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代垫房租怎么写会计凭证
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
房租费怎样做凭证？老师帮忙解答一下
你好，借；制造费用或管理费用，贷；银行存款等科目
196楼
2023-07-03 18:17:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 5班郑 发表的提问：
员工宿舍的房租5月份就付款了，但是起租时间是11月记账凭证怎么写？应该算预付款吧
你好，租赁期是十一月份是吗。
197楼
2023-07-04 17:17:18
全部回复
5班郑：回复郭老师 是的
2023-07-04 17:43:56
郭老师：回复5班郑五月份借预付贷，银行存款，11月份开始分摊。
2023-07-04 18:10:11
5班郑：回复郭老师 分摊是按月租费用摊吗？
2023-07-04 18:30:23
郭老师：回复5班郑你好，是的。
2023-07-04 18:52:46
5班郑：回复郭老师 水费，燃气费呢？也是预付的
2023-07-04 19:09:35
郭老师：回复5班郑实际用多少费用写多少。
2023-07-04 19:24:07
5班郑：回复郭老师 房租分摊算在福利费吗？水，燃气费也是福利费吗？
2023-07-04 19:38:43
郭老师：回复5班郑要是员工使用的都是福利费，可以分摊，但是每个月基本上都不一样吧。
2023-07-04 19:51:14
5班郑：回复郭老师 只有一个员工住，因为是跟其他单位合租的，但是水电燃都是这边交
2023-07-04 20:05:26
5班郑：回复郭老师 所以记入福利费不好吧，管理费用呢？
2023-07-04 20:18:56
郭老师：回复5班郑你们只记你们的就可以，其他的人不要计
2023-07-04 20:31:10
程小峰老师
职称：中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
4.98
解题: 0.21w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问：
老师，这个凭证怎么写会计分录啊
您好！是你们单位收到的货款吗？借：银行存款 贷：应收账款
198楼
2023-07-04 17:37:34
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Luck Fairy：回复程小峰老师 不是我们收到的，是我们支出的
2023-07-04 17:57:01
程小峰老师：回复Luck Fairy您好！借：应付账款 贷：银行存款
2023-07-04 18:07:18
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 冉启荃 发表的提问：
门店购买迎宾器怎么写会计凭证
你好，借；销售费用 贷；库存现金等科目
199楼
2023-07-04 17:52:02
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 一抹新绿22 发表的提问：
如果当初房屋出租方不出具相关押金凭证，导致房租押金未入账，企业相关领导先行垫付。后期领导将该笔垫付款已报销。现在退租后，押金要返还？账务该如何补救
现在是要退回押金吗？之前没有入自己写一个单子入账吧
200楼
2023-07-04 18:14:58
全部回复
一抹新绿22：回复maize老师 没有的，接账的时候没注意，现在押金退回后在账务上找不到，才发现押金没入账。
2023-07-04 18:55:29
maize老师：回复一抹新绿22之前没有入账补上就可以
2023-07-04 19:24:05
一抹新绿22：回复maize老师 领导垫付的这笔钱前期已经报销出来，这样收回押金现金流就对不上了。
2023-07-04 19:51:18
maize老师：回复一抹新绿22那你之前那个押金不是没有入账吗？咋会对不上，你的借其他应收款-押金贷其他应付款-领导这个没做啊
2023-07-04 20:19:20
一抹新绿22：回复maize老师 对的
2023-07-04 20:39:54
maize老师：回复一抹新绿22你现在补上这个就可以
2023-07-04 21:04:15
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ TeFuri 发表的提问：
企业给员工缴纳的社保会计分录怎么做，还有就是4月份交的房租个保证金已经过账，但是发票这个月才开，会计凭证怎么做帐
借：应付职工薪酬 社保 其他应收款 贷：银行存款 后面是什么意思，
201楼
2023-07-05 17:50:15
全部回复
TeFuri：回复陈诗晗老师 借记应付职工薪酬—社保 后边 其他应付款是什么意思
2023-07-05 18:15:03
TeFuri：回复陈诗晗老师 费用是1200我用金蝶录入凭证怎么录
2023-07-05 18:31:02
陈诗晗老师：回复TeFuri应付职工薪酬 是公司承担的社保，其他应收款是员工个人承担的。 借：XX费用 1200 贷：
2023-07-05 18:49:22
TeFuri：回复陈诗晗老师
2023-07-05 19:00:43
TeFuri：回复陈诗晗老师 是这个样子的嘛
2023-07-05 19:17:00
陈诗晗老师：回复TeFuri如果这个543全部是公司承担，处理是对的
2023-07-05 19:38:33
TeFuri：回复陈诗晗老师 如果是给公司法人交纳社保和公积金 法人没有工资，会计分录怎么做呢
2023-07-05 19:58:40
陈诗晗老师：回复TeFuri那你再做一笔 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 就可以了
