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会计账簿借贷写反怎么办
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晗老师
职称：高级会计师
4.93
解题: 0.03w
引用 @ 友好的花卷 发表的提问：
您好老师 请问下 保理放款 会计分录 借贷怎么写呀
1.有追索权:借银行存款 借财务费用 贷短期借款 2.无追索权:借银行存款 借财务费用 贷应收账款
226楼
2023-07-02 19:53:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问：
关于离职赔偿金在会计分录中借贷双方怎么写呀
借：管理费用 　　　贷：应付职工薪酬 　　借：应付职工薪酬 　　　贷：库存现金
227楼
2023-07-03 16:46:17
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昏睡的树叶：回复宋生老师 请问一下可以直接这样写吗？ 借：管理费用 贷：库存现金
2023-07-03 17:00:03
宋生老师：回复昏睡的树叶您好！不建议这样。
2023-07-03 17:28:51
昏睡的树叶：回复宋生老师 那关于这部分离职赔偿金需要报税吗？
2023-07-03 17:43:17
宋生老师：回复昏睡的树叶您好！要的。
2023-07-03 18:00:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 范云云 发表的提问：
以债权方式投资取得的利息 计提：借：应收利息 1000 贷：投资收益：1000 收到钱：借：银行存款 1000 贷：应收利息1000 税务局的说要反应出增值税？请问老师我怎么反应增值税，怎么写增值税的分录？
你好，你可以在原来分录的 基础上做调整分录 借；投资收益 贷；应交税费——应交增值税
228楼
2023-07-03 17:12:34
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范云云：回复邹老师 你好，老师 （1）计提：借：应收利息 1000 贷：投资收益：1000 （2）收到钱：借：银行存款 1000 贷：应收利息1000 同时：借：投资利益 29.13 贷：应交税费—应交增值税29.13 （29.13=1000/（1+3%） X30%） 是不是这样表述？
2023-07-03 17:51:06
邹老师：回复范云云你好，是这样处理
2023-07-03 18:05:15
范云云：回复邹老师 老师 在2017年12月份的时候入账时是按图片记账的，现在我按上面说的分录进行调账的话，我该怎么做？
2023-07-03 18:29:12
邹老师：回复范云云借；以前年度损益调整——主营业务收入 贷；以前年度损益调整——投资收益 做这个调整分录
2023-07-03 18:51:00
范云云：回复邹老师 当初税务局的说 你们公司的主要收入就收利息和管理费，所以应确定为你们的收入，所以当时就是按图片上的记账，现在想了想，总觉得不对，但是又不知道哪里不对，麻烦老师看一下，谢谢!
2023-07-03 19:02:18
邹老师：回复范云云借；以前年度损益调整——主营业务收入 贷；以前年度损益调整——投资收益 做这个调整分录
2023-07-03 19:20:57
范云云：回复邹老师 老师，现在是不是做一笔分录 借：以前年度损益调整—主营业收入 16296.12 贷：以前年度损益调整—投资收益—利息收入 16271.67 —管理费收入 24.45？税呢不用管吗？摘要怎么写呢？还用红字冲之前的分录吗？
2023-07-03 19:45:09
邹老师：回复范云云你好，管理费收入不需要调整 摘要可以就是调整某某月份第多少号凭证
2023-07-03 19:55:13
范云云：回复邹老师 你好，老师 管理费收入也是投资产生的收入，为什么不用调整？还有麻烦老师帮我更正图片为正确的 谢谢，只要是涉及到冲销，更正凭证就懵了！
2023-07-03 20:21:18
邹老师：回复范云云你好，管理费收入本来就可以计入主营业务收入的 而利息收入需要通过投资收益核算 根据你图片分录，调整分录就是 ： 借；以前年度损益调整——主营业务收入 贷；以前年度损益调整——投资收益
2023-07-03 20:38:38
范云云：回复邹老师 好的 谢谢老师 我试一下，还有一个问题就是图片上的 当初入账的时候我放在了其他应付款，现在有文件 需要调整到专项应付款 我怎么调？
2023-07-03 20:55:00
邹老师：回复范云云借；其他应付款 贷；专项应付款 你好，可以做这个调整分录
2023-07-03 21:20:39
范云云：回复邹老师 好的 谢谢老师 感谢老师的耐心指导！
2023-07-03 21:35:11
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Q 发表的提问：
