丫a.xin：回复蝴蝶老师 那我借固定资产贷是什么？

蝴蝶老师：回复丫a.xin你好，是以前年度的吗？

丫a.xin：回复蝴蝶老师 是的。这商铺以前已经建成了，一直没有在固定资产里。

蝴蝶老师：回复丫a.xin你好，借固定资产贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润

丫a.xin：回复蝴蝶老师 这样会影响利润表的哇

蝴蝶老师：回复丫a.xin你好，是的呀，影响今年的啊

丫a.xin：回复蝴蝶老师 可以贷其他应付款吗

蝴蝶老师：回复丫a.xin你好，不可以的呢，不是正确处理方式

紫藤老师：回复简单平凡固定资产卖出的时候 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理

紫藤老师：回复简单平凡你好，1.如果是进项税额可以抵扣的话 借:固定资产 借:应交税费--应交增值税--进项税额 贷:应付账款等

不讨喜：回复bamboo老师 我是收到一笔钱 放在其他应付款 借银行存款 贷其他应付款 把其他应付款用了以后应该是其他应付款减少 怎么会又把其他应付款放在贷方

bamboo老师：回复不讨喜您前面已经计入了银行存款 用银行存款购买的固定资产？ 借：固定资产 贷：银行存款

不讨喜：回复bamboo老师 那怎么提现其他应付款我减少了

bamboo老师：回复不讨喜要体现其他应付款减少 您要还款

不讨喜：回复bamboo老师 什么意思

不讨喜：回复bamboo老师 这个固定资产就是我用那笔其他应付款买的

bamboo老师：回复不讨喜是的 这个固定资产就是用那笔其他应付款买的 最终这个其他应付款您还需要偿还给付款方 或者您要开具发票给付款方

不讨喜：回复bamboo老师 不 对方给这笔钱就是给我们用的 不是为了让我们还

不讨喜：回复bamboo老师 但是不属于财政拨款 所以我放在其他应付款

bamboo老师：回复不讨喜那是什么原因给您单位使用的？后期需要还款么？

不讨喜：回复bamboo老师 不需要还

不讨喜：回复bamboo老师 但也不是财政拨款

bamboo老师：回复不讨喜那您要做分录 借“其他应付款 贷”其他收益（营业外收入）

健康的大侠：回复宋生老师 金额比较大，200000万，我写了借 ：主营业务成本:6612，贷：累计折旧:6612 资产负债表上面显示 固定资产账面价值 -6612 总觉得计提折旧之前少了一个分录？

宋生老师：回复健康的大侠您好！除非你的软件有问题，一般来说就先借：固定资产 贷：银行存款。然后借：主营业务成本 贷：累计折旧就可以了。

健康的大侠：回复宋生老师 我做了借：固定资产 贷：银行存款 打出来的报表货币资金是负的

宋生老师：回复健康的大侠您好！你银行上面实际上已经支付了吗？