2023-07-05 20:22:23
TeFuri：回复陈诗晗老师 老师我再问一下，就是我四月份给别的公司支付的46300的费用，已经做过账了，但是发票他们开在6月份了，这个该怎么做，前两个月的已经结算过了。还有就是应付职工薪酬属于负债不属于管理费用嘛？我看损益的管理的用里边也有个工资及福利
2023-07-05 20:35:14
陈诗晗老师：回复TeFuri这是两个 事情 。管理费用是损益 类，应付职工薪酬 是负债类。 你当时没有发票你凭什么入账的呢
2023-07-05 20:51:00
TeFuri：回复陈诗晗老师 那现在这个要怎么处理
2023-07-05 21:04:30
陈诗晗老师：回复TeFuri你之前计提了没有？
2023-07-05 21:18:51
TeFuri：回复陈诗晗老师 没有，是房租和保证金
2023-07-05 21:47:06
陈诗晗老师：回复TeFuri你之前计提了，现在就是收到发票，如果发票和之前计提有差额你按发票金额更正。如果没有差额作为附件就是了
2023-07-05 22:05:41
TeFuri：回复陈诗晗老师 那我今天来的发票还要几张嘛？
2023-07-05 22:33:21
陈诗晗老师：回复TeFuri不用单独记账了，因为反应的同一经济业务之前已经入账了
2023-07-05 22:56:21
萱萱老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 会计yml 发表的提问：
其中一个股东垫付的租赁厂房的押金，怎么写分录，支付时有该怎样写分录
支付押金借其他应收款贷银行存款 借银行存款贷其他应付款
202楼
2023-07-05 18:09:21
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会计yml：回复萱萱老师 没看明白呢
2023-07-05 18:33:52
萱萱老师：回复会计yml支付押金借其他应收款贷银行存款
2023-07-05 18:59:40
萱萱老师：回复会计yml股东垫付借银行存款贷其他应付款
2023-07-05 19:19:28
会计yml：回复萱萱老师 合资企业，其中一个股东XX垫付租赁厂房押金分录是？公司支付这笔垫付款给XX时分录是？
2023-07-05 19:48:17
萱萱老师：回复会计yml其中一个股东XX垫付租赁厂房押金分录是？借银行存款贷其他应付款
2023-07-05 20:02:25
萱萱老师：回复会计yml公司支付这笔垫付款给XX时分录是？借其他应收款贷银行存款
2023-07-05 20:23:34
会计yml：回复萱萱老师 我有点不明白的是，股东XX垫付押金时为什么涉及到银行存款科目的，公司银行存款并没有增加金额，哪来的借银行存款呢
2023-07-05 20:38:40
萱萱老师：回复会计yml借其他应收款押金贷其他应付款股东，就是这一笔分录
2023-07-05 21:04:22
会计yml：回复萱萱老师 那付款给垫付押金股东分录是:借其它应付款股东，贷银行存款，是这样的吗
2023-07-05 21:15:38
萱萱老师：回复会计yml借其他应收款押金贷其他应付款股东，就是这一笔分录
2023-07-05 21:44:28
会计yml：回复萱萱老师 这应该是垫付押金时的分录吧，公司付给那个股东垫付的押金时不是要写这么一个分录吗
2023-07-05 22:13:01
萱萱老师：回复会计yml那付款给垫付押金股东分录是:借其它应付款股东，贷银行存款，是这样的吗 是的
2023-07-05 22:30:03
会计yml：回复萱萱老师 不是拿银行存款去付那笔其它应付款吗
2023-07-05 22:42:22
萱萱老师：回复会计yml你的理解是正确的
2023-07-05 22:55:16
会计yml：回复萱萱老师 等于退货押金时就是:借:银行存款  贷:其它应收款_押金，对吗老师
2023-07-05 23:10:33
萱萱老师：回复会计yml等于退货押金时就是:借:银行存款 贷:其它应收款_押金，对吗老师 是的
2023-07-05 23:31:27
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 可乐哈哈 发表的提问：
老师，公司之前公账没开户下来的时候，法人垫付了押金和两个月的房租，对应月份没有记账，现在要给法人报销押金和两个月的房租，应该怎么做分录呢？之前的凭证没有写过其他应付款-法人
你好，首先要先补做支付出去是的凭证，借预付账款-房租 借其他应收款-押金，贷其他应付款-法人，然后才可以做后面付出去的凭证
203楼
2023-07-05 18:14:59
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可乐哈哈：回复徐阿富老师 在同一个月可以这样做吗？比如我这个月给法人报销，那我这个月先补做，然后接着做给法人报销的
2023-07-05 18:38:52
可乐哈哈：回复徐阿富老师 而且支付的是刚开始那两个月的房租，不需要摊销过去吗？
2023-07-05 19:04:35
可乐哈哈：回复徐阿富老师 不能直接做管理费用-房租吗？做预付的话后面就还要做两步： 借：其他应付款-法人 贷：银行存款-房租 借：管理费用-房租 贷：预付账款
2023-07-05 19:34:16
可乐哈哈：回复徐阿富老师 不能直接做管理费用-房租吗？做预付的话后面就还要做两步： 借：其他应付款-法人 贷：银行存款 借：管理费用-房租 贷：预付账款-房租
2023-07-05 20:03:10
徐阿富老师：回复可乐哈哈你好·，可以·做账同一个月的呢
2023-07-05 20:32:54
可乐哈哈：回复徐阿富老师 那后面两个问题呢
2023-07-05 20:50:36
