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员工报销差旅费会计分录
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ Be the queen of myself 发表的提问：
非员工报销差旅费如何做会计分录
计入管理费用-业务招待费
1楼
2022-12-19 13:10:51
全部回复
Be the queen of myself：回复吴少琴老师 为什么不是劳务费呀
2022-12-19 13:22:43
吴少琴老师：回复Be the queen of myself不是你单位的员工就计入业务招待费
2022-12-19 13:48:55
Be the queen of myself：回复吴少琴老师 劳务费不是核算非员工报销的吗
2022-12-19 14:16:33
吴少琴老师：回复Be the queen of myself劳务费是你给的报酬，现在你问的是报销的差旅的费用，不是一回事
2022-12-19 14:32:46
汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 迅速的羊 发表的提问：
销售人员报销差旅费，报销手机费的会计分录
你好，计入销售费用-差旅费科目就可以了。
2楼
2022-12-19 14:04:58
全部回复
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
员工上星期预支了1200差旅费，今天报销差旅费，实际他差旅费共3200元，会计分录要怎么做呢
同学你好！预支的话 借：其他应收款   1200     贷：银行存款/库存现金     1200 报销的话 借：管理费用   3200     贷：其他应收款    1200          银行存款        2000
3楼
2022-12-19 15:09:38
全部回复
微信用户：回复许老师 银行存款是支付员工的报销费用是吗
2022-12-19 15:25:09
许老师：回复微信用户是的呀  是支付这个的
2022-12-19 15:42:53
微信用户：回复许老师 如果差旅费中，需要另外补贴餐费，是要另外记会计分录吗？
2022-12-19 15:53:28
许老师：回复微信用户这些另外记入的哦    是补助   通过应付职工薪酬核算的
2022-12-19 16:22:47
微信用户：回复许老师 好的，明白了，谢谢老师
2022-12-19 16:38:55
许老师：回复微信用户不客气，如果对回答满意，请五星好评，谢谢
2022-12-19 17:03:48
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ X 发表的提问：
报销差旅费，员工自己先垫付出费用，回来报销，怎么做会计分录
您好 报销的时候直接支付银行存款或者库存现金么
4楼
2022-12-19 16:07:48
全部回复
X：回复bamboo老师 现金
2022-12-19 16:18:24
bamboo老师：回复X那员工到单位报销的时候直接写分录就好了 借：管理费用-差旅费等 贷：库存现金
2022-12-19 16:43:09
X：回复bamboo老师 那老师，我想问下，公司采购材料，供应商给了个优惠券，比如说本来要7000元，优惠了700，实付6300怎么做会计分录？
2022-12-19 17:04:24
bamboo老师：回复X对方给您单位开具的发票是多少金额？
2022-12-19 17:28:29
X：回复bamboo老师 没有开发票，单据上写着整单优惠了700
2022-12-19 17:41:19
bamboo老师：回复X后期会给单位开具发票么
2022-12-19 17:57:32
X：回复bamboo老师 应该会，这个是五月份的采购单，七月份付的款，也是优惠后的价格。
2022-12-19 18:19:31
bamboo老师：回复X那您现在按照实际支付的价格入账就好了
2022-12-19 18:43:24
X：回复bamboo老师 记账凭证也是这样入吗？
2022-12-19 18:59:30
bamboo老师：回复X是的 记账凭证也按照实际的付款金额写
2022-12-19 19:23:34
X：回复bamboo老师 好的，谢谢老师了！
2022-12-19 19:43:34
bamboo老师：回复X不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-12-19 19:55:06
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 成就的咖啡豆 发表的提问：
员工预支2000差旅费，但是不够用，回来报销差旅费的会计分录应该怎么写呢
你好；  那你做账 “借其他应收款-某员工贷银行存款 ；  借  管理费用等贷其他应收款-某员工；  银行存款或者库存现金  ”
5楼
2022-12-19 17:12:12
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问：
研发人员报销差旅费， 会计分录怎么写？
你好 借；管理费用——差旅费 贷；库存现金等科目
6楼
2022-12-19 18:20:12
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 土豪的花生 发表的提问：
老师，租赁车辆业务，带司机燃油路桥费，员工回来报销差旅费，可否进成本间接费用差旅费，会计分录借间接差旅，贷银行，月末会计分录怎么做？
你好，这是项目上使用的，可以的。你们这是建筑的吗？
7楼
2022-12-19 19:23:56
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 会计学堂会员aok 发表的提问：
公司新进员工报销差旅费，分录 借管理费用差旅费，贷其他应付款员工 分录对吗？
你好，可以这么做的。
8楼
2022-12-19 20:17:47
全部回复
会计学堂会员aok：回复郭老师 那什么情况下是其他应收款
2022-12-19 20:44:00
郭老师：回复会计学堂会员aok对方先预支了款项，借其他应收款贷银行存款，然后回来报销。
2022-12-19 21:12:55
晓宇老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 向阳花 发表的提问：
报销员工出差的差旅费，怎么写分录？
您好，同学！ 借：管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款等
9楼
2022-12-19 21:31:10
全部回复
向阳花：回复晓宇老师 谢谢老师，是这样子的，员工出差是他自己购买的机票，回来后才报销。
2022-12-19 21:50:11
晓宇老师：回复向阳花稍等老师这会有急事，晚些回复。
2022-12-19 22:09:19
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
职工李子出差借支差旅费1000元.李子出差报销差旅费800元, 会计分录
职工李子出差借支差旅费1000元.李子出差报销差旅费800元, 会计分录
10楼
2022-12-19 22:40:05
全部回复
李老师：回复爱笑的流沙借管理费用800库存现金200贷其他应收款1000
2022-12-19 22:57:49
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 殷勤的牛排 发表的提问：
员工报销差旅费分录怎么写哈？
你好，员工报销差旅费 借：管理费用—差旅费，贷：其他应收款等科目 
11楼
2022-12-19 23:47:42
全部回复
殷勤的牛排：回复邹老师 他来报销是现金支付的
2022-12-20 00:15:12
邹老师：回复殷勤的牛排你好，员工报销差旅费 借：管理费用—差旅费，贷：库存现金 
2022-12-20 00:31:04
林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
报销差旅费 会计分录
报销差旅费260元（预支200元），以现金补付
12楼
2022-12-20 01:01:48
全部回复
林老师：回复爱笑的流沙借时：其他应收款 200 贷现金 200 报销时借：经营费用 260 贷：其他应收款200 现金60
2022-12-20 01:19:28
晓宇老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 斯文的野狼 发表的提问：
供应科采购员方凯出差归来报销差旅费4980元，出纳以现金补付180（请填写会计分录以及凭证）
您好，同学，分录如下： 借：管理费用——差旅费 4980 贷：其他应收款 4800 库存现金 180
13楼
2022-12-20 02:26:02
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
采购员出差回来，报销差旅费880元，收回现金320元.会计分录怎么做
借；管理费用 库存现金 贷；其他应收款
14楼
2022-12-20 03:22:31
全部回复
邹老师：回复爱笑的流沙借；管理费用 库存现金 贷；其他应收款
2022-12-20 03:41:52
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
采购员李平出差归来报销差旅费2670元,余额交回用会计分录怎么表示
借销售费用 库存现金 贷其他应收款
15楼
2022-12-20 04:45:40
全部回复
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