Allison404：回复许老师 分开做的话，报销差旅费和退回余额怎么做

许老师：回复Allison404借：管理费用     贷：其他应收款 报销 借：库存现金      贷：其他应收款 退回

Allison404：回复许老师 那么用银行存款支付本月短期借款利息分录怎么做

许老师：回复Allison404借：财务费用     贷：应付利息 计提 借：应付利息     贷:银行存款 支付的

X：回复bamboo老师 现金

bamboo老师：回复X那员工到单位报销的时候直接写分录就好了 借：管理费用-差旅费等 贷：库存现金

X：回复bamboo老师 那老师，我想问下，公司采购材料，供应商给了个优惠券，比如说本来要7000元，优惠了700，实付6300怎么做会计分录？

bamboo老师：回复X对方给您单位开具的发票是多少金额？

X：回复bamboo老师 没有开发票，单据上写着整单优惠了700

bamboo老师：回复X后期会给单位开具发票么

X：回复bamboo老师 应该会，这个是五月份的采购单，七月份付的款，也是优惠后的价格。

bamboo老师：回复X那您现在按照实际支付的价格入账就好了

X：回复bamboo老师 记账凭证也是这样入吗？

bamboo老师：回复X是的 记账凭证也按照实际的付款金额写

X：回复bamboo老师 好的，谢谢老师了！

bamboo老师：回复X不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

微信用户：回复许老师 银行存款是支付员工的报销费用是吗

许老师：回复微信用户是的呀  是支付这个的

微信用户：回复许老师 如果差旅费中，需要另外补贴餐费，是要另外记会计分录吗？

许老师：回复微信用户这些另外记入的哦    是补助   通过应付职工薪酬核算的

微信用户：回复许老师 好的，明白了，谢谢老师

许老师：回复微信用户不客气，如果对回答满意，请五星好评，谢谢

寂寞的香烟：回复许老师 其他应收款为啥是5000

许老师：回复寂寞的香烟你看题目条件呀  说了报销4500元   归还500元    肯定借了5000元呀

寂寞的香烟：回复许老师 假设销售商品的成本为30000元，结转销售成本。请问会计分录怎么写？？？？

许老师：回复寂寞的香烟借：主营业务成本    30000       贷：库存商品    30000 一次问一个问题哦   其他问题   要重新提问的

郭老师：回复微信用户借销售费用工资贷，应付职工薪酬5000， 借应付职工薪酬5000 贷，其他应付款个人负担的社保400， 银行存款4600。

微信用户：回复郭老师 差旅费津贴单独做需要发票吗？

郭老师：回复微信用户单独做不需要单独的发票的。

有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 张三出差回来报销差旅费8000元，余款2000元。编会计分录

有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 张三出差向企业预借差旅费10000元，企业出纳付给张三现金2、张三出差回来报销差旅费12000元，企业出纳付给张三2000元。3丶张三出差回来报销差旅费10000元。张三出差回来报销差旅费8000元余款2000元。后三题和第一题是同一题

有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 希望老师快点告诉我

赵海龙老师：回复有魅力的向日葵张三出差回来报销差旅费8000元，余款2000元。 借：管理费用-差旅费8000 库存现金2000 贷：其他应收款 10000

赵海龙老师：回复有魅力的向日葵张三出差向企业预借差旅费10000元，企业出纳付给张三现金2、张三出差回来报销差旅费12000元，企业出纳付给张三2000元。3丶张三出差回来报销差旅费10000元。张三出差回来报销差旅费8000元余款2000元。后三题和第一题是同一题 借：其他应收款 10000 贷：库存现金 借：管理费用-差旅 12000 贷：其他应收款 10000 库存现金 2000

有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 邢第三题呢

赵海龙老师：回复有魅力的向日葵借：管理费用-差旅费8000 库存现金2000 贷：其他应收款 10000

有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 张三出差回来报销差旅费10000元怎么编会计分录

赵海龙老师：回复有魅力的向日葵借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款

有魅力的向日葵：回复赵海龙老师 谢谢老师

赵海龙老师：回复有魅力的向日葵不客气祝学习愉快

就是不知道：回复袁老师 分别用什么作为原始凭证，公司预支差旅费时，需要填零星计划审批

袁老师：回复就是不知道借款单，报销单即可