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如何做好旅行社会计工作
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轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 彩虹 发表的提问：
单位购买旅行箱，发给年会演节目的职工，账务如何处理？
作为职工福利。借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费。
271楼
2023-07-10 17:32:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ cq子欣 发表的提问：
老师，您好!辞退员工经济补偿金如何作会计分录？
你好 借：管理费用   ，       贷：应付职工薪酬—辞退补偿 借：应付职工薪酬—辞退补偿 ，     贷：银行存款等科目  
272楼
2023-07-11 16:35:59
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cq子欣：回复邹老师 老师，管理费用-辞退福利 ，是吗？这个福利费所得税前是否算职工福利费14%限额扣除？
2023-07-11 16:47:05
邹老师：回复cq子欣你好，明细可以是辞退补偿，而不是福利费
2023-07-11 17:08:55
cq子欣：回复邹老师 老师，那这个经济补偿金不应作为福利费，是可以在税前全额扣除的，是吗？
2023-07-11 17:28:54
邹老师：回复cq子欣你好，这个就辞退补偿，而不是福利费支出 可以在所得税税前扣除 
2023-07-11 17:46:21
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 清? 发表的提问：
老师，你好，旅行社开的旅游服务费计入什么科目？
您好 请问是单位旅游的费用么
273楼
2023-07-11 16:51:31
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清?：回复bamboo老师 不是，同事出差开的发票
2023-07-11 17:13:57
bamboo老师：回复清?可以计入管理费用-服务费科目
2023-07-11 17:39:18
清?：回复bamboo老师 我们没有这个科目，可以计入差旅费吗？
2023-07-11 17:59:44
bamboo老师：回复清?如果是出差发生的 计入差旅费也可以
2023-07-11 18:10:08
清?：回复bamboo老师 好的，谢谢
2023-07-11 18:27:23
bamboo老师：回复清?不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-07-11 18:39:14
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 手心的百合 发表的提问：
前任会计2017年的一个月工资计得，明细科目应该是工资 ，计到明细科目差旅费了，我如何调整好呢？
你好，借：管理费用-工资 借：管理费用-差旅费 红字
274楼
2023-07-11 17:20:06
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手心的百合：回复陈静老师 那原始凭证附说明吗？我是不是得退回到前期 帐去更正
2023-07-11 17:40:59
陈静老师：回复手心的百合你好,就在当期更正就可以的,在会计凭证上写调**年*月凭证就行.
2023-07-11 18:07:44
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 学堂用户tan8t2 发表的提问：
我想问一下政府会计中预付差旅费如何做账？需不需要做预算会计账
预付差旅费会计分录怎么写 借：其他应收款 贷：现金或者银行存款 在新的会计制度下，行政单位职工预支差旅费的时候，预算会计不做分录。
275楼
2023-07-11 17:30:00
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 张小宝 发表的提问：
社会保险工伤保险网上如何做实?
你好，就是按实际 支出做账就可以。
276楼
2023-07-12 17:01:55
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张小宝：回复玲老师 不需要在人力资源与社会保障局操作什么吗？
2023-07-12 17:18:30
玲老师：回复张小宝你好，企业要先去社保局开能社保，增加人员后正常交社保这些
2023-07-12 17:43:57
张小宝：回复玲老师 增加人员才需要工伤保险做实吗？不是每个月都需要吗
2023-07-12 18:09:16
玲老师：回复张小宝增加一次以后就按期交费就可以了
2023-07-12 18:22:41
杰希老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.09w
引用 @ 柳葉飛青 发表的提问：
在接受会计工作中如何知道前任会计做的账务是否有错
您好，刚开始只能看看账实是不是相符，差错的话就要后期做账慢慢发现了，像应收应付对账才能发现。刚接手把支票，电子承兑，现金，财务章这些核对一下
277楼
2023-07-12 17:18:38
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柳葉飛青：回复杰希老师 老师员工工资通过公司账户发放，公司没给员工买社保，可以作为成本吗
2023-07-12 17:31:41
杰希老师：回复柳葉飛青你好，分部门，如管理人员的进管理费用，属于成本的可以进成本
2023-07-12 17:48:25
柳葉飛青：回复杰希老师 车间管理人员，车间工人工资是不是不能作用成本
2023-07-12 18:11:28
柳葉飛青：回复杰希老师 车间管理人员，车间工人工资是不是不能作为成本扣除
2023-07-12 18:39:00
杰希老师：回复柳葉飛青生产车间工人工资计“生产成本——工人工资”科目 车间管理人员工资计“制造费用——管理人员工资”科目。（二级科目可根据公司具体情况自由调整）
