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员工报销差旅费会计分录
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 无奈的花卷 发表的提问：
采购员出差预借差旅费，以现金支票付讫的会计分录
借：其他应收款 贷：银行存款
226楼
2023-06-20 17:24:48
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 梦雨星晨 发表的提问：
差旅费补贴，是报销完差旅费之后额外给员工的吗
你好，是的，这个是需要额外支付，而且不需要提供发票的
227楼
2023-06-20 17:41:24
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梦雨星晨：回复邹老师 就是销售人员的差旅费报销完了，额外给的补贴，就相当于是福利费是吧
2023-06-20 18:09:35
邹老师：回复梦雨星晨你好，需要按工资性质，而不是福利费
2023-06-20 18:22:44
小刘老师
职称：,注册会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ 汐 发表的提问：
请问现在有销售人员报销差旅费，但都是很久以前的，2019年9月的，还有3.4月的，可以报销吗
同学你好！可以的，只要是2019年的就可以。
228楼
2023-06-20 17:47:59
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 会计学堂 金牌辅导老师 发表的提问：
公司兼职人员能在公司报销差旅费吗
可以的。 祝您工作愉快！
229楼
2023-06-21 16:23:43
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 碧蓝的中心 发表的提问：
参加会议的公司以外人员差旅费可以做差旅费报销吗
差旅费不行，可以按照招待费报销
230楼
2023-06-21 16:33:54
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小米粒 发表的提问：
漏记上年11月员工报销的差旅费，请问入什么科目，分录怎么写
你好 补做即可 金额多少
231楼
2023-06-21 16:52:48
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小米粒：回复meizi老师 金额686元，是差旅费，请问分录借贷方怎么写
2023-06-21 17:07:43
meizi老师：回复小米粒你好 那你就做 借以前年度损益调整 -差旅费贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整
2023-06-21 17:34:04
小米粒：回复meizi老师 老师，直接入费用可以吗
2023-06-21 17:47:22
meizi老师：回复小米粒你好 发票是好久开的 其实实际中 也可以 这个金额也小
2023-06-21 18:08:05
小米粒：回复meizi老师 是去年10月开的票
2023-06-21 18:22:25
meizi老师：回复小米粒你好 那你就直接补做2020年去把
2023-06-21 18:43:03
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 格子 发表的提问：
老师您好！收到员工退回以前年度多报销的差旅费怎么做分录？
您好！你当时入账的时候怎么做的分录
232楼
2023-06-21 17:16:33
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格子：回复宋生老师 借：管理费用-差旅费 贷：银行存款
2023-06-21 17:32:26
宋生老师：回复格子你好！如果你想简单点，就直接做相反的分录冲减。 如果你要按正规的。是借银行存款 贷以前年度损益调整
2023-06-21 17:59:24
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 燕燕 发表的提问：
出差回来报销差旅费的分录怎么做
借；管理费用 贷；其他应收款等科目
233楼
2023-06-21 17:44:59
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燕燕：回复邹老师 用资本公积转增资本的分录怎么做
2023-06-21 18:05:25
邹老师：回复燕燕借；资本公积 贷；实收资本
2023-06-21 18:23:01
燕燕：回复邹老师 预收购货单位购货定金分录怎么做
2023-06-21 18:41:29
邹老师：回复燕燕借；银行存款 贷；预收账款
2023-06-21 19:08:34
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 洁净的柚子 发表的提问：
采购员出差层预借差旅费，本日返回报销车票及会务费1800元，余款200元以现金退回。 这个写会计分录怎么写
你好，学员 借管理费用1800 库存现金200 贷其他应收款2000
234楼
2023-06-22 17:16:13
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 琳 发表的提问：
老师，就是4S店那个王思远报销差旅费，我们的答案分录错了
你好！我们是兼职答题老师看不到课件如果有问题可以系向客服老师反应，谢谢
235楼
2023-06-22 17:28:11
全部回复
小小霞老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 彪壮的水池 发表的提问：
报销差旅费2214元 预借2000元是什么分录
你好，预借的话是其他应收款
236楼
2023-06-22 17:41:59
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 香子 发表的提问：
支付员工差旅费的分录
你好，如果当时有预支，借：管理费用 贷：其他应收款，多少少补，冲平其他应收款科目就可以了
237楼
2023-06-23 17:26:07
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 陈玲Ling 发表的提问：
员工出外市内办事的汽油费报销，怎么做分录?是东辆费用，还是差旅费?
你好 做差旅费的 单位的车才可以
238楼
2023-06-23 17:31:37
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陈玲Ling：回复郭老师 当作单位的车可否？加油票没有车牌识别。
2023-06-23 17:58:16
郭老师：回复陈玲Ling你好 你单位有车的可以
2023-06-23 18:23:52
陈玲Ling：回复郭老师 什么情况下是入“车辆费用”?
2023-06-23 18:47:11
郭老师：回复陈玲Ling平时去办业务的 比如去税务局
2023-06-23 18:57:21
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 强健的板栗 发表的提问：
老师，员工报销燃油费，直接计入差旅费还是？
员工报销燃油费，可以直接计入差旅费
239楼
2023-06-23 17:41:59
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梁伊伊老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 0.01w
引用 @ 无聊的飞鸟 发表的提问：
（3）员工报销差旅费中，火车票金额合计3.27万元；境内机票行程单票款合计4.36万元（9%增值税）怎么写会计分录
你好，火车票%2B机票计算抵扣进项税额=（3.27%2B4.26）/1.09*0.09=0.63万元 借：管理费用  7        应交税费-应交增值税-进项税额 0.63         贷：银行存款/其他应收款   7.63
240楼
2023-06-24 17:04:46
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