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如果你是老板需要会计吗
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
亲,你好,老板看不懂会计报表,说需要做一份详细的收支报表,我该如何去做?是以实际发生的现金收支为准还是?
以全责发生制为准
226楼
2023-06-25 16:58:07
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小琼老师
职称：中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.04w
引用 @ fhgghh 发表的提问：
老师你好，报增值税时增值税补充申报表需要填上吗？我之前都是填的，我如果填错了会不会影响很大
补充的是你实际的数据就没有问题
227楼
2023-06-25 17:23:44
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fhgghh：回复小琼老师 老师，如果填错了会不会影响很大
2023-06-25 17:50:00
小琼老师：回复fhgghh只要不是影响交税的金额就没事
2023-06-25 18:12:11
fhgghh：回复小琼老师 哦，这个可以不填吗？
2023-06-25 18:22:55
小琼老师：回复fhgghh你没有需要补充申报的就不填噻
2023-06-25 18:50:42
fhgghh：回复小琼老师 这个月的现金银行实际发生了收入金额，但是不填，可以吗
2023-06-25 19:18:56
小琼老师：回复fhgghh增值税申报表上最好以按你开票的金额来填，年底了再决定汇总你们那些不开票的收入要不要填上去
2023-06-25 19:33:05
fhgghh：回复小琼老师 嗯谢谢老师，实际有现金银行收入，但是不填增值税补充申报表可以吗？
2023-06-25 19:55:49
小琼老师：回复fhgghh如果你这部分收入不报增值，就不填补充申报哈
2023-06-25 20:21:05
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 玩命的墨镜 发表的提问：
你好，我公司是从事钢板租赁的，是建筑行业的，请问如果我公司这个月租出去钢板的会计分录怎么做，还有租出去的钢板的成本的会计分录怎么做
您好 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费～应交增值税～销项税额 借 主营业务成本 贷 累计折旧
228楼
2023-06-25 17:51:00
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
如果样板费打款到我们账户，比如是100元美元，而样板他们说可以报关也可以不用报关，如果不用报关，那我还需要开票吗
开都可以的，你开不开都是不需要交增值税。
229楼
2023-06-26 17:01:56
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小鱼儿：回复郭老师 那在外管局收款超30天出货，不是需要报告，那这个100元美元，如果超时间也需要报告是吧
2023-06-26 17:27:03
郭老师：回复小鱼儿金额小的可以不用报备，具体的可以问一下你外管局那边。
2023-06-26 17:55:41
丁老师
职称：中级会计师
4.93
解题: 0.31w
引用 @ 会计学堂洪老师 发表的提问：
如果说老板问你，现在的内账做的太粗狂，想要精细化是什么意思？
就是账再做得细的，科目做的更清楚
230楼
2023-06-26 17:31:29
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会计学堂洪老师：回复丁老师 通过做表是不是会更加仔细？这些表到时候都有教的吧？
2023-06-26 17:59:48
丁老师：回复会计学堂洪老师可以做一个表统计的
2023-06-26 18:21:52
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 宽容 发表的提问：
老师，已经挂账的应付账款要付款的话如果是老板通知这个流程是怎么走的，会计和出纳如何衔接
你好 经手人写用款申请书 -经办人签字 -部门领导签字- 财务经理核实业务情况 - 老板签字 -出纳付款 -付款后给会计做账
231楼
2023-06-26 17:44:59
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宽容：回复meizi老师 那我想问问，经手人写的用款申请书后附什么单据
2023-06-26 18:27:51
meizi老师：回复宽容你好 这个用款申请书后面 可以附具体的合同或者业务员注明具体的付款事由即可 合同都可以查询的
2023-06-26 18:42:11
