize老师 也就是现在填的数据应该是18年12月计提的到19年11月实际缴纳的吗
2023-04-16 22:03:32
maize老师：回复ring是的，你直接看应交税费借方就可以，要是你都通过借方话，
2023-04-16 22:25:28
ring：回复maize老师 通过科目余额表查看应交税费下的借方吗
2023-04-16 22:55:15
maize老师：回复ring你看你应交税费贷方是不是对应银行，这个是的就算上
2023-04-16 23:10:21
ring：回复maize老师 谢谢
2023-04-16 23:27:23
maize老师：回复ring不算个人所得税哈，这个代扣代缴不算
2023-04-16 23:40:26
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 许文彬大坏蛋 发表的提问：
2017年度汇算清缴报告中的“企业基础信息表”中的“资产总额”是不是按期末数来填写？
你好，按全年季度平均值=全年季度平均值之和除以4 季度平均值=（季度初+季度末）除以2
156楼
2023-04-16 21:16:49
全部回复
许文彬大坏蛋：回复答疑苏老师 但我这边是17年12月才开业的，只有一个期末数，这样应该怎么填写呢？
2023-04-16 21:32:55
答疑苏老师：回复许文彬大坏蛋你好，那就按期末数填列，祝工作顺利。
2023-04-16 21:46:34
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Dreamer 发表的提问：
企业年度报告中提到的隶属关系是什么意思？应该怎么填写
您好！如果有分公司，子公司这一类的就写，没有就不写。
157楼
2023-04-16 21:41:59
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Dreamer：回复宋生老师 老师 我们是分公司，是独立核算的。应该怎么填 例如我们是:A有限公司镇江分公司
2023-04-16 22:10:13
宋生老师：回复Dreamer您好！隶属关系填写隶属企业名称，您这个填A有限公司。
2023-04-16 22:24:42
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ A0小茹 发表的提问：
企业所得税年度报告表（基础信息表）里面的资产总额怎么填写啊
每个季度的年初加年末除以2，然后相加除以4
158楼
2023-04-17 19:33:43
全部回复
A0小茹：回复吴少琴老师
2023-04-17 19:57:06
吴少琴老师：回复A0小茹填的就是季度的平均值
2023-04-17 20:14:57
A0小茹：回复吴少琴老师 老是是不是每一期的期末资产总额加上年初资产总额➗2，
2023-04-17 20:40:03
A0小茹：回复吴少琴老师 ？
2023-04-17 20:53:19
A0小茹：回复吴少琴老师 就是您刚才给我的那个公式吗
2023-04-17 21:22:27
吴少琴老师：回复A0小茹每个季度的年初加年末除以2，然后相加除以4
2023-04-17 21:34:24
A0小茹：回复吴少琴老师 好的明白，资产总额是不是资产负载变上面表示的资产合计那个数吗
2023-04-17 22:00:12
A0小茹：回复吴少琴老师 可是我年末数在哪里看啊
2023-04-17 22:13:32
吴少琴老师：回复A0小茹在你的资产负债表左边就可以看到
2023-04-17 22:40:51
A0小茹：回复吴少琴老师
2023-04-17 22:55:04
吴少琴老师：回复A0小茹你没拉到底，拉到底看资产合计金额
2023-04-17 23:16:59
A0小茹：回复吴少琴老师 哦哦，我找到合计了，但是我上面没有年末数 这个数是不是左右互相加➗2再➗4
2023-04-17 23:32:44
吴少琴老师：回复A0小茹期末数就是年末数，按我上面给的算
2023-04-17 23:48:39
A0小茹：回复吴少琴老师 明白，我想请问下老师，我家企业2018年8月份开始的这个也是➗4吗
2023-04-18 00:01:13
吴少琴老师：回复A0小茹从8月开始就算两个季度除以2就可以
2023-04-18 00:22:44
媛媛
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
0.00
解题: 0w
引用 @ Rice 发表的提问：
老师，关联业务往来年度报告申报中308委任方名称什么意思？怎么填写？
填写关联公司的名称哦
159楼
2023-04-17 19:38:55
全部回复
媛媛：回复Rice308填写任命或者委派高级管理人员的自然人、法人或者其他组织的名称，有中文全程的应当填报中文全称
2023-04-17 20:15:31
Rice：回复媛媛 公司没有关联其他公司，就是填公司自己的名称对吗？
2023-04-17 20:28:49
媛媛：回复Rice没有的话，零申报哦
2023-04-17 20:43:54
Rice：回复媛媛 这个带星号必填的，公司名称可以填零吗
2023-04-17 21:11:20
媛媛：回复Rice没有关联往来嘛？没有的话是需要零申报的哦
2023-04-17 21:29:17
媛媛：回复Rice不填的话可否点击直接保存呢?