2023-07-12 19:07:04
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 燕子 发表的提问：
计提社保差异与支付社保差，如何做会计分录。
歌个人承担部分不用计提，单位部分补计提差额就好
278楼
2023-07-12 17:28:14
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燕子：回复徐阿富老师 我们公司人比较多，不知道是个人还是单位每月会少计提2块多。
2023-07-12 17:50:34
徐阿富老师：回复燕子你好，以后个人部分不用计提就好，
2023-07-12 18:08:14
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 娟子 发表的提问：
这张发票怎么做会计分录 小规模 旅行社 差额10000地接费
你好，你们是开票方还是接收方？如果是接收方的话，按发票的合计数记入你们的成本。
279楼
2023-07-12 17:41:58
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娟子：回复QQ老师 开票方 具体分录怎么做
2023-07-12 18:17:00
QQ老师：回复娟子你好！按发票金额确认主营业务收入和销项税就可以
2023-07-12 18:38:54
克江老师
职称：,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 东方言 发表的提问：
2019年1月，单位有员工预借差旅费100元，到年未，员工没有报账，预算会计如何做分录
你好，预算会计不用出，希望回答对你有帮助。谢谢
280楼
2023-07-16 18:39:44
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 紫焰 发表的提问：
在实际工作中计提上月工资及个税、社保的的分录，以及发放工资，缴纳社保，代扣个税的分录如何做
您好 计提 借：管理费用等——工资 管理费用——单位保险费 贷：应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位保险费 发放工资 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——个人保险费 应交税费——个人所得税 银行存款 上交社保个税 借：应付职工薪酬——单位社保费 其他应收款——个人社保费 应交税费——个人所得税 贷：银行存款
281楼
2023-07-16 19:05:44
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 我倔强，我任性 发表的提问：
我们把门票给旅行社，旅行社卖给游客，游客拿着票到我们这，不需要再掏任何费用，我们系统走的免单，跟旅行社是月结，这种情况的账务处理怎么做
您好，门票给旅行社时，借：应收账款，贷：主营业务收入－门票收入，应交税费－应交增值税－销项，（如果免税就不用此分录了）
282楼
2023-07-16 19:26:59
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马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 魁梧的奇异果 发表的提问：
人力资源管理专业转行会计如何快速上手？ 接下来应该如何去一步一步学习？ 转行会计找工作怎么样？
那你就根据会计学堂给你指定的学习计划去一步步进行
283楼
2023-07-17 16:39:02
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英老师
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 碎碎念 发表的提问：
差额计税怎么做，旅行社的账
同学好，借计应交税费-应交增值税（销项税额抵减），贷计主营业务成本
284楼
2023-07-17 16:58:44
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碎碎念：回复英老师 没有发票怎么做呢，只有机票 ，上面也没显示税额
2023-07-17 17:24:49
碎碎念：回复英老师 能按照机票金额是多少 按照合适的税率 做抵减么
2023-07-17 17:46:45
英老师：回复碎碎念按发票上的金额/1.06*6%计算抵减 的税额
2023-07-17 18:03:30
碎碎念：回复英老师 没有收到发票 ，只有机票，可以这样操作吗
2023-07-17 18:26:17
碎碎念：回复英老师 如果是收到发票 不管税率是多少都按照6%的税率抵减么
2023-07-17 18:47:23
英老师：回复碎碎念你的申报税率是多少就按多少扣减，机票也是发票
2023-07-17 19:02:14
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 朱晓婷 发表的提问：
做入境游的旅行社可以通过别的旅行社授权，和别的有资格做出境游的旅行社签合同做出境游吗?
你好，可以的哦，满意请给五星好评，谢谢
285楼
2023-07-17 17:08:01
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朱晓婷：回复朴老师 就是我们公司没有出境游的许可，别的旅行社授权让我们帮他们揽客给他们做是可以的吗？
2023-07-17 17:37:09
朴老师：回复朱晓婷嗯，这个是可以的，你们可以揽客给他们做
2023-07-17 17:57:13
朱晓婷：回复朴老师 需要什么手续吗
2023-07-17 18:19:07
朴老师：回复朱晓婷这方面没接触过，不是很清楚，毕竟不是财务方面
2023-07-17 18:48:35
朱晓婷：回复朴老师 那招揽客源我会计账务应该怎么做
2023-07-17 19:17:32
朴老师：回复朱晓婷他们给你们的返点可以做成劳务费用
2023-07-17 19:43:56
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