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
老师，如果是内账需要累计折旧或摊销吗
你好，如果有固定资产或者无形资产，是需要累计折旧或摊销的 
232楼
2023-06-27 16:59:42
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微信用户：回复邹老师 老师，固定资产是当月入账，下月计提折旧，那无形资产也是一样的吗
2023-06-27 17:12:22
邹老师：回复微信用户你好，固定资产是当月入账，下月计提折旧。 无形资产不同，无形资产是当月入账，当月就开始摊销 
2023-06-27 17:33:26
微信用户：回复邹老师 老师，无形资产按几年摊销，可有规定
2023-06-27 17:46:13
邹老师：回复微信用户你好，税法规定，是不得低于 10年 
2023-06-27 18:11:04
微信用户：回复邹老师 老师，固定资产的折旧年限不等，无形资产可有区分
2023-06-27 18:27:23
邹老师：回复微信用户是针对个回复有什么疑问吗
2023-06-27 18:48:22
微信用户：回复邹老师 老是，我按10摊销，其120个月，摊完为止，无残值，对吗
2023-06-27 18:59:17
邹老师：回复微信用户你好，是的，是这样的
2023-06-27 19:27:36
微信用户：回复邹老师 老师，这个摊销的分录是不是这样写：借管理费用 贷累计摊销
2023-06-27 19:49:38
邹老师：回复微信用户你好，如果是管理用途的无形资产，是这样的
2023-06-27 20:10:53
微信用户：回复邹老师 老师，我们这个费用是公司办资工程资质的费用50万元，可以计到管理费用吗
2023-06-27 20:26:58
邹老师：回复微信用户你好，办资工程资质的费用50万元，可以计到  管理费用
2023-06-27 20:55:21
微信用户：回复邹老师 管理费用和累计摊销需要设置二级科目吗
2023-06-27 21:07:56
邹老师：回复微信用户你好，管理费用和累计摊销，是需要设置二级科目的
2023-06-27 21:36:05
微信用户：回复邹老师 老师，设什么比较合适
2023-06-27 21:47:37
邹老师：回复微信用户你好，自行设置，没有统一规定。 比如：累计摊销—某某无形资产 
2023-06-27 22:13:05
微信用户：回复邹老师 老师，管理费用里的二级科目用办公费还是新增累计摊销，哪个比较合适
2023-06-27 22:41:59
邹老师：回复微信用户你好，管理费用里的二级科目，是针对无形资产的摊销吗？ 
2023-06-27 23:07:00
微信用户：回复邹老师 是的，就是这个无形资产计提到管理费用里的二级用什么科目比较合适，我这个软件自带的二级科目感觉都不合适
2023-06-27 23:25:47
邹老师：回复微信用户你好，二级科目是单位自行设置，没有统一规定。 比如可以是：管理费用—无形资产摊销
2023-06-27 23:49:04
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
老师你好，公司收到了今年4-6月的租金发票，确认了应付账款，但在本月未实际付款。请问本月还需要计提当月的租金吗？如果需要如何会计处理呢？谢谢 下月还需要计提吗 在3月已经确认了4-6月的租金的应付账款，如果4月未支付租金，那么4月需要计提租金吗
你好，学员 本月还需要计提当月的租金 按照计提 借管理费用-租金 贷应付账款
233楼
2023-06-27 17:16:54
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徐璐老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.36w
引用 @ 画笔 发表的提问：
我们刚成立的小规模公司，10月底才进行的工商登记，目前一直是老板出钱，我填写会计科目时是走其他应付吗？如果要归还呢？如果要投资的话就是实收资本了吗？
同学，这个问题已经回答过了。
234楼
2023-06-27 17:31:22
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画笔：回复徐璐老师 老师 我追问了，你还没有给我解答呢，我这边也等了很久了
2023-06-27 17:51:56
徐璐老师：回复画笔刚刚我已经回答了。
2023-06-27 18:08:00
画笔：回复徐璐老师 法人垫资的钱 到时候可以从公司账户还给法人吗？
2023-06-27 18:29:59
画笔：回复徐璐老师 公司的钱不可以直接打给法人吗？
2023-06-27 18:41:01
徐璐老师：回复画笔同学，你只要在一个问题里面问就好了，不要两个地方都问。
2023-06-27 19:01:20
画笔：回复徐璐老师 公司前期开办的管理费用二级科目都可以为开办费吗？
