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会计用语用交费发票替换
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 叶子 发表的提问：
请问:员工报销修理费没有发票用加油票代替，可以入费用税前扣除吗？
你好，如果抬头是公司的正规发票，可以入费用税前扣除
256楼
2023-07-04 16:29:27
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彭国华老师
职称：CMA,中级会计师
4.98
解题: 0.07w
引用 @ 橘子汽水 发表的提问：
老师，会计要素与会计科目是什么关系，如何用通俗的语言去理解它们，谢谢你
您好，这两者通俗来理解就是。我们要做账，账就是记录财务状况和经营结果如何。财务状况和经营成果是由经济事项来的，经济事项有很多种类别，因此通过会计要素来区分为资产、负债、权益、收入、费用、利润。但是每个要素又有明细的事项，所以需要会计科目就是用来具体记录这些会计要素
257楼
2023-07-04 16:53:59
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
发票找的替票，日用杂品日用品，和经营租赁服务费入哪个科目
日用杂品这些就记录到劳保费里面。
258楼
2023-07-04 17:16:43
全部回复
东老师：回复o(*￣▽￣*)o这个经营租赁费是什么费用啊？
2023-07-04 17:45:12
o(*￣▽￣*)o：回复东老师 发票是这样的，都是找的替票
2023-07-04 18:06:02
东老师：回复o(*￣▽￣*)o租车费那个记入到交通费里面就行。
2023-07-04 18:19:44
东老师：回复o(*￣▽￣*)o日用品记入到劳保费也行。
2023-07-04 18:44:22
o(*￣▽￣*)o：回复东老师 日用品记办公费不合适是吗
2023-07-04 18:59:23
东老师：回复o(*￣▽￣*)o对，记入办公费感觉不太合适。
2023-07-04 19:28:25
o(*￣▽￣*)o：回复东老师 记管理费用-劳保费吗，如果下面没有这个二级，自己再增加多一个吗
2023-07-04 19:57:30
东老师：回复o(*￣▽￣*)o可以，可以自己增加一个二级科目。
2023-07-04 20:19:44
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 老式公寓 发表的提问：
老师，我们费用报销的时候没有发票，可以用其他的手撕发票来代替吗？
你好 金额具体是多少
259楼
2023-07-04 17:29:58
全部回复
老式公寓：回复小惑老师 几十百吧
2023-07-04 17:51:29
小惑老师：回复老式公寓可以的，偶尔零星的可以这样做
2023-07-04 18:11:29
老式公寓：回复小惑老师 老师，我们公司搞年会搞烧烤，买了很多水果，菜，肉，都只有销售清单，这个金额七八百，
2023-07-04 18:27:39
小惑老师：回复老式公寓你好，这个找个餐费发票代替吧
2023-07-04 18:47:44
老式公寓：回复小惑老师 哦
2023-07-04 19:02:12
老式公寓：回复小惑老师 去税局代开可以吗
2023-07-04 19:12:25
小惑老师：回复老式公寓没必要代开了，还要税额，直接代替一下就可以
2023-07-04 19:40:27
老式公寓：回复小惑老师 哦，好
2023-07-04 20:05:27
老式公寓：回复小惑老师 那我填费用报销单是写餐费还是按实际的呢？
2023-07-04 20:19:14
小惑老师：回复老式公寓你这个就可以写年会聚餐
2023-07-04 20:48:37
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 草房子 发表的提问：
对于替换部分，替换原本的资产不需要记入账内吗
被替换部分全部从固定资产转出
260楼
2023-07-05 16:13:31
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康老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 爱绿·风铃 发表的提问：
老师，如果没有发票，用嘀嘀的发票做替票，1万多的替票有风险吗？
t替票肯定是有风险的
261楼
2023-07-05 16:39:34
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ V.V 发表的提问：
老师，请问下公司有很多人情费是没有发票的，这种费用可以用其他发票代替吗？
您好！按规定是不可以，是操作中很多人这样做。
262楼
2023-07-05 17:01:26
