殷勤的牛排：回复朴老师 年度怎么结转的？没有操作过的

朴老师：回复殷勤的牛排1、首先，要到进入财务软件，才看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结，确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。（一般总账模块显示12月结就可以了做年结了） 2、在做年结之前备份是非常有必要的，这样既可以 防止年结中出现错误丢失数据，同时也可以在做年结出错时回复数据，修改数据后二次都年结。系统管理——admin登录，然后在帐套下面备份帐套。 3、然后退出来，用帐套主管demo登录，密码也为demo。选择年份为今年的年份如：2015，登陆软件。找到年度帐——建立。 4、创建成功了之后，然后要退出来，重新用demo登录，这个时候年份就要选择刚刚创建那个新年度了，然后登录。在年度帐下面——结转上年的数据，首先要先结转其他的模块，最后在结转总账模块。 5、结转完成后，要登录到T3软件，”。总账——设置——期初数据。查看一下期初数据，进行“试算”和“对账。同时也要把期初对比上一年的12余额表。

殷勤的牛排：回复朴老师 老师请回答我的问题哈，比较着急呢，

朴老师：回复殷勤的牛排上面就是年结的步骤

殷勤的牛排：回复朴老师 有步骤有疑问的，所以着急死了要是可以电话沟通一下就好了

朴老师：回复殷勤的牛排哪个步骤有疑问呢

殷勤的牛排：回复朴老师 我这个是没有admin的，直接是demo，我做的是内账

朴老师：回复殷勤的牛排同学你好 那你就用你的demo

殷勤的牛排：回复朴老师 我结转时出现尚未启用，不能结转上年数据

殷勤的牛排：回复朴老师 这是刚刚结转的

朴老师：回复殷勤的牛排同学你好 你去财务板块 不是进销存

兰田生玉：回复陈俊帆老师 以前年度的账也会转到二级科目？

陈俊帆老师：回复兰田生玉这个应该是不会的

兰田生玉：回复陈俊帆老师 哦哦，我是单位刚开工，新建的2020年的帐套，财务费用的科目目前为零，所以就想知道对以前的帐套帐套有没有影响

陈俊帆老师：回复兰田生玉没有什么影响的，你不用担心

晶晶：回复紫藤老师 是医院制度

紫藤老师：回复晶晶2019年，公立医院也采用新政府制度

鱼儿：回复王雁鸣老师 上年忘计提的营业税金及附加。现在账务处理是不是用“以前年度损益调整理”这个目？ 这样处理可以吗？ 借：以前年度损益调整-调整营业税金及附加 贷：应交税费-城市维护建设税 应交税费-教育附加 应交税费-地方教育附加 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整-调整营业税金及附加

王雁鸣老师：回复鱼儿您好，可以的这样处理的。

文老师：回复糟糕的外套您好，您用去年当年度的时间进系统可以吗

摇曳紫玫瑰：回复方老师 是灰色的，不能点

方老师：回复摇曳紫玫瑰以ADMIN的身份进去试试 如果还不行建议联系下用友售后人员。

怕黑的大门：回复小小霞老师 这个是自己做的，我是想要软件里面哪里可以找到哪些资料导出来打印

小小霞老师：回复怕黑的大门https://www.acc5.com/course/course_11248.html你好你可以参考全面学习一下的呢

小缘：回复徐阿富老师 那由由小规模转为一般纳税人要备案吗

徐阿富老师：回复小缘你好，这个你本来就要去税务办理的，但不会涉及你上面说的备案情况