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会计用语用交费发票替换
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 畅快的枫叶 发表的提问：
宋老师，替代发票列支费用存在什么税收风险
你好替票就不是真实发生的 假的就有风险 税局查到会让交税款
286楼
2023-07-16 18:55:34
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 时光飞逝 岁月如梭  发表的提问：
缴纳社保的分录借方是借：应付职工薪酬-五险一金可以用借:管理费用-五险一金科目替换吗？
不可以的，计提时候借：管理费用--五险一金贷：应付职工薪酬--五险一金
287楼
2023-07-16 19:01:39
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时光飞逝 岁月如梭 ：回复袁老师 老师缴纳社保的分录怎么做
2023-07-16 19:46:01
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 橙 发表的提问：
被替换价值为何要那样计算
要把这个替换部分的账面价值单独计算，否则重复
288楼
2023-07-16 19:11:59
全部回复
橙：回复暖暖老师 那他为什么是100变成50
2023-07-16 19:38:54
暖暖老师：回复橙已经计提折旧的比例
2023-07-16 20:07:49
橙：回复暖暖老师 是不是如果是被替换部分的账面原值就要用计提折旧比例算一下，如果是账面价值就不用再次计算了
2023-07-16 20:33:24
暖暖老师：回复橙是的，这里题目说的账面价值就不用
2023-07-16 20:50:48
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ EVER 发表的提问：
若A公司有一台机器跟B公司的另一台机器互换，互换之后差额补差价，所以B公司付10000万块钱差价给A公司，该比账务A公司怎么处理呢？麻烦老师说具体点。
此业务属于非货币性资产交换，分录为 1、借：固定资产清理 、累计折旧 贷：固定资产，（换出的固定资产）2、借：固定资产 借：银行存款100000、贷：固定资产清理 （换入的固定资产）3、借：固定资产10000*0.17=1700万元 贷：应交税费—应交增值税--销项税1700万元 ，最后再把固定资产清理的差额转
289楼
2023-07-17 16:20:42
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EVER：回复田老师 如果是货物呢？不是固定资产
2023-07-17 16:57:40
田老师：回复EVER1、借：库存商品（换进） 借：主营业务成本18547.01万元（红字） 贷：库存商品（换出） 借：银行存款100000万元 贷：主营业务收入8547.01 应缴税费-应缴增值税（销项税额）1452.99万元 还要结转销售成本 借：主营业务成本 贷：库存商品
2023-07-17 17:20:43
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 西安双德生物姜娜 发表的提问：
关于被替换部分账面原值转换账面价值如何计算
你好，账面价值就是账面原值-折旧，折旧按照比例来计算
290楼
2023-07-17 16:41:47
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西安双德生物姜娜：回复紫藤老师 就以上题如何解
2023-07-17 17:02:01
西安双德生物姜娜：回复紫藤老师 比例是？
2023-07-17 17:25:08
紫藤老师：回复西安双德生物姜娜原值1000，折旧500，就是折旧了50%，那么替换部分原值100，按照50%比例折旧，折旧就是100*50%=50
2023-07-17 17:54:45
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 菲菲姐 发表的提问：
报销出差费用，实际金额比后面贴的替代发票金额小，应该报销实际金额还是替代的发票金额
你好，按照实际金额报销
291楼
2023-07-17 16:47:37
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 金池? 发表的提问：
计算固定资产更新改造后的入账价值 ，不用考虑被替换部分的变价收入对吗？
是的，不用考虑被替换部分的变价收入，因为，被替换的部分已经从账面价值中扣除
292楼
2023-07-17 17:05:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 鱼儿 发表的提问：
以前会计手工做账，用了其他应交款这科目，是什么科目？现在改用金碟做账用什么科目可以代替？
你好，就是应交未交的各种款项 还可以继续使用这个科目 的
293楼
2023-07-18 16:13:23
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鱼儿：回复邹老师 但金碟软件里面没有这个科目呀，怎么用
2023-07-18 16:41:14
邹老师：回复鱼儿可以用其他应付款代替
2023-07-18 16:58:32
鱼儿：回复邹老师 能在金碟里面加一级科目吗？其他应交款是什么类型的科目？
2023-07-18 17:20:26
邹老师：回复鱼儿你好，不可以的 负债科目
2023-07-18 17:49:45
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 莉莉 发表的提问：
酒店经营了一段时间 换墙纸 发生的费用 会计分录怎么处理
可以计入销售费用中
294楼
2023-07-18 16:36:58
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莉莉：回复辜老师 可以算维修费吗
2023-07-18 17:00:49
辜老师：回复莉莉可以计入维修费的
2023-07-18 17:22:50
莉莉：回复辜老师 管理费用 维修费
2023-07-18 17:43:43
莉莉：回复辜老师 需要待摊吗
2023-07-18 18:05:59
辜老师：回复莉莉金额不大，可以直接费用化
2023-07-18 18:31:02
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ *^_^* 发表的提问：
公司更换网络交换机，可以做管理费用办公费？
你好可以的可以的，
295楼
2023-07-18 16:42:28
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 结实的老师 发表的提问：
大概什么时候有商务英语的课程呢？我是学英语的好想学习一下啊，希望赶紧更新啊
4月份的直播课计划安排这一块
296楼
2023-07-18 16:58:31
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小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 金智慧捷 发表的提问：
对方单位开票有问题，反查到我单位，税局反馈有问题的发票（费用），需要从所得税种替除，说替除的这部分需补交滞纳金，这个滞纳金是按日万分之几交纳了
您好，是万分之五比例
297楼
2023-07-18 17:05:59
全部回复
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 健康的云朵 发表的提问：
领导的招待费没有发票，交通票替票，报销单应该写招待费还是交通费
多少张 多大金额的！！
298楼
2023-07-19 16:21:53
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健康的云朵：回复马老师 三张100的交通票，实际招待费是287
2023-07-19 16:36:29
马老师：回复健康的云朵那你按照交通费去处理吧
2023-07-19 17:01:05
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 学习 发表的提问：
这个一般纳税人，这边是小规模的，小规模直接是应交税费-应交增值税，没有什么转出增值税之类的科目，那其他的会计科目还有什么是需要替换的
小规模直接是“应交税费——应交增值税”科目核算税金，如果有减免增值税，就还有一个科目“应交税费——应交增值税（减免税费），如820元的金税工程维护费及金税盘的费用。 其他科目都一样了
299楼
2023-07-19 16:48:49
全部回复
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 3班唐芳 发表的提问：
老师，酒店消费额对方用物资抵换的？物资置换，会计分录怎做？
同学你好！换取的物资   比如是库存商品等的话   则 借：库存商品       贷：主营业务收入            应交税费
300楼
2023-07-19 17:08:59
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3班唐芳：回复许老师 物资里还有沙发电视，他开的劳务发票，我入固定资产了这个可以吗？
2023-07-19 17:27:59
许老师：回复3班唐芳沙发电视    可以入固定资产的 但开劳务票？这个感觉不合理的。。。
2023-07-19 17:44:10
3班唐芳：回复许老师 对方只能开劳务发票，固定资产怎样重新圆票？
2023-07-19 17:56:12
许老师：回复3班唐芳这样的话  没法入固定资产了   只能计入管理费用等的了。。。
2023-07-19 18:18:25
3班唐芳：回复许老师 入固定资产后每月计提费用和直接入管理费用有啥区别？
2023-07-19 18:34:42
许老师：回复3班唐芳这个的话   主要是对所得税的影响哦   能否一次性扣除的。。。 从会计的角度  也是对公司资产真实性的反映哈。。。
2023-07-19 18:47:12
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