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会计实问题特殊业务分录
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小何老师
职称：注册会计师,注册税务师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.05w
引用 @ Fy 发表的提问：
老师题库长投的初始确认范围一的题和靳焕一老师2020中级会计实务精编习题班的题一样但是里面的处理分录有差异
你好，小的黑屏的会计分录是怎样的，什么差异，拍完整
91楼
2023-04-18 20:04:27
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 沧海一栗 发表的提问：
老师请问因为一些特殊情况，税务清算有两年多才去工商注销，有没有什么问题？
实际也可以，你去工商局注销就可以，工商局如果有异议，然后你再按工商局说的处理
92楼
2023-04-18 20:23:59
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 小歪 发表的提问：
无发票 正常不能报销问了会计学堂回答也是这样，但是会计学堂里快学电子 业务106，显示做账了 有什么特殊原因吗
你好，没发票可以正常做账，但不能在企业所得税税前扣除。
93楼
2023-04-19 19:47:40
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 阳光 发表的提问：
申报外贸出口退税，出现疑点是“进入海关特殊区域的业务未报送”，在特殊业务中录入的，保存并预申报，以前都是这样操作，为何这次同样的操作成了疑点？
你好,各地规定不一样,要问你的主管机关.
94楼
2023-04-19 20:00:25
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汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 张钰珺琪 发表的提问：
老师，除了特殊行业，其他小规模纳税人均试用小企业会计准则吗？
你好，是的，都适用的，会计准则是企业自行选择的。
95楼
2023-04-19 20:07:27
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三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 1250402580 发表的提问：
老师你好。请问一下进出口出身反馈。怎么调整。进入海关特殊监管区域的业务未报送特殊业务类型电子信息申报表。业务类型选哪个？检查结果多要不要勾选？
1、区外销售给特殊。。。。 2、全部选择相符
96楼
2023-04-19 20:20:59
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1250402580：回复三宝老师 老师，还请问一下我这个月的征税率和退税率填多少
2023-04-19 20:51:40
三宝老师：回复1250402580根据你的专业发票上的税率填写
2023-04-19 21:09:41
1250402580：回复三宝老师 我开的是0税率
2023-04-19 21:26:45
1250402580：回复三宝老师 我预审如果税率填错了，是不是会出现疑点。如没有疑点就是对的吗？
2023-04-19 21:42:41
三宝老师：回复12504025801、出口发票，不管什么时候都是免税0税率 2、你所谓的征税率和退税率，说的是你进项发票的税率
2023-04-19 22:10:42
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 靓丽的音响 发表的提问：
出口申报预申报出现疑点(进入海关特殊区域的业务未报送特殊业务类型电子信息申报表),这个申报表如何填写.
根据项目如实填写吧
97楼
2023-04-24 19:47:36
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 诚心的黄豆 发表的提问：
你好！特殊情况下的分公司可以享受小微企业优惠政策，我想咨询什么才能算特殊情况下的分公司？谢谢
合并到总公司一块儿申报的，可以享受。
98楼
2023-04-24 19:56:25
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钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 依然黑白键 发表的提问：
请问邮政普遍服务和邮政特殊服务的增值税税率分别是多少？
提供的邮政普遍服务和邮政特殊服务免征增值税。
99楼
2023-04-24 20:11:59
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 等待的棉花糖 发表的提问：
机考注会财务成本，如何电脑输出含特殊数字符号的计算公式
考试界面里面有各个符号大全，考试时直接调用即可。
100楼
2023-04-25 19:35:39
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 老曹 发表的提问：
服务业中那些比较特殊啊，我看到有形动产租赁服务增值税税率为16%，还有那些相对来说有特殊之处啊
你好，服务业一般都是6%，动产租赁16%不动产租赁10%
101楼
2023-04-25 19:54:17
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老曹：回复小惑老师 4月1日调整税率，这个动产租赁16会不会改成13呢？不动产租赁会不会改成9呢？
2023-04-25 20:11:06
小惑老师：回复老曹是的，所有原税率有调整都要进行调整
2023-04-25 20:25:21
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 小草 发表的提问：
特定业务计算的应纳税额所得额怎么写会计分录
你好，不管业务怎么样，到最后结果只有一个：要交多少税！会计的处理：借所得税费用 贷应交税费-企业所得税
102楼
2023-04-25 20:01:24
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 蓝色妖姬 发表的提问：
企业所得税不退税 填写 纳税调整表 特殊纳税调整事项中 其他 还用做账务处理（做分录）吗？
同学您好，纳税调整的不需要做账务处理，
103楼
2023-04-25 20:08:59
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蓝色妖姬：回复文老师 会被查吗？000
2023-04-25 20:32:59
文老师：回复蓝色妖姬这不一定会被查的
2023-04-25 20:56:49
罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
企业整体转让 适用特殊性税务处理吗
企业整体转移，满足非货币支付占整体支付比例；将适用特殊性税务处理的股权收购和资产收购中，被收购股权或资产比例由不低于75%调整为不低于50%。
104楼
2023-04-26 19:20:49
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
老师能指导下实际工作中问题， B公司代收A公司业务款20元，然后B公司帮A公司代付业务款给C公司款20元，请问会计分录怎么写？急
B公司的处理 借：银行存款 贷：其他应付款-A 20 帮A付款 借：其他应付款-A 贷：银行存款 20
105楼
2023-04-26 19:25:54
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天天向上：回复陈诗晗老师 这样代收代付，需 要附 附件吗？
2023-04-26 19:49:08
陈诗晗老师：回复天天向上需要附件，证明你确实 是代收代付的证明 文件
2023-04-26 20:17:40
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