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商贸会计经常出现的问题
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 新晨m 发表的提问：
请问医药有限公司的会计是商贸会计吗？
你好；   你们买来销售的话 是的；  可以是商贸会计的  
76楼
2023-03-28 20:36:29
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新晨m：回复meizi老师 我是去应聘，想了解一下会计工作是怎么样
2023-03-28 20:50:21
meizi老师：回复新晨m你好 ；     你有空 先去了解下经营范围包括哪些 ；然后 了解下最近的优惠政策  ；还有就是注意下    报税的情况。 可能会问你报税问题的 
2023-03-28 21:10:55
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 青春年华 发表的提问：
会计经常跑工商 ，主要做什么
你好，经常跑工商，是要做一些资质变更吗
77楼
2023-03-28 20:59:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 草莓声明 发表的提问：
国税上面工会经费计税是怎么计算的，商贸企业
你好，工会经费=工资薪金总额*2%
78楼
2023-03-29 20:48:12
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草莓声明：回复邹老师 谢谢
2023-03-29 21:15:23
邹老师：回复草莓声明不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-03-29 21:43:02
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
商贸公司加入了电子产业园工会的会员，商贸公司自家没有工会，需要缴纳工会经费吗
你好，有工资薪金支出，就需要缴纳  工会经费的
79楼
2023-03-29 21:08:06
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 会堂计 发表的提问：
你好老师，商品在质保期出现问题，厂家免费换新的会计分录是？
你好 你们购入的分录怎么做的
80楼
2023-03-29 21:26:25
全部回复
会堂计：回复郭老师 购入的分录是什么
2023-03-29 22:09:12
郭老师：回复会堂计你这个商品买来干嘛用的
2023-03-29 22:33:04
会堂计：回复郭老师 商品是外进原料自己生产出来的
2023-03-29 22:46:05
郭老师：回复会堂计借原材料，进项贷银存 一样的是吗 你仓库做了出库入库的吗
2023-03-29 23:03:08
会堂计：回复郭老师 有出入库发生的情况都会做
2023-03-29 23:21:34
郭老师：回复会堂计借应付帐款贷原材料 借原材料贷应付帐款
2023-03-29 23:50:57
会堂计：回复郭老师 商品在质保期出问题是免费换新的，怎么有应付账款科目呢
2023-03-30 00:07:11
郭老师：回复会堂计你好 只是为了过渡 最后余额0
2023-03-30 00:36:26
会堂计：回复郭老师 比如换出去的价值100元，换回来有故意的商品价值60元，这种情况应该怎么做
2023-03-30 00:58:35
郭老师：回复会堂计发票重新给你开 借原材料60，进项贷应付60+ 借应付100+贷原材料100，进项转出 然后退钱给你40+ 借银存贷应付
2023-03-30 01:13:29
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 风趣的背包 发表的提问：
用友软件普及版，现给酒店公司做账，住宿餐饮，茶楼等经营范围，请问建账时选择商贸2013小企业会计准则还是选择商贸旅游饮食准则呢？
选择商贸2013小企业会计准则
81楼
2023-03-29 21:45:13
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ wenwen 发表的提问：
管家婆，商贸版的，现在录入的是一月份的进货单，生成的凭证是借库存商品，贷应付帐款，问题是，钱早就付过了，平常都是采购直接用销售的钱进货，不经过财务的，下面我该怎么做？
钱确定给过了的话那你再做一笔借:应付账款 贷:银行存款冲掉
82楼
2023-03-29 21:56:59
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wenwen：回复小云老师 我现在银行存款账户是为零的，这样做，银行存款就是负数了
2023-03-29 22:29:45
小云老师：回复wenwen那你们的账务有问题呀，之前给钱是用什么给的呢？之前给钱没做账你的银行存款或者库存现金能对上吗？
2023-03-29 22:43:46
wenwen：回复小云老师 我们刚建好账，给钱都是采购垫付的，
2023-03-29 23:09:20
小云老师：回复wenwen那就先不处理，就挂应付，等账理顺了那个采购报销了再去冲
2023-03-29 23:38:44
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ sherry 发表的提问：
工商要移出经营异常名录，会被罚款吗？？
企业被工商局列入经营异常名录,必须先移出异常经营名录。没有要求罚款。 一旦进入经营异常名录,并将在企业信用信息公示系统中用明显的红色标记进行提示
83楼
2023-04-10 20:16:01
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sherry：回复朴老师 后来没有移出经营异常，是直接注销了，注销原因是经营期限届满。是什么意思呢！？
2023-04-10 20:43:06
朴老师：回复sherry就是到了经营期限，可以选择注销或者延期
2023-04-10 21:04:24
朴老师：回复sherry以前的营业执照上都有期限的
2023-04-10 21:23:17
sherry：回复朴老师 营业执照上是写长期的
2023-04-10 21:47:11
朴老师：回复sherry之前的应该不是吧，这个就是期限到了的意思