2023-04-17 21:53:55
Rice：回复媛媛 不填保存不了，可以填公司自己的名称吗
2023-04-17 22:18:35
媛媛：回复Rice一般是不可以的，保存不了可以去税务大厅问一下哈
2023-04-17 22:48:29
媛媛：回复Rice公司有关联往来业务嘛
2023-04-17 23:12:54
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 雪白的白云 发表的提问：
关于审计报告附注六会计报告主要注释中，预付款项写的是债务人，预收款项写的是债权人？好像不太对吧？
你好 怎么不对了呢？预付款项是预付给供应商，但是供应商没给货，不就是债务人吗？预收也是一样的道理。
160楼
2023-04-17 19:47:59
全部回复
雪白的白云：回复答疑苏老师 您好，因为我看预付款的债务人已经注销了，既然该公司注销了，应该算是坏账，不应该出现在预付款里面了吧？
2023-04-17 20:03:31
答疑苏老师：回复雪白的白云你好 那是还没来得及转吧。
2023-04-17 20:25:52
雪白的白云：回复答疑苏老师 您好，这个报告是20年5月出具的，但是这个公司是19年10月注销的，不应该不转坏账吧？
2023-04-17 20:44:57
答疑苏老师：回复雪白的白云你好 那是不应该 是不是不知道对方注销了？
2023-04-17 21:11:53
雪白的白云：回复答疑苏老师 应该不能吧，不会是虚构的吧？
2023-04-17 21:38:34
雪白的白云：回复答疑苏老师 预收款对应债权人，是说收到对方的钱了，还没有提供货物或服务给对方，所以对方是债权人？那是不是在现金流量表中要有这个收入对应？
2023-04-17 21:55:20
答疑苏老师：回复雪白的白云你好 是的 需要有这个对应的现金流量的。
2023-04-17 22:19:05
雪白的白云：回复答疑苏老师 好的，谢谢！这个预收款有可能是投资活动收入、销售商品收入或者筹集资金收入吧？
2023-04-17 22:37:15
答疑苏老师：回复雪白的白云你好 是的 都是可能的。
2023-04-17 22:48:49
来来老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.92w
引用 @ 百合 发表的提问：
您好老师，企业工商年报，填完表进去查看，没有申报成功再点击，年度报告填写，为啥一点就又返回到登录的界面呢？
可能是网络浏览器问题 建议用360或IE
161楼
2023-04-18 18:23:03
全部回复
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 可爱的雪糕 发表的提问：
您好！公司6月成立未开票，年报季初资产总额和季末资产总额怎么填写，谢谢
填写刚成立的数字就可以了
162楼
2023-04-18 18:45:20
全部回复
悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 奥特曼 发表的提问：
出纳的年终总结怎么写
学员你好，参考一下 https://wenku.baidu.com/view/d1e58df4a517866fb84ae45c3b3567ec112ddc1b.html 出纳年终工作总结模板
163楼
2023-04-18 18:54:53
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ AN 发表的提问：
工商年报中纳税总额怎样填写？
你好，是企业缴纳的各项税款的合计金额 包括增值税，附加税，企业所得税，印花税等
164楼
2023-04-18 19:08:45
全部回复
AN：回复邹老师 实缴金额吗？
2023-04-18 19:23:37
邹老师：回复AN你好，是的，是填写实际缴纳的各项税款金额，而不是计提的金额
2023-04-18 19:42:36
AN：回复邹老师 具体金额怎样查？
2023-04-18 20:11:27
邹老师：回复AN你好，可以通过纳税申报表或者银行扣缴税款回单的金额统计
2023-04-18 20:29:00
AN：回复邹老师 已保存未上传的企业基本信息怎样修改？
2023-04-18 20:45:18
邹老师：回复AN你好，登录企业信息公示网，点击修改，修改需要修改的信息，然后保存就可以了
2023-04-18 20:58:21
AN：回复邹老师 修改不了
2023-04-18 21:27:50
邹老师：回复AN你好，你修改的时候提示什么原因无法修改呢？
2023-04-18 21:49:54
AN：回复邹老师 灰色，选不了，插入不了
2023-04-18 22:08:52
邹老师：回复AN你好，是不是你已经提交并公示了导致的无法修改
2023-04-18 22:20:54
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 画笔 发表的提问：
老师，年终总结怎么写呢？
你好 比如今年一年财务工作所取得的成绩。、今年财务工作遇到了什么样的困难，如何解决？、未来财务的改进方向是什么、对公司的合理化建议 大概从这几个方面写
165楼
2023-04-18 19:29:59
全部回复
画笔：回复meizi老师 老师，有没有模板呢？
2023-04-18 19:52:06
meizi老师：回复画笔你好 这个没有模板 你可以去百度一个参考
2023-04-18 20:07:56
画笔：回复meizi老师 印花税需要计提？
2023-04-18 20:27:26
meizi老师：回复画笔你好 需要计提 走税金及附加科目
2023-04-18 20:43:28
画笔：回复meizi老师 发年终奖个人要交社保吗 怎么弄的？ 个人不是每个月，多是自动跳出来的
2023-04-18 21:05:58
meizi老师：回复画笔你好 社保缴费基数是按上一年的平均工资来缴纳的
2023-04-18 21:23:15
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