欢欢喜喜?：回复maize老师 那退回的社保费呢

maize老师：回复欢欢喜喜?借银行贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬 贷营业外收入，或者是借管理费用 负数 贷应付职工薪酬 负数

桃之夭夭：回复月月老师 管理费用—油费 财务费用 贷 银行存款吗 ？老师 可是只有一份报销单据啊

月月老师：回复桃之夭夭你好 或者可以 都用银行回单做。 借：预付账款 贷：银行存款

OK：回复邹老师 没有发票也可以做财务费用吗

邹老师：回复OK你好，是的，做无票支出，汇算清缴做规定予以调整

家权老师：回复酷炫的鲜花借：其他权益工具投资-成本 603000 贷：银行存款 603000 确认公允价值变动 借：其他权益工具投资-公允价值变动 200000 贷：其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动 200000 出售 借：其他综合收益-其他权益工具投资公允价值变动 200000 贷；利润分配-未分配利润 180000 盈余公积-法定盈余公积 20000 借：银行存款 850000 贷：盈余公积-法定盈余公积 4700 利润分配-未分配利润 42300 其他权益工具投资-成本 603000 其他权益工具投资-公允价值变动 200000

哦买嘎：回复冉老师 详细点，二级科目写清楚，乙转给甲这1万分录呢？

冉老师：回复哦买嘎乙转出去 借其他应收款-甲 贷银行存款 转回来 借银行存款 财务费用-手续费 贷其他应收款-甲

哦买嘎：回复冉老师 甲刷pos机1万。怎么做分录

冉老师：回复哦买嘎借银行存款 贷其他应付款-乙

哦买嘎：回复冉老师 甲套现，用乙的pos机刷卡，怎么会是其他应付款-乙呢？

冉老师：回复哦买嘎上面的背景不是乙套现吗，实际到手9千，扣除费用一千

哦买嘎：回复冉老师 甲套现1万，套现手续费1千乙出的。套出来后乙给甲1万。

冉老师：回复哦买嘎那甲公司 借其他应收款-乙 贷银行存款 实际收到 借银行存款 贷其他应收款-乙

哦买嘎：回复冉老师 乙公司怎么做账

冉老师：回复哦买嘎乙公司 借银行存款 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款

Sunny：回复邹老师 这个不是，前面汇完款，月底扣的手续费，不知道怎么看对应的

邹老师：回复Sunny你好，你单位开户银行不是每付款一笔就扣一笔手续费，而是月末一次汇总扣除手续费吗

Sunny：回复邹老师 嗯，我去银行打回单问问吧

邹老师：回复Sunny好 的 祝你学习愉快，工作顺利！

淡然：回复文文老师 这个缴纳增值税吗？

文文老师：回复淡然你好，这个不缴纳增值税