2023-04-10 22:10:06
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 筱诺 发表的提问：
老师你好，现实工作中，老会计经常通过“科目余额表”看出账务的一些问题，我们学堂有没有专门讲解科目余额表相关的课程呀？
你好 抱歉 。 目前科目余额表的课程暂时没有专门课程的。
84楼
2023-04-10 20:22:16
全部回复
筱诺：回复meizi老师 那我该怎么学习这方面的知识呀，只能通过日常工作经验的积累？
2023-04-10 20:53:29
meizi老师：回复筱诺 你好    你可以有空去看看你们报表编制的课程  还有https://www.acc5.com/course/course_12162.html这个课程 。  多了解 怎么来处理。 你经验多了 才能在工作中 去处理  
2023-04-10 21:05:49
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 爱听歌的星星 发表的提问：
重庆南方经贸公司资金周转 出现困难，经协商，该公司以W商标权清偿所 欠债务。该商标权公允价值90 000元。该笔款 项已计提坏账准备1 100元。 会计分录
同学你好 款项的原值是多少
85楼
2023-04-10 20:29:58
全部回复
梅老师
职称：,注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.26w
引用 @ yang 发表的提问：
老师，商贸公司主做一种饮料，销售时经常会搭赠其他饮料，怎样进行账务处理？
搭赠商品，视同销售，在收到的价款里按成本分摊，比如主饮料成本100，其他饮料成本50，总共卖200，那么视同主饮料收入是200*100/150=133.33333333333，赠品视同销售成本是200*50/150=66.666666666667，您的会计处理是借银行存款200，贷收入200，结转成本，借主成本150，贷库存商品。
86楼
2023-04-11 19:50:28
全部回复
yang：回复梅老师 公司购买的财务软件4500元，金额也不大，我能不能一次计入管理费用～办公软件，不计入无形资产去分摊？
2023-04-11 20:17:36
梅老师：回复yang您好，不属同一问题，请另行提问。
2023-04-11 20:38:10
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 米苏 发表的提问：
会计实操练习中的金马商贸有限公司营业期的库存商品明细表为什么余额会出现在贷方
你好，库存商品是不允许出现贷方余额的
87楼
2023-04-11 20:01:22
全部回复
：回复米苏结转成本情况下会出现吗
2023-04-11 20:44:16
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 认真的蓝天 发表的提问：
会计师事务所如果出现问题雨工商所备案人有关注吗
你好！财务负责人和报税人员会有影响
88楼
2023-04-11 20:27:00
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
请问老师，商贸公司怎么才能把现金对清楚？因为经常都是收到现金存到在存到银行？怎么才能监管到现金不漏记账？？
同学你好 这个直接核对就可以
89楼
2023-04-12 19:34:43
全部回复
微信用户：回复朴老师 怎么核对？从哪几个方面核对？
2023-04-12 20:03:46
朴老师：回复微信用户同学你好 就是核对明细和余额
2023-04-12 20:23:18
微信用户：回复朴老师 我用什么来核对明细
2023-04-12 20:47:03
朴老师：回复微信用户就是你账上的和实际的支出明细
2023-04-12 21:01:37
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 蔡蔡 发表的提问：
商贸公司购销水泥钢筋出现的磅差要怎么做账，会计分录该怎么做？
看您公司的财务制度了，可以一个月或一个季度进行盘点，调整就行了。
90楼
2023-04-12 19:56:51
全部回复
蔡蔡：回复张艳老师 我们公司购进建材后直接销售，没有入库，每次送货到工地都有出现磅差，这个磅差由我公司承担，这个会计分录要怎么做？
2023-04-12 20:12:20
张艳老师：回复蔡蔡这样的话，可以计入 借 营业外支出 贷 库存商品
2023-04-12 20:39:46
蔡蔡：回复张艳老师 老师按您说的盘点后调整，是用哪个科目调整，是磅差的材料价格调整，还是进项税额也要调整？调整后的进项税还能抵扣吗？
2023-04-12 20:51:22
张艳老师：回复蔡蔡如果按上面的盘点思路来看，要使用待处理财产损益科目。 如果是因管理不善造成的丢失，被盗，是要转出差额部分的进项税额。
2023-04-12 21:06:16
蔡蔡：回复张艳老师 那就是说如果是在运输途中造成的损耗，就直接做营业外支出就可以了，进项税也不用转出，如果磅的水泥有多的话，就可以直接做营业外收入了是吗？
2023-04-12 21:24:42
张艳老师：回复蔡蔡我给您的建议，您就直接按对方复磅的数字作为结算吨数就可以了。
2023-04-12 21:38:10
蔡蔡：回复张艳老师 老师实际情况是这样的，我们从厂里拉的水泥有过磅，送到工地后又有过磅，厂里给我们开的专票是出厂过磅数量，但是工地只承认工地的榜单，这就造成有磅差，如果直接按复磅的数字结算，那和入库的数量不一致，就是这个不一致的磅差不知道怎么处理
2023-04-12 22:03:54
张艳老师：回复蔡蔡这个业务您公司不可能只做一次，就直接按实际过磅吨数结算开票，等月末或季度末按存货盘点调整一下差额就行了。
2023-04-12 22:25:18
蔡蔡：回复张艳老师 刘老师，您能具体说说通过什么科目调整吗？我也知道要调整就是不知道怎么调呀？
2023-04-12 22:43:30
张艳老师：回复蔡蔡按盘点做 盘亏的调整 借 待处理财产损益 贷 库存商品 批准后再做 借 管理费用/营业外支出 贷 待处理财产损益 盘盈处理 借 库存商品 贷 待处理财产损益 批准后 借待处理财产损益 贷 管理费用 /营业外收入 这样视为盘亏盘盈处理，整体容易把握，好调整。 回复晚了，非常抱歉。
2023-04-12 23:07:28
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