徐阿富老师：回复可乐哈哈你好，1 支付之前和本月的，可以直接管理费用，不用摊销的。 2做预付账款，就是后面按月摊销，借：管理费用-房租 贷：预付账款 没错的
2023-07-05 21:14:10
可乐哈哈：回复徐阿富老师 但是法人只垫付了前面两个月的，后面月份的没垫付，是直接公账每个月支付的房租，这样还需要做预付吗
2023-07-05 21:34:45
徐阿富老师：回复可乐哈哈你好，看我说的：1 支付之前和本月的，可以直接管理费用，不用摊销的。
2023-07-05 21:48:38
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 忧伤的猎豹 发表的提问：
请问今天若A公司帮B公司代垫费用，日后B公司再付钱给A公司，A B两家公司的帐要怎么做呢？两家都是同一母公司，需要文件什么当作凭证呢？
你好 A做 借 其他应收款-B 贷银行存款 。B做 借管理费用等 贷其他应付款 -A 需要对应的付款单来做附件
204楼
2023-07-06 16:59:50
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 微笑向暖&27°C 发表的提问：
公司支付房租及房租定金，没有发票，会计分录应该怎么写呢？
借；待摊费用 其他应收款 贷；银行存款等科目
205楼
2023-07-06 17:22:03
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徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 王妍 米菲:母婴用品 发表的提问：
银行上月结余25.35会计凭证怎么写
你好，上月结余为啥还要编凭证的？
206楼
2023-07-06 17:44:58
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王妍 米菲:母婴用品：回复徐阿富老师 直接入账薄余额就行了哈
2023-07-06 17:56:04
王妍 米菲:母婴用品：回复徐阿富老师 小额管理费用计入什么科目？
2023-07-06 18:24:21
徐阿富老师：回复王妍 米菲:母婴用品你好，是的。没错。银行的支出计入财务费用-手续费。
2023-07-06 18:39:36
王妍 米菲:母婴用品：回复徐阿富老师 老师 总账科目记什么？我看一级科目没有财务费用
2023-07-06 19:06:25
徐阿富老师：回复王妍 米菲:母婴用品你好总账一级科目财务费用啊
2023-07-06 19:24:53
王妍 米菲:母婴用品：回复徐阿富老师 总账科目  财务费用  明细科目  手续费
2023-07-06 19:52:31
徐阿富老师：回复王妍 米菲:母婴用品是的没错的就是这样做的
2023-07-06 20:06:08
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ L 发表的提问：
记账凭证会计分录写错怎么修改
你好，您说的分录错了，是什么业务内容？
207楼
2023-07-06 17:50:00
全部回复
L：回复立红老师 库存现金付款的，写成了银行存款
2023-07-06 18:13:53
立红老师：回复L你好，如果凭证还没有记账，可以重做正确的；如果已经记账，需要将这张错的凭证红冲后再做正确的。
2023-07-06 18:40:57
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ . 发表的提问：
会计分录中表格中要写凭证编号，怎么写呢？
你好，是根据企业所用的记账凭证，收付转等顺序编制的号码
208楼
2023-07-06 18:12:00
全部回复
.：回复邹老师 那比如 这样的呢 比如转24,付11 我应该怎么编号
2023-07-06 18:37:53
邹老师：回复.你好，转24,付11这个就是凭证编号啊
2023-07-06 18:52:20
何老师
职称：,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ ciici 发表的提问：
会计做凭证 将为员工代垫的水电费社保及公积金 以现金的形式过账 这样会不会有点多余？
你好，需要通过现金科目，因为需要通过报销
209楼
2023-07-09 19:09:05
全部回复
ciici：回复何老师 这是有规定吗？
2023-07-09 19:41:02
何老师：回复ciici员工代垫的水电费应该是通过报销的形式，把钱还给员工，所以可能通过现金科目
2023-07-09 19:58:28
ciici：回复何老师 不是啊 是收员工的钱啊 员工自己出水电费啊
2023-07-09 20:19:46
何老师：回复ciici是扣员工的工资，还员工交现金？
2023-07-09 20:45:26
ciici：回复何老师 就是我觉得可以直接扣员工的工资，为什么还要走现金呢？你觉得是不是多此一举？
2023-07-09 21:05:13
ciici：回复何老师 她实际是从工资里面扣，但是要走现金账
2023-07-09 21:16:43
何老师：回复ciici如果从工资中扣除，通过其他应收款就行啊，不用走现金
2023-07-09 21:39:12
ciici：回复何老师 对啊 我也不懂
2023-07-09 21:54:17
何老师：回复ciici不太理解这是什么原因
2023-07-09 22:17:35
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
飞机出差的会计凭证摘要怎么写
飞机出差的会计凭证摘要 写报销差旅费
210楼
2023-07-09 19:16:32
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