首页快账云进销存快账云进销存云业财开票系统
购买
购买快账购买云进销存
财税知识
财税问答财税资讯财税论坛财税工具
关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
员工报销差旅费会计分录
分享
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 天真的飞鸟 发表的提问：
3.15,A大学老师李思预借差旅费8000元，5月8日李思回校报销差旅费6500元，并交回多余现金1500元。做预算会计分录。
你好！ 1.预借 借事业支出8000 贷资金结存8000 2.报销 借资金结存1500 贷事业支出1500
106楼
2023-03-22 20:20:50
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 静若繁花 发表的提问：
公司员工出差的差旅费津贴计入个人工资吗？差旅费津贴和有发票的报销分开转账吗？
不是，这个和发票报销是一起转账的，不是和工资一起，
107楼
2023-03-22 20:35:59
全部回复
静若繁花：回复maize老师 就是合起来做一笔转账单吗？用途就写报销？
2023-03-22 21:03:29
maize老师：回复静若繁花是的，是的，是的是的
2023-03-22 21:30:33
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ Satisfying 发表的提问：
甲方报销我公司员工维修项目的差旅费，直接打到我个人卡里，我应该怎么做会计分录
您好！你支出的时候借其他应收款 贷现金 收到的时候借现金 贷其他应收款。
108楼
2023-03-27 20:21:22
全部回复
悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
员工出差回来报销差旅费，交回现金的会计凭证怎么编写
学员你好，分录如下 借：管理费用等 库存现金 贷：其他应收款
109楼
2023-03-27 20:31:15
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 如意的耳机 发表的提问：
运输公司报销货运司机差旅费 会计分录怎么做呢？
同学你好， 借，主营业务成本一差旅费 贷，银行存款等；
110楼
2023-03-27 20:47:10
全部回复
如意的耳机：回复立红老师 老师你好，这是业务资料，这个业务的具体会计分录可以帮忙写一下吗，是小规模纳税人
2023-03-27 21:12:44
立红老师：回复如意的耳机同学你好， 借，主营业务成本——差旅费 贷，银行存款等
2023-03-27 21:42:10
如意的耳机：回复立红老师 好哒谢谢老师
2023-03-27 22:06:09
立红老师：回复如意的耳机不客气的，祝您 学习愉快 ；
2023-03-27 22:27:57
小杜杜老师
职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 追寻的棒球 发表的提问：
三经理王小华出差报销差旅费856元，以现金56元补付其原借不足部分(原已预借差旅费)作会计分录
同学你好 借：管理费用 856 贷：其他应收款 800 库存现金 56
111楼
2023-03-27 20:59:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 笨笨的蜜粉 发表的提问：
1.19日，职工小孙预借差旅费900元，以现金支付。 2.28日，小孙出差回来，报销差旅费1500元,余款以现金支付。 请问这两题的会计分录怎么写？凭证怎么开怎么写？
你好 1，借：其他应收款900，贷：库存现金900 2，借：管理费用1500，贷：其他应收款 900，库存现金 600
112楼
2023-03-28 19:36:00
全部回复
笨笨的蜜粉：回复邹老师 那请问凭证该怎么开呢…
2023-03-28 19:51:12
邹老师：回复笨笨的蜜粉你好 1，借：其他应收款900，贷：库存现金900 2，借：管理费用1500，贷：其他应收款 900，库存现金 600 （是针对这个回复有什么疑问吗）
2023-03-28 20:20:31
笨笨的蜜粉：回复邹老师 对于这个分录没有疑问，但是我对这两题该怎么开凭证有疑问
2023-03-28 20:34:10
邹老师：回复笨笨的蜜粉你好，怎么开凭证（这个是什么意思呢？） 分录都已经写好了，照着分录登记相应账簿就是了
2023-03-28 20:54:30
笨笨的蜜粉：回复邹老师 就是，第一题该用什么凭证？第二题该用什么凭证？
2023-03-28 21:19:12
邹老师：回复笨笨的蜜粉你好，如果分收付转，都是付款凭证
2023-03-28 21:39:56
笨笨的蜜粉：回复邹老师 老师，第二题的凭证我还是不是很懂，我朋友说第二题要开两张凭证，一张是付款凭证一张是转账凭证，那这两张凭证该怎么写呢？
2023-03-28 21:53:47
邹老师：回复笨笨的蜜粉你好，第二笔业务不需要分两笔凭证来写，有库存现金减少，就登记付款凭证就是了  而不需要一部分是付款凭证，一部分是转账凭证的 
2023-03-28 22:15:31
笨笨的蜜粉：回复邹老师 好的，谢谢老师
2023-03-28 22:27:28