2023-06-27 19:19:07
徐璐老师：回复画笔同学，如果是不同的问题了，建议你重新提交问题，因为我的答题时间是1点半到3点半，后面的问题，有可能回复不会那么及时了。是的，公司前期开办的费用都放入管理费用-开办费用科目。
2023-06-27 19:35:28
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 安详的小蝴蝶 发表的提问：
如果是数据直接导入到财务软件，需要创建账套，还需要设置会计科目吗？
你好 科目可以直接导入的 
235楼
2023-06-27 17:44:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 故意的宝贝 发表的提问：
你好，如果举办一场大会，有赞助商给的费用，但需要通过一些平台进行宣传（比如打标某某赞助商），这种收入需要开发票吗？如果需要，开什么项目？
你好 你取得了收入需要开票的 宣传费
236楼
2023-06-28 16:55:11
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 逢考必过HH 发表的提问：
老师，你好。如果我要以一栋楼顶工程款，可是我们需要给开具发票办理房证，那个会计分录应该怎么写啊
用楼抵债？这个意思？
237楼
2023-06-28 17:05:59
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逢考必过HH：回复陈诗晗老师 是的呢，老师
2023-06-28 17:42:01
陈诗晗老师：回复逢考必过HH借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 借：应付账款 贷：固定资产清理 借：固定资产清理 贷：资产处置损益 或相反分录
2023-06-28 17:52:46
逢考必过HH：回复陈诗晗老师 我们先这个会计，把主营业务收入余额放到报表里的预收账款的余额，我应该怎么转出去啊
2023-06-28 18:16:14
逢考必过HH：回复陈诗晗老师 因为我以后做账卖楼以后，正常的分录，应该是，借预收账款，贷主营业务收入，应交税金，预收账款的余额就会跟这个余额有冲突
2023-06-28 18:39:34
陈诗晗老师：回复逢考必过HH借：预收账款 贷：以前年度损益调整 应交税费-增值税-销 借：以前年度损益调整 贷：盈余公积 未分配利润
2023-06-28 19:03:57
逢考必过HH：回复陈诗晗老师 企业所得税，应该是扣除所有的费用，成本，才交企业所得税吧
2023-06-28 19:14:56
陈诗晗老师：回复逢考必过HH是的。同学。是根据你的税法利润交纳的。
2023-06-28 19:36:57
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ bird 发表的提问：
老板的工资如何记帐
借；管理费用 贷；应付职工薪酬
238楼
2023-06-28 17:20:53
全部回复
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 勤恳的香烟 发表的提问：
老板让我从公司账户帮他还钱给他的朋友，请问这笔分录该怎么做？
借：利润分配-未分配利润 贷：应付股利，借：应付股利 贷：银行存款 应交税费-应交个人所得税
239楼
2023-06-28 17:31:43
全部回复
勤恳的香烟：回复赵老师 有其他办法吗?;老板不想交税
2023-06-28 18:03:13
董老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ Victor 发表的提问：
公司是老板以个人名义买的，然后老板开了这个公司，然后租给公司使用，请问可以入公司的费用吗？如果需要入费用，需要什么凭证呢
公司是老板以个人名义买的您应该是指车是老板自己买的吧。车租给公司使用可以入公司的费用，需要老板个人去税务局代开一个租赁发票。
240楼
2023-06-28 17:41:59
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Victor：回复董老师 不好意思，打错了，房子是老板个人名义买的
2023-06-28 18:12:36
Victor：回复董老师 房子租给公司使用
2023-06-28 18:35:30
Victor：回复董老师 用租赁合同做账可以吗，老板必须要开发票吗。
2023-06-28 18:55:59
Victor：回复董老师 那比如我们一次性公司租了1年的费用。我需要把费用分摊到每个月还是说一次性入费用都可以呢
2023-06-28 19:17:18
董老师：回复Victor是的，不需要发票，不然不能入账。先付一年租金就用预付账款，然后每个月摊销计入管理费用。
2023-06-28 19:27:57
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