老师怎么填 会计设置账簿 会计报表 会计核算方式
 你好；   会计设置 比如总账； 明细账；  日记账等 ；    会计报表 ；负债表 利润表 ； 现金流量表 ；  会计核算方式：按照实际成本核算填写即可
229楼
2023-07-03 17:33:53
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Q：回复meizi老师 老师这是啥意思？？？
2023-07-03 17:57:06
meizi老师：回复Q你好； 你们是要审计会用到的；  你们公司要审计吗   
2023-07-03 18:19:17
Q：回复meizi老师 嗯嗯，对，是有审计的，让我们准备材料 这个表怎么填
2023-07-03 18:42:14
meizi老师：回复Q你好；  那就是这样的； 你按照每个栏次的 信息去写即可； 这个就是审计要写的 
2023-07-03 19:06:31
Q：回复meizi老师 我刚接手这块，我不太明白。制度名称指的是什么意思
2023-07-03 19:20:02
meizi老师：回复Q 你好；  制度名称； 比如小企业会计准则； 企业会计准则   
2023-07-03 19:45:55
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 糊涂的鱼 发表的提问：
我也不知道这个算不算会计的内容 但是感觉和借贷有关系
你好，这个不属于会计的，你可以看看
230楼
2023-07-03 17:50:59
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糊涂的鱼：回复暖暖老师 所以是没有办法帮忙解答了咩
2023-07-03 18:26:35
暖暖老师：回复糊涂的鱼是的，不属于会计的内容不是我们的服务范围
2023-07-03 18:42:20
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 学堂用户3we7p5 发表的提问：
买东西给了钱货还没到的会计借贷
借：预付账款，贷：银行存款
231楼
2023-07-04 16:29:23
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文静老师
职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 素心向阳? 发表的提问：
这个老师讲的是挺好，但是我第一次接触会计，我听不懂觉得这些词好陌生，记不住，理解不了，借贷是什么啊
同学，你好 1.借贷是记账符号，没有含义，是为了区分不同的记账方向而设定的符号，就像左右一样 2.资产、成本、费用借增贷减 收入、负债、所有者权益贷增借减
232楼
2023-07-04 16:57:16
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素心向阳?：回复文静老师 那为什么资产、成本、费用是借增贷减 。而 收入、负债、所有者权益是贷增借减
2023-07-04 17:16:48
文静老师：回复素心向阳?这是借贷宝记账法的账户结构，是的规定好的
2023-07-04 17:44:07
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 胖三斤 发表的提问：
账簿页数，有算单反面吗？
你好，要计算单反面的
233楼
2023-07-04 17:12:36
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 霞 发表的提问：
账簿也可以用A4纸，填写打印吗？我今天第一次看到这样的做法，所以带着疑问问问老师们
你好，账簿需要特殊的账页纸打印的。普票的A4白纸是不可以的。
234楼
2023-07-04 17:34:48
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霞：回复月月老师 记账凭证可以用A4纸制作后打印出来吗？
2023-07-04 17:49:51
月月老师：回复霞你好，也是不可以的，要用凭证纸的。
2023-07-04 18:12:26
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 孤独的魔镜 发表的提问：
其他营业账簿是每年都要填写的吗？还有资金账簿的填写依据是什么？
您好， 其他营业账簿每年都需要填，资金账簿是根据实际出资填的
235楼
2023-07-04 17:47:58
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ ｜安幕忆嫣红～ 发表的提问：
我开负数发票，如何做会计分录，我做相反科目。可以吗。借:主营收入 借:税金 贷:应收账款 正数的，
