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退还全部差旅费会计分录
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
厂部李明出差，预借差旅费500元，以现金支付。编制会计分录
借其他应收款500 贷库存现金500
31楼
2023-02-08 21:21:35
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小杜杜老师
职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 追寻的棒球 发表的提问：
三经理王小华出差报销差旅费856元，以现金56元补付其原借不足部分(原已预借差旅费)作会计分录
同学你好 借：管理费用 856 贷：其他应收款 800 库存现金 56
32楼
2023-02-08 21:44:35
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益馨
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
供应部采购员刘军预借差旅费付现金 会计分录
借其他应收款--刘军 贷库存现金
33楼
2023-02-08 21:56:59
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孟洁
职称：会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
差旅费超出会计分录摘要怎么写
超出继续把超出的费用做差旅费，贷现金
34楼
2023-02-09 21:08:42
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 夜空中最亮的星 发表的提问：
我在网上打款一笔差旅费，因信息错误又退回来了，要怎么做会计分录
您好，分录，借；银行存款，贷；银行存款。
35楼
2023-02-09 21:35:06
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @  发表的提问：
用老板私户发的差旅费应该怎么记会计分录
你好， 借 管理费用 贷 其他应付款
36楼
2023-02-09 21:56:59
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曼曼老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 侯 萍 发表的提问：
老师，您好，差旅费的补贴怎么做会计分录？
如果是实报实销就入“管理费用——差旅费”，如果是没票就直接发钱就入“应付职工薪酬——福利费
37楼
2023-02-13 20:24:43
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侯 萍：回复曼曼老师 不可以跟有票的一起算在差旅费中吗？大交通和住宿是有票的，还有每天吃饭补贴70元，这个70元要单独做分录吗
2023-02-13 20:42:12
曼曼老师：回复侯 萍你好，如果有票，就计入差旅费，补贴70，可以做个表，备注下合计天数，合计金额，一起作为附件入账。
2023-02-13 21:08:32
侯 萍：回复曼曼老师 好的，谢谢老师
2023-02-13 21:20:38
曼曼老师：回复侯 萍不客气，如果对我的回答满意，请给五星好评。
2023-02-13 21:47:26
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 春霞 发表的提问：
老师你好！我是行政部门会计，我想问下2019年10月份收到机关差旅费个人退款 现金（退的是2月份多报的差旅费补助），这个财务和预算怎么做会计分录，谢谢！
借，库存现金 贷，其他应收款 借，资金结存 贷，其他收入
38楼
2023-02-13 20:33:18
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 时间的彼岸 发表的提问：
老师好，18年有差旅费2000多以前会计记错了，我要把它更正过来，怎么写分录？老会计让我直接更正，可以吗？
你好 怎么记账错误了 你是明细科目做错了吗
39楼
2023-02-13 20:54:23
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时间的彼岸：回复meizi老师 是差旅费的金额算错了
2023-02-13 21:10:41
meizi老师：回复时间的彼岸你好 你现在直接更正就影响2020年的差异了。 你需要走以前年度损益调整来做的
2023-02-13 21:30:20
时间的彼岸：回复meizi老师 是18年的差旅费错了，我现在正在重做19年12月份的账，18年是亏损的，分录怎么写？
2023-02-13 21:54:09
meizi老师：回复时间的彼岸你好 差异有多大 比如实际差旅费多少 你做了多少 导致了差异多少 。 因为如果你走了以前年度损益调整 会影响你们报表勾稽关系的。
2023-02-13 22:15:38
时间的彼岸：回复meizi老师 差旅费实际是8247.3元，少记了2585.75元
2023-02-13 22:37:46
meizi老师：回复时间的彼岸你好 那你就补做即可 因为发票是18年 你就走 借以前年度损益调整 贷银行存款或者其他应付款 借未分配利润贷以前年度损益调整
2023-02-13 22:50:04
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 沉鳞竞跃 发表的提问：
报销差旅费时做的会计分录是借：管理费用－差旅费 贷：银行存款，等到抵扣差旅费（火车票）时，应该怎样做会计分录？
你好， 借，管理费用 负数 借，应交税费——应增进 正数
40楼
2023-02-13 21:19:53
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沉鳞竞跃：回复立红老师 没有贷方？
2023-02-13 21:31:16
立红老师：回复沉鳞竞跃你好，是的，也可以将管理费用放在贷方，用正数
2023-02-13 21:49:32
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 斯文的芝麻 发表的提问：
2016年差旅费超标，今年员工退回用做平行分录吗
你好 退回需要做分录的
41楼
2023-02-13 21:47:58
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 过时的飞鸟 发表的提问：
员工a上次出差有多款需要退回。小a提出多款不退了，这次公司又要出差，这次的差旅费少打钱给他。请问这两笔分录应该怎么做
您好 假设第一次借500 报销400 第二次借500 借：其他应收款 500 贷：银行存款 500 报销 借：管理费用 400 贷：其他应收款 400 第二次打款 借：其他应收款 500 贷：银行存款 500
42楼
2023-02-15 20:49:02
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洛洛老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ shmily 发表的提问：
老师，员工报销差旅费，同时差旅费中包含汽油费和招待费的，是全部计入管理费用差旅费，还是汽油费和招待费单独分出来记账？谢谢
您好，你要做的细可以全部分开，你要做的不细可以全部入差旅费，但是招待费的金额你要看大不大，金额不大就直接计入差旅费。
43楼
2023-02-15 21:10:57
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ Y_Yan 发表的提问：
差旅费会计分录怎么整
你好 借销售费用差旅费 进项 贷银行存款
44楼
2023-02-15 21:26:13
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小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 香蕉玉米 发表的提问：
差旅费报销单会计分录
同学，你好 借：管理费-差旅费 贷：银行存款
45楼
2023-02-15 21:41:25
全部回复
小菲老师：回复香蕉玉米同学，你好 如果回答满意，请5星好评，谢谢！
2023-02-15 21:56:50
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