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 1975687864 发表的提问：
预提费用现在是已经没有这个会计科目了，那用什么来代替，如果之前已经做了预提费用会不会产生税收滞纳金
可以用其他应付款，这个不会的
263楼
2023-07-05 17:29:59
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1975687864：回复袁老师 那老师就是今年2月份做的预提费用也没有税收滞纳金吗
2023-07-05 18:02:45
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小丫子1111 发表的提问：
公司好多费用及报销没有发票，可以找别的发票替代吗？
你好 实务中这样做的，不过有风险自己考虑
264楼
2023-07-06 16:48:59
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小丫子1111：回复玲老师 那有什么风险呢
2023-07-06 17:08:31
玲老师：回复小丫子1111你好， 查到会有罚款和补交税 影响企业信用
2023-07-06 17:34:26
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户 发表的提问：
有时候消费没有发票，用别的发票来替的，那我们报销支出里面时写真实的还是写替补的
你好，按发票内容入账
265楼
2023-07-06 17:13:19
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学堂用户：回复玲老师 报销清单上要怎么写呀
2023-07-06 17:41:42
玲老师：回复学堂用户你好 按发票内容 写 报销的内容
2023-07-06 18:02:45
学堂用户：回复玲老师 做账后面附的发票后面可以写用什么发票替补的吗
2023-07-06 18:26:02
学堂用户：回复玲老师 如果给支付宝付年费300元，没有发票，打印了缴费截图，后补了一别的发票，在粘贴单上备注支付宝年费，这样有风险吗
2023-07-06 18:46:25
玲老师：回复学堂用户我的天，写用什么发票替补你那不是此地无银三百两吗？等着和税务局说你做假账，你如果想造假，就和真的一样，处理再多也不好和你解释了，
2023-07-06 19:14:04
学堂用户：回复玲老师 奥奥，谢谢提醒
2023-07-06 19:29:53
玲老师：回复学堂用户不客气，祝工作学习愉快
2023-07-06 19:40:03
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 雪云微 发表的提问：
2022年账里的以前年度损益调整要填在2023年汇算2022清缴的表里？如果使用以前年度损益调整替换了费用科目就填在《期间费用明细表》的不同项目里？如果是替换的主营业务成本就填在《一般企业收入明细表》里吗？
以前年度损益调整调整的具体的是什么业务的。
266楼
2023-07-06 17:20:27
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郭老师：回复雪云微一般收入成本明细表还有期间费用填写的是你账上正常发生的，就是你账上的收入成本，还有期间费用的调整的项目不在这里面填写。小型微利企业免填写这三个表格。
2023-07-06 17:37:12
雪云微：回复郭老师 1.修改题干：2022年账里的以前年度损益调整要填在2022年汇算2021清缴的表里？如果使用以前年度损益调整替换了费用科目就填在《期间费用明细表》的不同项目里？如果是替换的主营业务成本就填在《一般企业收入明细表》里吗？要区分是以前年度损益调整计入期间是在2022年5月31日前还是之后吗？ 2.那以前年度损益调整应该填在汇算清缴的那张表里？
2023-07-06 17:54:56
郭老师：回复雪云微以前年度损益调整，你调整的具体的是什么业务的，如果是工资的话，在职工薪酬明细表里面，如果是折旧的话，105080固定资产折旧明细表里面，如果是做的成本，其他的费用，比如办公费的，在纳税调整明细表里面
2023-07-06 18:14:35
雪云微：回复郭老师 服务费的话填哪儿
2023-07-06 18:36:05
郭老师：回复雪云微105000这个表格里面的可以看一下 扣除项目里面。
2023-07-06 19:03:24
雪云微：回复郭老师 105000是纳税调整增加额和纳税调整减少额的表？
2023-07-06 19:33:03
雪云微：回复郭老师 （十三）跨期扣除项目？
2023-07-06 20:00:44
郭老师：回复雪云微是的，可以这么做的。
2023-07-06 20:18:08
雪云微：回复郭老师 如果是主营业务成本，主营业务收入呢
2023-07-06 20:32:14
郭老师：回复雪云微你好，纳税调整明细表收入类 扣除类分别填写