你好，做蓝字发票一样的分录，只是金额用红字，不是做相反的分录
236楼
2023-07-05 17:02:42
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｜安幕忆嫣红～：回复徐阿富老师 那我上个月已经这样做了，我该如何调整呢
2023-07-05 17:28:16
｜安幕忆嫣红～：回复徐阿富老师 已经导致主营业务收入多出来了，我该如何做分录调整之前得账务
2023-07-05 17:50:34
徐阿富老师：回复｜安幕忆嫣红～你好，不好意思，在外面办事，你做一张红字金额的凭证。
2023-07-05 18:06:28
｜安幕忆嫣红～：回复徐阿富老师 具体怎么做了，等你空下来，示例我看下，谢谢
2023-07-05 18:25:57
徐阿富老师：回复｜安幕忆嫣红～你好，借应收账款（红字金额） 贷主营业务收入（红字金额） 贷应交税费-应交增值税-销项税额（红字金额）
2023-07-05 18:48:37
｜安幕忆嫣红～：回复徐阿富老师 好的，这样对我应收账款没有影响吧
2023-07-05 19:13:59
徐阿富老师：回复｜安幕忆嫣红～你好，应收账款也刚好正确的余额了
2023-07-05 19:32:15
｜安幕忆嫣红～：回复徐阿富老师 这样是不是应收账款变了啊
2023-07-05 19:42:34
徐阿富老师：回复｜安幕忆嫣红～你好，蓝字金额为啥和红字不一样？
2023-07-05 20:11:34
徐阿富老师：回复｜安幕忆嫣红～一笔正数一笔负数肯定刚好的，不一样肯定是你做不对
2023-07-05 20:30:38
｜安幕忆嫣红～：回复徐阿富老师 我2月份开票开了71895元，开负数是70561，那时候不知道，直接把负数发票做相反分录了
2023-07-05 20:44:35
｜安幕忆嫣红～：回复徐阿富老师 我直接把负数发票，借 主营 借应交税金销项 贷:应收账款 没有用红字
2023-07-05 21:10:26
｜安幕忆嫣红～：回复徐阿富老师 现在次月，我该如何调整呢
2023-07-05 21:32:13
徐阿富老师：回复｜安幕忆嫣红～你好，你把那张做错的凭证，用红字冲销，再重新做一张正确的
2023-07-05 21:44:57
｜安幕忆嫣红～：回复徐阿富老师 好的
2023-07-05 21:55:14
徐阿富老师：回复｜安幕忆嫣红～恩，你理解了就好的
2023-07-05 22:23:52
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 飘逸的画笔 发表的提问：
电子发票怎么作废？点击冲红显示让我选择冲红原因 选了以后他说没有可用发票
你好； 电子发票只能红冲； 不能作废的 ；  你 啥开票系统的  
237楼
2023-07-05 17:19:59
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 沐春*^_^* 发表的提问：
什么情况下可以更换会计账簿，或者什么情况下需要更换会计账簿？
一般年初更换新账簿
238楼
2023-07-05 17:44:59
全部回复
沐春*^_^*：回复徐阿富老师 那如果旧的没用完也可以换吗
2023-07-05 18:07:11
徐阿富老师：回复沐春*^_^*你好，固定资产的，可以不用换，其他的都要换的
2023-07-05 18:20:06
李老师A
职称：中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师！
4.98
解题: 0.65w
引用 @ 鲤鱼戒指 发表的提问：
老师，上个会计，把以前有一笔账，本来是借:库存商品，应交税费，贷应付账款，记错了，写成借:库存商品，应付账款，贷，应付账款了，现在怎么调账？
你好，同学，你说记成借:库存商品，应付账款，贷，应付账款了？ 那么冲销应付账款 借应交税费-增值税-进项税额 贷应付账款
239楼
2023-07-06 16:47:15
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 可爱阿狸 发表的提问：
老师您好！我是会计小白一名。应聘了一家面条厂，要过两天才开工，学堂里关于工业会计的课程很多，为了快速上手，先学哪个好呢？厂里就我一个会计，出纳也没有，不知从何做起呢？该准备哪些账簿和办公用品呢？
你好，你们是手工记账吗？
240楼
2023-07-06 17:10:19
全部回复
可爱阿狸：回复小惑老师 应该不是吧！我问老板用什么财务软件的，他说不清楚，公司还没注册好。办公室里买了很多记账凭证和收款凭证，收据和发货单，一本三栏式明细账。
2023-07-06 17:23:28
小惑老师：回复可爱阿狸那看你们刚开始应该是还没有软件的，准备收付款凭证，银行现金日记账，总账。明细账即可
2023-07-06 17:35:52
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