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员工报销差旅费会计分录
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 王丽 发表的提问：
先借款15000，出差回来报销差旅费退回借款3000元，怎么做分录呀
你好！借现金 管理费用-差旅费 贷其他应收款
271楼
2023-07-05 16:08:50
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 玩命的吐司 发表的提问：
老师，请问一下，销售部报销差旅费怎么做分录
你好，借：销售费用-差旅费
272楼
2023-07-05 16:26:52
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 柚子???? 发表的提问：
员工单独报销异地的住宿费，能计入差旅费吗？
出差的可以做到差旅费。
273楼
2023-07-05 16:53:50
全部回复
柚子????：回复郭老师 谢谢老师
2023-07-05 17:19:34
郭老师：回复柚子????不用客气，新年快乐。
2023-07-05 17:31:11
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 自然的悟空 发表的提问：
销售部报销差旅费分录
借销售费用，进项，贷其他应付款
274楼
2023-07-05 17:06:53
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小耳朵 发表的提问：
报销差旅费怎么做两笔分录，就是出差回来归还差旅费
借：其他应收款，贷：银行存款；借：管理费用--差旅费贷：其他应收款
275楼
2023-07-05 17:17:59
全部回复
小耳朵：回复袁老师 他是归还差旅费的/小纠结老师这个怎么做两笔分录啊
2023-07-05 17:40:54
袁老师：回复小耳朵一个是借款的，另一个是归还报销的
2023-07-05 18:10:17
思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ ₯㎕。David 发表的提问：
1.员工借款5000元作为暂借差旅费，单位怎么做分录呢？2.员工出差回来报销费用3600,余额返回现金，后面又是怎么做分录呢？
您好 借：其他应收款5000 贷：银行存款5000 借：管理费用3600 贷：其他应收款3600 借：库存现金1400 贷：其他应收款1400
276楼
2023-07-06 15:33:55
全部回复
₯㎕。David：回复思顿乔老师 老师怎么理解呢？
2023-07-06 15:52:26
思顿乔老师：回复₯㎕。David您那里理解不了，我好对症下药
2023-07-06 16:09:05
₯㎕。David：回复思顿乔老师 第一，借的5000为什么写银行存款而不是库存现金5000呢，题目好像没明确说，然后差旅费都是要用其他应收款吗？是不是理解成暂时借后面要收回来呀
2023-07-06 16:20:04
₯㎕。David：回复思顿乔老师 费用报销都是用管理费用 对吧？
2023-07-06 16:32:02
思顿乔老师：回复₯㎕。David第一，借的5000为什么写银行存款而不是库存现金5000呢，题目好像没明确说。 既然没有名宿那么写2个都可以
2023-07-06 16:50:26
思顿乔老师：回复₯㎕。David费用报销都是用管理费用 对吧？ 不对，销售人员入销售费用
2023-07-06 17:07:55
思顿乔老师：回复₯㎕。David然后差旅费都是要用其他应收款吗？是不是理解成暂时借后面要收回来呀。对。 就好比你借5000元钱给别人，是不是后面要收回来
2023-07-06 17:23:01
₯㎕。David：回复思顿乔老师 哪些情况也要用其他应收款呢？
2023-07-06 17:47:29
思顿乔老师：回复₯㎕。David符合 其他应收款定义的 需要，比如 保证金
2023-07-06 18:11:23
思顿乔老师：回复₯㎕。David请问还有什么可以帮您的
2023-07-06 18:34:30
思顿乔老师：回复₯㎕。David请问还有什么可以帮您的呢谢谢
2023-07-06 18:51:39
路老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 勤恳的康乃馨 发表的提问：
招聘时面试员工，员工从外地过来产生的车费及飞机票费，会计分录计入招聘费还是差旅费
你好，可以进入招聘费
277楼
2023-07-06 15:58:21
全部回复
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
借支500报销差旅费499.5，退0.5怎么做分录记帐
借 管理费用 499.5 库存现金0.5 贷其他应收款500
278楼
2023-07-06 16:27:07
全部回复
吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 爱笑的钥匙 发表的提问：
从当月发的工资代扣员工以前年的差旅费退款，如何做会计分录？
借应付职工薪酬 贷其他应收款-xx员工
279楼
2023-07-06 16:52:13
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ GOTO～佳 发表的提问：
生产车间人员的差旅费的会计分录怎么写
你好，可以借制造费用-其他费用
280楼
2023-07-06 17:18:00
全部回复
