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会计账簿借贷写反怎么办
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计中的借贷关系
有借必有贷，借贷必相等
181楼
2023-06-07 17:55:26
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 好好学习 发表的提问：
所有的资金进出都归为借贷关系这个是会计里面的复杂问题吗？你能大概帮你讲解下吗？
你好，自己进账，就是借方现金或银行存款，出钱就是贷方。
182楼
2023-06-07 18:09:17
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 斯文的石头 发表的提问：
发现前年的账簿里，记账凭证科目金额没有错误，但是最下方借贷方合计数都写错了，错的还一样，对前年账务有啥影响么
影响你今年的报表吧 你现在报表和凭证对不起来吗
183楼
2023-06-07 18:26:18
全部回复
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 小睿 发表的提问：
老师，去年年级之前有笔分录做错了，支付12月社保。分录写错了写反了，写成了 借：银行存款 贷:应付职工社会保险费 跨年度了，怎么调整？
你好 正确的分录应该是什么？
184楼
2023-06-07 18:41:59
全部回复
小睿：回复老江老师 借:应付职工薪酬社会保险费 贷:银行存款
2023-06-07 19:09:04
老江老师：回复小睿不涉及损益，先红冲错误的分录，然后做正确的分录
2023-06-07 19:34:51
小睿：回复老江老师 可以冲红，上一年度的分录吗？
2023-06-07 19:47:06
小睿：回复老江老师 就是错的，重新做一个红字对冲对吗。然后再做一笔正确的。我是这样做的，发现负债表上上月应付职工薪酬跟实际应付对不上
2023-06-07 20:04:05
老江老师：回复小睿不涉及损益，可以直接冲 结果不对？不会吧 错了，咱冲平，再做正确的，怎么会不对呢
2023-06-07 20:20:27
小睿：回复老江老师 我也纳闷呢，哈哈哈
2023-06-07 20:31:43
老江老师：回复小睿呵呵，再检查一下，可能还有别的问题
2023-06-07 20:46:41
小睿：回复老江老师 老师我问下，金蝶标准版，在做到12期，需要手动结转本年利润。我是这样做的，你看一 下对不对 1、先将12期过帐 2、结转12期损益 3、再做本年利润结转（想问下：这里是结转12期当期的，还是上一年累计金额） 4、再过帐 5、再结帐
2023-06-07 21:07:18
老江老师：回复小睿1正确 2结转本年利润（是全年的，让本年利润科目余额为0）
2023-06-07 21:33:22
小睿：回复老江老师 好的，谢谢老师，还想请教一下， 1、标准版，就需要年末手动结转利润，其它的不需要手动结转摆。 2、我每月就只录分录的时候，确认收入的都结转了成本，平时还有什么需要手动结转的不
2023-06-07 21:58:46
老江老师：回复小睿差错更正，当然可以！（谁能保证不犯错？）
2023-06-07 22:25:22
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 马雪荣 发表的提问：
你好，咨询一下其他营业账簿没有做年报怎么办？会罚款吗？
你好这个是免税的 你们要及时报 。 逾期就怕罚款。 你们有申报期的话没报会产生的
185楼
2023-06-19 16:57:20
全部回复
马雪荣：回复meizi老师 那税务局不提醒吗？18年都没有报
2023-06-19 17:21:29
meizi老师：回复马雪荣你好 税局那边那么多企业 查到了可能会提醒你 。 那就是缴纳罚款了 最好自己记得报
2023-06-19 17:34:29
马雪荣：回复meizi老师 可是不是我申报的，老板肯定会说我呢
2023-06-19 17:53:03
meizi老师：回复马雪荣你好 那你就进去早点补报
2023-06-19 18:19:13
马雪荣：回复meizi老师 我上个月才进这个公司，而且这个年报是每年1月15日结束
2023-06-19 18:38:27
meizi老师：回复马雪荣你好 那就逾期了 那你就要尽快报
2023-06-19 18:53:59
马雪荣：回复meizi老师 现在不是报不了吗？税务局说只能专管员才有权利解决
2023-06-19 19:22:45
meizi老师：回复马雪荣你好 嗯 那你就税局去报 有的地方系统是电子税务局报了之后 去税局缴纳罚款 处理
2023-06-19 19:39:16
马雪荣：回复meizi老师 这样的事情必须要罚款吗？
2023-06-19 19:54:02
meizi老师：回复马雪荣你好 看你税局。 这个根据征管办理 是需要罚款的
2023-06-19 20:07:44
马雪荣：回复meizi老师 一般会罚多少钱呢？
2023-06-19 20:34:23
meizi老师：回复马雪荣你好 一般2000以下 看具体税局当地要求 ； 根据《中华人民共和国税收征收管理法》 第六十二条规定，纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣 缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税4102款报告表和有关资 料的，由税务机关责令限期改正，可以处以二千元以下的罚款；情节严重的，可以处 二千元以上一万元以下的罚款。
2023-06-19 20:45:31
马雪荣：回复meizi老师 之前的会计说18年5月份资金账薄印花税都免征了，而且我们这个是分公司还说税务局也没有说
2023-06-19 21:13:59
马雪荣：回复meizi老师 有这个说法吗？分公司我们没有实收资本
2023-06-19 21:37:05
