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公司卖掉部门的会计处理
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 学堂用户gpg2u2 发表的提问：
单到货未到的情况下，不影响企业财务部门的会计处理吗
你好，不影响做账务处理的先不用做。
1楼
2022-12-19 15:48:20
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 学堂用户5rehq9 发表的提问：
公司己提部分折旧汽车卖掉，怎么做账务处理，谢谢！
你好，学员 借银行存款 累计折旧 贷固定资产 资产处置损益
2楼
2022-12-19 17:07:58
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dizzy老师
职称：注册会计师专业阶段
4.99
解题: 0.19w
引用 @ 1515601416 发表的提问：
生产形成报废品，只能当废品卖掉，内部管理的时候应该怎么处理？卖掉的收入怎么处理？
卖掉的收入就自己做个流水账不用进公司的账
3楼
2022-12-19 18:28:49
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 陈静 发表的提问：
公司发放给部门的集体奖金如何会计处理，如何考虑涉税问题？
这个能分到每个人是多少吗？他们这个用途给你们提供吗？或者是拿发票？
4楼
2022-12-19 19:46:55
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陈静：回复郭老师 没有提供发票，他们说是集体活动。
2022-12-19 20:13:58
陈静：回复郭老师 老师，还有这笔集体奖金是直接打到了部门的其中一个人工资卡账户
2022-12-19 20:37:07
陈静：回复郭老师 老师，这笔奖金是入那个科目合理？
2022-12-19 21:06:45
郭老师：回复陈静借其他应收款 贷银行存款 具体的哪些集体需要提供证明
2022-12-19 21:19:57
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 昕~晴 发表的提问：
总公司只有我一个会计，分有好几个部门，它们是相对独立的，但是月末要报盈利跟公司四六分，我要怎么让他们做好各部门的账，以方便我做总公司的账。
记清收入和支出，做好利润核算
5楼
2022-12-19 21:11:07
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 昕~晴 发表的提问：
总公司只有我一个会计，分有好几个部门，它们是相对独立的，但是月末要报盈利跟公司四六分，我要怎么让他们做好各部门的账，以方便我做总公司的账。
可以把他们都做为独立的会计主体进行核算。
6楼
2022-12-19 22:24:51
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昕~晴：回复方老师 那我要怎么让他们做各自的账，然后上报给我？
2022-12-19 22:47:13
方老师：回复昕~晴是的。
2022-12-19 23:00:44
昕~晴：回复方老师 怎么让他们做好各自的账？
2022-12-19 23:15:16
方老师：回复昕~晴这个需要具体的指导他们，或者让他们列支清楚收支科目。
2022-12-19 23:39:37
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小米粒 发表的提问：
公司的车现在卖掉了，之前车是属于公司固定资产，会计这边应该做哪些处理
你好 借；固定资产清理 累计折旧 贷；固定资产 借；银行存款 贷；固定资产清理 应交税费 借；营业外收支 贷；固定资产清理
7楼
2022-12-19 23:43:55
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小米粒：回复邹老师 这些每一步分录分别要附什么原始凭证呢
2022-12-20 00:10:25
邹老师：回复小米粒你好 所有分录共用一个固定资产处置发票的
2022-12-20 00:23:14
小米粒：回复邹老师 后面附发票还有银行回单那就可以了吗。老师
2022-12-20 00:43:51
邹老师：回复小米粒你好，银行收款了就需要附上银行回单
2022-12-20 01:04:15
小米粒：回复邹老师 这个需要去税局备案吗
2022-12-20 01:32:14
邹老师：回复小米粒你好，三证合一之后，只需要去工商局做变更登记
2022-12-20 01:51:44
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
盘盈原因无法查明的,报有关部门批准后进入会计处理
盘盈原因无法查明的,报有关部门批准后进入会计处理
8楼
2022-12-20 01:09:53
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李老师：回复爱笑的流沙1、新准则中对现金盘盈无法查明原因经批准后计入营业外收入科目。 2、盘盈现金，借记“库存现金”，贷记“待处理财产损溢”科目，批准处理后属于支付给有关人员或单位的，计入“其他应付款”科目；属于无法查明原因的，计入“营业外收入”科目。 3、具体账务处理是： （1）批准前： 借：库存现金 贷：待处理财产损溢 （2）批准后： 借：待处理财产损溢 贷：营业外收入（无法查明原因的）