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 个性的小土豆 发表的提问：
3月18日，采购员出差回来，报销差旅费3000元，并交回现金1000元。该如何写会计分录
这个业务之前，还应该有该采购员向公司借支款项，具体数据说一下？
113楼
2023-03-28 20:00:58
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 易铁梅 发表的提问：
请问员工报销差旅费，费用给了，发票没有给公司，这个分录要怎么做，做预支差旅费吗
你好，可以的，借其他应收款贷银行存款。
114楼
2023-03-28 20:14:14
全部回复
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 朴素的唇膏 发表的提问：
车间主任报销的差旅费会计分录怎么写
同学，你好 借：管理费用-差旅费 贷：银行存款
115楼
2023-03-28 20:29:59
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ . 发表的提问：
行政人员预借差旅费、报销差旅费时，预算会计的账务处理
你好，不需要做预算会计, 往来款没有对应的与预算会计科目的
116楼
2023-03-29 20:31:51
全部回复
.：回复紫藤老师 学生发过来的
2023-03-29 21:09:40
紫藤老师：回复.预借差旅费、报销差旅费时，你走其他应收款，不需要做预算会计, 往来款没有对应的与预算会计科目的
2023-03-29 21:22:17
.：回复紫藤老师 那么请问老师，如果预借差旅费的员工辞职了，不报销差旅费，也不退回预借的款项，那预算会计怎么做账
2023-03-29 21:37:14
紫藤老师：回复.预借差旅费的员工辞职了，不报销差旅费，那么做坏账准备
2023-03-29 22:00:50
紫藤老师：回复.不报销差旅费，没法做预算会计
2023-03-29 22:18:38
.：回复紫藤老师 如果这样，预算会计的资金结存科目核算正确吗，现金实实在在是付出去了
2023-03-29 22:43:24
紫藤老师：回复.借  其他应收款 贷 银行存款 就可以的
2023-03-29 22:59:00
.：回复紫藤老师 这是财务会计的账务处理
2023-03-29 23:12:22
紫藤老师：回复.往来款没有对应的与预算会计科目的  
2023-03-29 23:25:20
.：回复紫藤老师 预算会计不做账务处理，又用了零余额账户用款额度或者用了货币资金，那么资金结存科目的余额应该是不对的吧
2023-03-29 23:37:18
紫藤老师：回复.借  其他应收款 贷 银行存款/零余额账户用款额度 你没有使用货币资金
2023-03-29 23:58:23
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 隐形的小虾米 发表的提问：
8月10日，王明出差预借差旅费500元，出纳以现金付给。 8月20日，王明出差回来，报销差旅费465元，退回现金35元。 请分别编写会计分录。
你好 8月10日，王明出差预借差旅费500元，借；其他应收款 500，贷；库存现金500 王明出差回来，报销差旅费465元，借；管理费用——差旅费465，库存现金 35，贷；其他应收款 500
117楼
2023-03-29 20:56:33
全部回复
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 婉约·奶茶 发表的提问：
老会计分录 直接记录 借：差旅费 还是借：销售费用_差旅费呢
同学你好！不能用差旅费的呀    这个不是一级科目的 应当是管理费用-差旅费或者销售费用-差旅费的
118楼
2023-03-29 21:10:51
全部回复
婉约·奶茶：回复许老师 好的呢，老师。那么一堆发票申请日期一样的，差旅费单子怎么填?日期，从哪天到哪天
2023-03-29 21:34:37
许老师：回复婉约·奶茶这个的话 一次问一个问题的 其他问题 要重新提问的
2023-03-29 22:03:56
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 内向的灰狼 发表的提问：
厂部职工李立出差回厂报销差旅费，费用合计为780元，交回余额220元，怎么写会计分录呢？
你好 借 管理费用 银行/现金 贷其他应收款 
119楼
2023-03-29 21:17:30
全部回复
内向的灰狼：回复玲老师 第四题怎么写分录呢？要不要计提出来到管理费用
2023-03-29 21:41:10
玲老师：回复内向的灰狼您好 不同问题请重新提问，学堂规定一事一问，谢谢配合！
2023-03-29 22:08:49
杨@老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 夏天 发表的提问：
设计公司设计人员的工资和差旅费如何做会计分录
工资; 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 差率费 借：管理费用 贷：现金
120楼
2023-03-29 21:23:59
全部回复
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料