2023-07-06 21:00:08
雪云微：回复郭老师 是在视同销售收入视同销售成本填写吗？105010是什么表？
2023-07-06 21:15:33
郭老师：回复雪云微105010在这个表格里面填写，然后你截图的这个图片的表格，它是自动取数
2023-07-06 21:44:40
雪云微：回复郭老师 105010是《一般企业收入明细表》吗？
2023-07-06 21:56:21
郭老师：回复雪云微. A101010 《一般企业收入明细表》 不对
2023-07-06 22:11:09
郭老师：回复雪云微明明是这一个表格，101010这个表格
2023-07-06 22:34:20
郭老师：回复雪云微看仔细看一下上面的编号。
2023-07-06 22:57:04
雪云微：回复郭老师 我是看的汇算清缴2022年度税表，表上没有写表的编号，101010这个是表名称是什么？
2023-07-06 23:25:10
郭老师：回复雪云微A101010 《一般企业收入明细表》 这两个表示对应的，没有编号的话看名字
2023-07-06 23:38:43
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小猫咪 发表的提问：
现在同事接到领导交代的一个任务是涉及到费用的，但是又没有发票，能拿别的发票来代替吗？
你好！可以的，用其他发票顶替出来
267楼
2023-07-06 17:27:00
全部回复
小猫咪：回复QQ老师 老师，现在问题是公司一直没有收入，但是费用又特别多，如果拿餐费跟交通费来代替的话会不会有影响呀？
2023-07-06 17:56:07
QQ老师：回复小猫咪你好！真实及业务没有问题的
2023-07-06 18:11:06
小猫咪：回复QQ老师 好的，谢谢老师
2023-07-06 18:28:53
QQ老师：回复小猫咪不客气 欢迎下次提问
2023-07-06 18:55:43
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 俏皮的耳机 发表的提问：
2016.12.7购入固定资产110，12.17达到可使用状态，预计可使用11年，净残值0，2019.4.6，进行更新改造，替换零件，原零件22，新零件24。2020.4.16完成，发生改造费8，怎么处理
2016.12.7购入固定资产110，12.17达到可使用状态，预计可使用11年，净残值0，2019.4.6，进行更新改造，替换零件，原零件22，新零件24。2020.4.16完成，发生改造费8，怎么处理 一、2016.12.7购入固定资产110，12.17达到可使用状态，可以入账计入固定资产，次月开始计提折旧，也就是2017年1月开始计提。预计可使用11年，净残值0。 二、2019.4.6，进行更新改造，替换零件，转入在建工程，替换原零件22，减少在建工程的金额22，替换新零件24，新增在建工程的金额24。2020.4.16完成，发生改造费8，计入在建工程8，最后在建工程转固定资产。入固定资产的次月，按预计可以使用的年限，重新开始计提折旧。
268楼
2023-07-09 18:48:32
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 饭小安 发表的提问：
待摊费用在新会计准则中可以用预付账款替代了，哪以后还用每个月做摊销么？
你好！要啊，每个月从预付账款科目下转入相应的费用里面就可以。
269楼
2023-07-09 19:02:23
全部回复
饭小安：回复晓海老师 待摊费用在新会计准则中可以用预付账款替代了，哪以后还用每个月做摊销么？
2023-07-09 19:22:22
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 宝宝妞 发表的提问：
用小企业会计准则，专项资金用什么科目替代
您好，您可以用专项应付款
270楼
2023-07-09 19:07:38
全部回复
宝宝妞：回复文老师 我们学堂的快账是没有这个科目的，账套启用时是小企业准则，里面没有这个科目，用什么科目替代？
2023-07-09 19:45:16
文老师：回复宝宝妞您好，您可以自己增设的
2023-07-09 20:10:36
宝宝妞：回复文老师 就是设不了
2023-07-09 20:25:02
文老师：回复宝宝妞实在不行的话，你就在其他应付款里面增设一个专项应付款
2023-07-09 20:42:15
宝宝妞：回复文老师 好
2023-07-09 20:58:14
文老师：回复宝宝妞增加一个二级科目也不可以吗？
2023-07-09 21:16:53
宝宝妞：回复文老师 好
2023-07-09 21:44:18
文老师：回复宝宝妞OK，有问题欢迎前来咨询
2023-07-09 22:00:47
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