2022-12-20 01:20:46
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
盘盈原因无法查明的,报有关部门批准后进入会计处理
盘盈原因无法查明的,报有关部门批准后进入会计处理
9楼
2022-12-20 02:16:10
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李老师：回复爱笑的流沙1、新准则中对现金盘盈无法查明原因经批准后计入营业外收入科目。 2、盘盈现金，借记“库存现金”，贷记“待处理财产损溢”科目，批准处理后属于支付给有关人员或单位的，计入“其他应付款”科目；属于无法查明原因的，计入“营业外收入”科目。 3、具体账务处理是： （1）批准前： 借：库存现金 贷：待处理财产损溢 （2）批准后： 借：待处理财产损溢 贷：营业外收入（无法查明原因的）
2022-12-20 02:38:23
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 顽皮 发表的提问：
我公司名下的车要处理卖掉，怎么处理账务
一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理
10楼
2022-12-20 03:15:51
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顽皮：回复紫藤老师 我们是建筑行业，要不要开票
2022-12-20 03:39:42
顽皮：回复紫藤老师 怎么开票
2022-12-20 03:58:55
紫藤老师：回复顽皮建筑行业，要开票，销售小车
2022-12-20 04:23:07
顽皮：回复紫藤老师 税率呢多少
2022-12-20 04:35:45
紫藤老师：回复顽皮你好，一般纳税人13% 小规模1%
2022-12-20 04:47:36
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Y 发表的提问：
公司承兑卖掉如何账务处理
你好 借银行存款 财务费用 贷；应收票据
11楼
2022-12-20 04:25:11
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 阿伟别止步 发表的提问：
老师你好，我们公司要卖掉手上其他公司的股票，我们是用的长投-成本法处理的。出售的话要把之前资本公积的部分也一起处理掉吗？还是直接按照卖价-当初购入的买价处理就可以了，谢谢
你好，可以的。
12楼
2022-12-20 05:54:09
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阿伟别止步：回复郭老师 可以的是加资本公积还是不加啊
2022-12-20 06:46:56
郭老师：回复阿伟别止步这个不需要处理的这个事，你一开始取得长期股权投资付出的代价吧。
2022-12-20 07:10:10
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 喜悦的跳跳糖 发表的提问：
请问餐饮公司卖掉，收到一笔卖店的款项，帐务处理
同学你好，借：银行存款，贷：长期股权投资，投资收益。
13楼
2022-12-20 06:50:16
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喜悦的跳跳糖：回复王雁鸣老师 收到的卖掉转让款后，按出资比例分给几个股东，帐务处理？
2022-12-20 07:20:09
王雁鸣老师：回复喜悦的跳跳糖同学你好，借：利润分配-未分配利润，贷：利润分配-应付利润。同时，借：利润分配-应付利润，贷：银行存款，应交税费-应交个人所得税。
2022-12-20 07:34:40
喜悦的跳跳糖：回复王雁鸣老师 最后闭店后，实收资本这个需要帐务处理吗
2022-12-20 08:04:34
王雁鸣老师：回复喜悦的跳跳糖同学你好，这个需要做账务处理的。
2022-12-20 08:18:49
喜悦的跳跳糖：回复王雁鸣老师 怎么做？还有请问，平时亏损，股东按出资比例对亏损金额进行弥补的帐务处理？
2022-12-20 08:29:53
王雁鸣老师：回复喜悦的跳跳糖同学你好，根据不同情况，借：实收资本，贷：银行存款等科目。弥补亏损时，借：银行存款，贷：利润分配。
2022-12-20 08:47:56
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 摇铃子 发表的提问：
老师好：我公司为运输公司，现将1台货车卖掉？要交哪些税款？会计分录怎么处理？
增值税附加税印花税企业所得税， 借固定资产清理累计折旧贷固定资产， 借银行存款贷固定资产清理应交税费， 然后把固定资产清理结转到资产处置损益。
14楼
2022-12-20 08:17:45
全部回复
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ sugar 发表的提问：
公司有两台车已经卖掉了，但是以前财务并未处理。卖掉时都已经计提完折旧了只剩残值了。现在应该如何处理？
你好 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 借：银行存款 贷：固定资产清理 应交税金-增值税 借：营业外支出 贷：固定资产清理
15楼
2022-12-20 09:25:06
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