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退还全部差旅费会计分录
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 碧蓝的中心 发表的提问：
差旅费中火车票和出差补助需要分开算吗？可以全部算在差旅费中吗
好，都记在差旅费里
91楼
2023-03-14 20:19:47
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
职工李子出差借支差旅费1000元.李子出差报销差旅费800元, 会计分录
职工李子出差借支差旅费1000元.李子出差报销差旅费800元, 会计分录
92楼
2023-03-14 20:29:19
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李老师：回复爱笑的流沙借管理费用800库存现金200贷其他应收款1000
2023-03-14 20:55:25
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 活力的大雁 发表的提问：
李某出差回来，报销差旅费4500，归还多余款500元。求会计分录？
借管理费用差旅费4500 库存现金 500贷其他应收款 5000
93楼
2023-03-14 20:50:59
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
销售部业务员张杰到广州出差参加展览会，预借差旅费8000元.怎么做会计分录
借其他应收款8000 贷银行存款8000
94楼
2023-03-15 19:08:39
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何老师
职称：,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 钱多多 发表的提问：
老师，请问一下差旅费需不需要分部门核算，做会计分录的时候
你好，分部门核算，便于查询每个部门的差旅费，利于预算管理
95楼
2023-03-15 19:36:52
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钱多多：回复何老师 那就是需要做一个辅助核算是吗？
2023-03-15 19:51:13
何老师：回复钱多多是的，通过设置辅助核算项目实现
2023-03-15 20:06:30
钱多多：回复何老师 老师，建筑行业施工企业的经营部和成本预算部，他们是属于成本类还是管理类？还是属于销售部？
2023-03-15 20:26:37
何老师：回复钱多多经营部应该是销售部，预算部应该属于管理
2023-03-15 20:54:21
钱多多：回复何老师 老师还有就是公司员工代购的烟酒费用，这个要怎么做会计分录？还就就是烟酒这些是直接计入管理费用里吗？
2023-03-15 21:19:36
何老师：回复钱多多直接计入管理费用就行
2023-03-15 21:30:31
钱多多：回复何老师 好的，谢谢老师
2023-03-15 21:59:59
何老师：回复钱多多不用客气，很高兴回答你的提问
2023-03-15 22:10:46
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
行政部孔映出差回来，报销差旅费5000元，交回现金1000元，怎么写会计分录
借；管理费用等科目5000 库存现金1000 贷；其他应收款6000
96楼
2023-03-15 20:05:11
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益馨
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
李花出差回来，报销差旅费3000元，上月已预借差旅费1000元。（会计分录怎么写啊）求答案求高手！
借管理费用 3000 贷 其他应收1000 库存现金 2000
97楼
2023-03-15 20:34:28
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
采购员李强出差回来,报销差旅费1350元,剩余款项退回财务部门分录
借：管理费用--差费1350 借：现金150 贷：其他应收款--李强1500
98楼
2023-03-15 20:50:59
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ YoungLee 发表的提问：
报销差旅费归还库存现金怎么写预算会计分录
你好 借库存现金 事业支出 贷 其他应收款
99楼
2023-03-20 20:52:34
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林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 闵婷婷 发表的提问：
老师我想问公司在没有正式营业之前的差旅费。会议经费是全部计入开办费还是
公司在没有正式营业之前的差旅费。会议经费是全部计入开办费。
100楼
2023-03-20 21:05:00
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闵婷婷：回复林老师 所有的都计入开办费
2023-03-20 21:17:57
林老师：回复闵婷婷是所有的都计入开办费。
2023-03-20 21:44:42
闵婷婷：回复林老师 那他给员工有发工资，还有员工福利呢。那属于营业还是没有营业啊
2023-03-20 22:04:40
林老师：回复闵婷婷给员工有发工资，还有员工福利，应记入应付职工薪酬，那属于营业。
2023-03-20 22:25:10
闵婷婷：回复林老师 哦。客户邮寄一张报销单里面有一些火车票费，地铁费，会议经费，住续费，还有出差补助，我是一起直接计入差旅费。还是分个的做啊
2023-03-20 22:49:02
林老师：回复闵婷婷可以一起直接计入差旅费。
2023-03-20 23:00:45
闵婷婷：回复林老师 哦
2023-03-20 23:26:34
闵婷婷：回复林老师 出差补助不是福利费吗。不需要单个录的
2023-03-20 23:40:59
林老师：回复闵婷婷出差补助不是福利费吗。不需要单个录
2023-03-20 23:53:04
闵婷婷：回复林老师 老师那我听别人说出差补助这个项目如果有发票的话就可以直接计入福利费这个科目。如果不提供发票就会和工资记在一起交个税。这是怎样的您能跟我讲一讲吗
2023-03-21 00:06:14
林老师：回复闵婷婷出差补助直接计入福利费，也可以做在工资中。
2023-03-21 00:33:44
闵婷婷：回复林老师 那我现在一张报销单里面有啊差旅费发票还有出差补助。那我直接计入差旅费是吧。我如果直接及差旅费的话就突显不了出差补助是福利费啊
2023-03-21 00:49:35
闵婷婷：回复林老师 老师我这报销单里有租赁费，服务费，报税U盘，快递费，印花税，加油费我该计入哪个科目啊
2023-03-21 01:16:44
林老师：回复闵婷婷分别录入科目经营费用 管理费用
2023-03-21 01:46:44
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 机智的画板 发表的提问：
老师您好，请问大学老师预借差旅费8000元，后回学校报销差旅费6500元并交回多余现金1500元的预算会计分录该怎么做呢，谢谢老师
借：单位管理费用-差旅费6500      库存现金1500 贷：其他应收款8000 借：资金结存-货币资金1500 贷：事业支出1500
101楼
2023-03-20 21:20:58
全部回复
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 天真的飞鸟 发表的提问：
3.15,A大学老师李思预借差旅费8000元，5月8日李思回校报销差旅费6500元，并交回多余现金1500元。做预算会计分录。
你好！ 1.预借 借事业支出8000 贷资金结存8000 2.报销 借资金结存1500 贷事业支出1500
102楼
2023-03-21 19:52:03
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刘之寒老师
职称：税务师
4.98
解题: 0.24w
引用 @ Y丶 发表的提问：
旅游小规模公司差额开票，差额的部分是汽车、门票等费用，会计分录怎么做呢？
你好！小规模纳税人通过“应交税费-应交增值税”进行核算，贷方按全额确认相应增值税，差额部分增值税计入该科目借方。供参考！
103楼
2023-03-21 19:58:09
全部回复
大卫
职称：,中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 坏坏丫果 发表的提问：
零余额账户中，公务卡消费怎么做会计分录呢？报销差旅费时，钱付到公务卡上了，怎么做分录呢？
你好，公务卡结算的会计处理有： 　 经办人持有完整的票据资料进行报销。借：支出科目；贷：公务卡暂付科目——个人。财务人员通过公务卡还款系统操作完毕，并且通过银行还款后，根据生成的“还款汇总表”逐笔冲销“公务卡暂付”科目。借：公务卡暂付科目——个人；贷：银行存款。
104楼
2023-03-21 20:21:11
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 笨笨的大米 发表的提问：
报销差旅费9730余款退回，其中飞机票5080住宿费1433.96等等 如何做会计分录
你好 之前借款了9730 是吗
105楼
2023-03-21 20:28:13
全部回复
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