汤贵彬老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 有魅力的向日葵 发表的提问：
张三出差回来报销差旅费12000元，企业出纳补给张三库存现金2000元，编会计分录
张三是销售，还是行政员工
281楼
2023-07-09 18:52:01
全部回复
有魅力的向日葵：回复汤贵彬老师 张三是员工
2023-07-09 19:09:20
汤贵彬老师：回复有魅力的向日葵借，管理费用12000 贷，现金2000 其它应应收款10000
2023-07-09 19:22:27
有魅力的向日葵：回复汤贵彬老师 张三出差向企业预借差旅费10000元，企业出纳付给张三现金，编会计分录。2、张三出差回来报销差旅费10000元，和笫1题是同一
2023-07-09 19:38:30
汤贵彬老师：回复有魅力的向日葵借，其他应收款10000 贷，现金10000
2023-07-09 19:54:54
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
刘波报差旅费,余款退回会计分录
借管理费用差旅费 库存现金 贷其他应收款
282楼
2023-07-09 19:06:51
全部回复
星河老师
职称：中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 0.84w
引用 @ 妍浠 发表的提问：
业务11 报销差旅费12月15日，销售部刘虹填制差旅费报销单，报销单记载报销金额3600元（即报销人消费3600元，原借款4000元，需要返还多借金额400元给出纳），报销原始单据经总经理签署后交由财务部审核，审核无误后予以报销，出纳收取现金400元并给销售部刘虹开具收款收据。老师，这个题的会计分录怎么写？
同学 借 库存现金 400     管理费用 差旅费 3600  贷 其他应收款-刘虹
283楼
2023-07-09 19:15:00
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 默默的枫叶 发表的提问：
差旅费报销的分录是怎样的
您好 借：管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款等
284楼
2023-07-10 16:14:16
全部回复
默默的枫叶：回复bamboo老师 小规模纳税人呢
2023-07-10 16:39:40
bamboo老师：回复默默的枫叶借：管理费用-差旅费 贷：银行存款等
2023-07-10 16:51:25
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 调皮的蜻蜓 发表的提问：
事业单位上年年末报销差旅费，先做的账，已列支出，现金已取，就等着手续到齐报销，但年底手续没有，没法报销，账已经封了，决算做完了，请问可以在下一年冲红或者更正么？如何做会计分录呢？
你好，如果去年做账了，就把发票贴在后面即可
285楼
2023-07-10 16:33:53
全部回复
调皮的蜻蜓：回复紫藤老师 里面有两笔差旅费，剩下的挂个人账上了，但是个人不写欠条，这笔其他应收款在今年怎么处理呢，谢谢老师
2023-07-10 17:14:35
调皮的蜻蜓：回复紫藤老师 因为他扶贫一年半，今年还有一年，怕经费不够，想提前支给他，他一直没回来，钱没给他，也没有欠条
2023-07-10 17:30:50
紫藤老师：回复调皮的蜻蜓其他应收款，你现在有发票就冲掉
2023-07-10 17:55:06
紫藤老师：回复调皮的蜻蜓其他应收款，你现在有发票就冲掉
2023-07-10 18:17:55
紫藤老师：回复调皮的蜻蜓其他应收款，你现在有发票就冲掉
2023-07-10 18:30:28
调皮的蜻蜓：回复紫藤老师 我的发票只有一部分，剩下的挂在其他应收款了
2023-07-10 18:48:33
紫藤老师：回复调皮的蜻蜓那就挂在，以后有发票就冲掉
2023-07-10 19:11:04
调皮的蜻蜓：回复紫藤老师 可是没有欠条啊，其他应收款凭证后面没有票据
2023-07-10 19:36:53
紫藤老师：回复调皮的蜻蜓你付钱了，有银行回单
2023-07-10 19:52:57
调皮的蜻蜓：回复紫藤老师 我取得现金
2023-07-10 20:14:39
紫藤老师：回复调皮的蜻蜓取得现金，可以附上收据
2023-07-10 20:37:57
调皮的蜻蜓：回复紫藤老师 我正常取现，然后用现金支付的差旅费以及其他应收款
2023-07-10 20:57:25
紫藤老师：回复调皮的蜻蜓支出的现金，可以附上收据
2023-07-10 21:20:44
调皮的蜻蜓：回复紫藤老师 欠条、收据同事都不写，钱也没拿走，我这笔钱已经列支出了，库存现金及银行账都没有这笔钱，不知道怎么整了
2023-07-10 21:45:54
紫藤老师：回复调皮的蜻蜓你现在可以补写一张收据的
2023-07-10 22:06:04
调皮的蜻蜓：回复紫藤老师 我写么？算违规么？
2023-07-10 22:22:00
紫藤老师：回复调皮的蜻蜓同事在你们单位的，你开一张，他签名
2023-07-10 22:50:56
调皮的蜻蜓：回复紫藤老师 他不同意，去年年末他没领，现在他觉得补签对他不好，他不签，如果这笔钱他就是不收，去年我挂在他名下了，今年怎么更正呢，就当我去年记错了，这笔钱怎么做呢？
2023-07-10 23:10:00
紫藤老师：回复调皮的蜻蜓你付钱了，没有发票，应该挂账
2023-07-10 23:31:06
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