皆如愿：回复邹老师 老师 是这样的 我这个12月已经全部做完 报表也出来了 不是有这件事 说上年结束要结转到下年 这样才可以开始18年做账 且我现在登录用友还是17年的会计年度 进不到18年的 要怎么结转才开始18的？

邹老师：回复皆如愿你好，做好12月份的账务处理，过账，结转损益，再过账，然后做期末结账才可以进入18年，录入18年的分录的

皆如愿：回复邹老师 @邹老师:嗯 谢谢老师 明白了！

不忘初心：回复辜老师 T3财务通普及版10.8

辜老师：回复不忘初心“总账-期末-对账”，然后按下CTRL%2BH键，会弹出恢复记账前状态功能已被激活，点击“确定-退出”。

不忘初心：回复辜老师 先反结今年再反结上年 再结转下年对不？

辜老师：回复不忘初心是的，你这个思路的

不忘初心：回复辜老师 今年做的凭证不会消失吧

辜老师：回复不忘初心不会的，并不会消失的

不忘初心：回复辜老师 平时会反结跨年需要注意什么？

辜老师：回复不忘初心根据步骤反结账就可以

不忘初心：回复辜老师 老师 2019年的改好了 已有2020年两个月凭证了改前已有2020年账套 怎么操作现在的2019账转到已有的2020年？

辜老师：回复不忘初心你之前已经结转了，2020年已经有账了的，你只要核对2019年的期末余额和2020年的期初余额的差异，调整2020年期初数就可以

不忘初心：回复朴老师 T3财务通普及版10.8

朴老师：回复不忘初心您可以登录2019年度，然后将总账反结账，反记账，取消审核去修改凭证，然后正常的进行审核记账和月末结账的操作，如果您要将19年度的数据同步到2020年度，需要您2020年度没有进行记账结账的操作，在系统管理中用账套主管登录2020年度，在年度账下结转上年数据，进行总账结账，请您在进行以上操作前做好账套备份。

不忘初心：回复朴老师 今年的先反结再到2019年去反结？

朴老师：回复不忘初心是的，就是这样操作

不忘初心：回复朴老师 老师 财务报表会把预收款的借方算在应收款上 怎设置不让它这样？

朴老师：回复不忘初心这个软件一般就是这样的，那你要更改公式了

不忘初心：回复朴老师 不会改呀

朴老师：回复不忘初心T3的你等会儿，我看下哦

朴老师：回复不忘初心需要自己调一下公式，将公式里面的借字去掉，预收的科目公式删掉。你要是不会操作就找下用友的客服

不忘初心：回复朴老师 在哪调公式？本地客户已过期不给说 麻烦您了

朴老师：回复不忘初心就是报表那里，我现在手机也没法给你截图

鑫：回复meizi老师 年结根本就没有讲，下面写的无。我去那能找到全的课程？

meizi老师：回复鑫 你好  https://www.acc5.com/search.php?word=T3这个就是 目前学堂关于的T3课程    

我叫米老头：回复bamboo老师 那老师是不是只能新年度冲回了

bamboo老师：回复我叫米老头是的 只能新年度冲回了

好好仙女：回复朴老师 他说是我的会计准则问题，不是升级问题。我们是小企业会计准则

朴老师：回复好好仙女小规模用小企业会计准则可以的

yf：回复maize老师 没有，那怎么办

yf：回复maize老师 就是小准则

maize老师：回复yf直接做借未分配利润就可以

yf：回复maize老师 那是把需要写以前年度调整损益的地方都换成未分配利润？

maize老师：回复yf那是把需要写以前年度调整损益的地方都换成未分配利润？ 是的

百：回复朱老师 老师 不是要把2017年的账结转到2018年 要怎么做？？

朱老师：回复百你好，你是用友什么版本的

百：回复朱老师 T3用友软件

朱老师：回复百用友软件年度结转操作步骤 一、 在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下： 1、进入系统管理，点注册， 2、注册用户名用admin，再点确定。 3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出” 4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。 5、稍后系统会出现如下画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。 6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。 7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。 8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。 二，完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。 1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2006年的年度账，就选2005年。选好后点确定 2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”， 3、 点确认，接着点是。 4、系统会出现假死机，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。 4、 建立完成后，系统会弹出如下画面，表示建立成功。 三、 结转上年数据 注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。 1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2005年的年度期末数据，此时要选2006年。选好后点确定 2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”， 注：因为版本的不一样，此时选择也不一样， 1） 如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可； 2） 如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。 3） 如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。 4） 因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。 3、 在结转上年数据中选择总账系统结转， 4、 点确认 5、 确认后系统弹出如下对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。 注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！ 6、 经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。 7、 如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。 8、 新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了