meizi老师：回复马雪荣你好 税务局管很多企业的；不会每次都来提醒你，所以你们自己要按期报 ；虽然 是免征的 但是有申报期的话 还是要按期报
2023-06-19 22:02:06
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 清扬 发表的提问：
我公司向银行贷款，本月开始还息7000元，我做账借应付利息，贷银行存款，可应付利息账上反应是负值，这要怎么办啊
你好，需要先做一笔计提的 借；财务费用等科目 贷；应付利息
186楼
2023-06-19 17:26:45
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清扬：回复邹老师 那应付利息要怎么计提呢
2023-06-19 17:39:54
邹老师：回复清扬借；财务费用等科目 贷；应付利息 根据贷款金额*年利率*月份数/12
2023-06-19 18:07:12
清扬：回复邹老师 可以直接走财务费用，不计提吗？
2023-06-19 18:36:26
邹老师：回复清扬需要先计提，然后支付的
2023-06-19 18:51:23
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 逢考必过 发表的提问：
物流公司汽车租赁会计分录怎么写，借，营业成本，贷，其他应付账款。可以吗？
营业成本应该是主营业务成本
187楼
2023-06-19 17:55:32
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 王分珍 发表的提问：
开户行打印的月结单的借贷跟讲的现金借贷定义为什么是反的呢？现金盘点的盈亏听不懂，该怎么办呀？
银行账与企业账是反着来的
188楼
2023-06-19 18:20:58
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 风声 发表的提问：
老师，公户里面借贷方和平时私人账户里面的借贷方是反着的吗？那要怎么记账啊？
你实际是什么情况的业务
189楼
2023-06-20 17:38:11
全部回复
风声：回复meizi老师 从私户里面转了钱进去，
2023-06-20 18:04:56
meizi老师：回复风声从私户转入公户吗？转的什么钱 是借款还是什么？
2023-06-20 18:29:41
风声：回复meizi老师 是的，从私户转入公户。这个。。。。算借款吧
2023-06-20 18:56:08
风声：回复meizi老师 ？老师
2023-06-20 19:20:01
meizi老师：回复风声你好 你要清楚转的什么款才好入账 你问下私户转款的人 是你老板吗？ 看是借款的话 就挂其他应付款
2023-06-20 19:39:36
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问：
老师，我的会计证还没换，现在填写申请表没反应
你好！去当地财政局更换
190楼
2023-06-20 17:51:04
全部回复
昏睡的树叶：回复晓海老师 现在要填写申请表，没反应老师
2023-06-20 18:12:11
晓海老师：回复昏睡的树叶你好！这要咨询当地财政局是不是过期了
2023-06-20 18:39:10
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 1658053980 发表的提问：
什么是会计账簿？它的作用是什么？会计账簿的操作顺序是什么？
会计账簿是以会计凭证为依据，对全部经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录和核算的簿籍，是由专门格式并以一定形式联结在一起的账页所组成的。
191楼
2023-06-20 18:07:50
全部回复
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 温柔的坚持 发表的提问：
请问我结转销项税额和进项税额等明细科目，我用红笔登记账簿，那么借贷合计怎么登记
你好同学 红笔在本方向做减项就好了同学，
192楼
2023-06-20 18:14:59
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温柔的坚持：回复何江何老师 这边有个合计金额，我应该怎么写，对于进项是红字
2023-06-20 18:51:53
何江何老师：回复温柔的坚持进顶红字，你放贷方，写进项转
2023-06-20 19:07:32
温柔的坚持：回复何江何老师 我说的是账簿，
2023-06-20 19:28:44
何江何老师：回复温柔的坚持账本与凭证同一个方向，同样颜色
2023-06-20 19:45:08
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 张翠红 发表的提问：
帐簿启用表(帐簿扉页)的反面一帐簿目录表中(账户名称，账号，总页码)这三项重复有很多行，是怎么填的?
您好，是的啊，您的那一页是不是与如下图片一样的？否则，麻烦给个截图看看，谢谢。
193楼
2023-06-21 16:47:11
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 爱听歌的汽车 发表的提问：
怎么填写印花税的其它资金账簿和资金账簿
您好，其他资金账簿按本来填写，不过现在是免税的，可以不用申报了，资金账簿按增加的实收资本或者资本公积金额来填写的。
194楼
2023-06-21 17:16:19
全部回复
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 文静的天空 发表的提问：
销售产品收到货款100000元应该在T型账簿中计道借方还是贷方
你好，学员，银行存款是借方，应收账款是贷方
195楼
2023-06-21 17:35:41
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